风景区开发建设项目可研报告.docx
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风景区开发建设项目可研报告
附表：
附表1新增铺底流动资金估算表
附表2投资使用计划与资金筹措表
附表3固定资产折旧估算表
附表4无形资产及递延资产摊销估算表
附表5总成本费用估算表
附表6营业税金及附加估算表
附表7损益表
附表8借款及还本付息估算表
附表9财务现金流量表
附表10资金来源与运用表
附表11资产负债表
第一章总论
1.1项目的提出
藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。
近三年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。
目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国藏山”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为“山西省旅游的东大门”。
几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。
2011年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。
同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。
景区自2003年10月8日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发、为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。
目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的一日游变为现在的两日游。
景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然生态区四大板块，168个景点组成。
目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规划与开发。
主要为由西向东开发明清一条街（长1200m）、国道入山口“忠义”牌楼（五门十一楼）、忠义祠堂（23000m2））、双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）、孤儿学校和银发乐园、水上游乐项目、藏山艺术团、仇犹古国城，藏山风情园（面积12000㎡），藏山大酒店（面积50000㎡）。
预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客40-50万人，景区综合收入达到7亿元以上。
1.2项目概况
1.2.1项目名称
藏山旅游经济园区项目工程建设
1.2.2建设单位
盂县藏山旅游风景名胜区
1.2.3建设地点
盂县
1.2.4项目负责人
盂县藏山旅游风景名胜区董事长杨连富
1.3研究范围
受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究,具体研究范围如下：
1.3.1项目建设的必要性；
1.3.2市场预测；
1.3.3项目目标及主要内容；
1.3.4建设规模的确定；
1.3.5工程建设方案；
1.3.6投资估算与资金筹措；
1.3.7经济效益评价。
1.4编制依据
1.4.1《盂县国民经济和社会发展“十二五”规划刚要》、《盂县旅游总体规划》；
1.4.2《盂县藏山旅游风景区总体规划》
1.4.3《投资项目可行性研究指南》（国家发改委）；
1.4.4现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；
1.4.5项目单位提供的其它基础资料。
1.5项目建设内容及工期
1.5.1建设内容
国道入山口“忠义”牌楼（9门十一楼）、
明清一条街（长1200m）、
忠义祠堂（3000m2）、包括赵氏祖祠
双向复合索道（3000m）、
游客服务中心（1200㎡）、
孤儿学校和银发乐园（3200㎡）、
仇犹古国城-动漫影视城
三晋风情园（面积12000㎡）
藏山大酒店（面积50000㎡）五星级
仙人峰山庄-野奢酒店独栋4套双拼2套（总占地面积15000㎡）
以及相应的配套工程和附属工程（包括仙人峰的送水工程、送电工程）。
1.5.2建设工期
全部项目分3年建成。
1.6总投资概算
1.6.1总投资
项目总投资119277.7万元，其中固定资产投资116518万元，流动资金2566.2万元，建设期利息193.5万元
1.6.2资金来源
银行贷款5000.00万元；争取政府基础设施部分支持6000万元；建设单位自筹18277.7万元,其余招商引资。
1.7主要经济效益
表1-1主要经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
119277.7
1.1
固定资产投资
万元
116518.0
1.2
铺底流动资金
万元
2566.2
2
总成本费用
万元
22809.8
年均
3
营业收入
万元
48239.1
年均
4
营业税金及附加
万元
2338.5
年均
5
所得税
万元
4497.8
年均
6
税后利润
万元
13493.4
年均
7
投资利润率
％
15.1
8
财务内部收益率
％
15.5
税前
9
财务内部收益率
％
12.2
税后
10
财务净现值（Ic=12）
万元
40387.4
税前
11
财务净现值（Ic=12）
万元
15105.8
税后
12
财务投资回收期
年
8.1
税前
13
财务投资回收期
年
9.3
税后
1.8研究结论
1.7.1本项目以藏山旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务，增加休闲旅游产品。
这一工程的建成，对提高盂县、阳泉乃至山西省旅游产业的整体竞争力具有重要示范意义。
1.7.2旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发展，对经济和社会发展意义重大。
本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为园区化发展奠定了基础。
符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。
1.7.3旅游业作为一个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业机会，提高人民的生活水平。
1.7.4本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北18公里处，项目完成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的意义。
1．7．5该项目不仅具有较好的经济效益。
而且对于风景区旅游形象的提升，完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展意义重大。
综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目切实可行，建议尽快组织实施。
第二章项目建设背景
2.1旅游业发展总趋势
2.1.1国际旅游业发展的总趋势
在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成为上世纪最为显著的经济和社会现象之一。
在1975-2000年间世界旅游业一直保持4.7%的平均增长速度，而同期全球GDP的增长速度为3.5%。
也就是说，世界旅游业增长速度是世界经济增长速度的1.3倍。
目前，旅游已为世界范围的商品和服务的贸易出口贡献了大约7%的比例，位列全球第四大出口产业。
可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的一大热点，而未来亚太地区则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产业和旅游经济的中心之一。
中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。
在目前全球局部地区并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。
2.1.2国内旅游业现状及发展前景
中国已经建设成为世界旅游大国。
旅游业已经成为国民经济新的增长点。
旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。
随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。
旅游产业体系日臻完善。
产业要素进一步健全，产业结构日趋合理，综合配套明显提高，旅游设施、旅游服务、旅游环境进一步得到优化，为旅游业加快发展奠定了良好的基础。
全国有24个省区市把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业。
这表明，旅游业将得到各级党委政府更大的支持，旅游发展的宏观环境进一步优化。
全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求。
目前我国旅游市场规模是在人均GDP达到1000美元的条件下形成的。
随着全面建设小康社会的推进，我国人均GDP将由1000美元向3000美元跨越，消费市场、消费结构、产业结构都将发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升。
这是我国旅游业持续兴旺的重要动力。
发展旅游将成为各地贯彻科学发展观的重要选择之一。
旅游业是符合科学发展观要求的优势产业，具有可持续利用资源、促进人与自然社会和谐、统筹区域和城乡协调发展、建立节约型社会、促进社会就业、带动贫困地区脱贫致富等功能。
在经济结构和产业结构调整中，将有越来越多的地方选择旅游业作为优势产业，给予重点支持和发展。
2.1.3山西省旅游业发展概况
十一五期间是我省旅游业发展史上发展最快最好的时期，为加快十二五发展奠定了坚实基础。
全省旅游接待体系进一步完善，海外旅游市产规模不断扩大，旅游接待成倍增长，经济效益明显提高。
旅游产业基础设施建设长足进步，逐步走上了规模化、规范化发展道路，呈现出全方位多元化发展势态。
旅游产业规模不断壮大，产业体系逐步完善。
随着省委省政府经济结构调整战略的逐步实施，我省旅游产业各要素朝着合理优化方向发展，产业结构调整取得显著成效。
旅游产业对全省国民经济和社会贡献率不断提高，以其突出的综合性和关联带动功能，有效促进了其它相关产业的发展，推动了全社会文明程度的进步。
旅游业已成为我省国民经济新的增长点，成为全省国民经济发展最快最具活力的新兴产业。
2.2盂县基本情况
2.2.1区位条件
盂县位于山西东部，地处太行山西侧，东经112.55°—113.49°，北纬37.57°—38.31°。
东与平定县和河北省平山县、井陉县接壤，西临阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。
以县城为中心，东距石家庄市区156公里，西距阳曲县城76公里，北至五台县城136公里，西南距寿阳县城42公里，东南距离阳泉市40公里，距离山西省会藏山市108公里，距离首都北京450公里。
县城距离大运高速公路黄寨出入口76公里；距离最近的火车站阳泉站40公里；距离最近的民用机场是藏山武宿机场105公里；距离最近的远洋港口天津新港550公里。
盂县地处晋冀交界处，对外交通相对较为便利，207国道、双阳线、石阳线、盂榆线、东太线等五条干线公路覆盖全县，此外还有多条乡镇级公路，连接着全县各个乡镇。
即将建成的石太客运专线和阳盂高速公路，将进一步提升盂县的交通区位优势。
盂县地处华北旅游大区，紧邻河北省西柏坡红色旅游区、晋中民俗文化旅游区、五台山佛教文化旅游区以及太行山峡谷旅游带，这是盂县的宏观区位优势
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