大米企业QS质量管理手册Word文档格式.docx
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二十三、检验检定制度26
二十四、化验室制度27
二十五、设备管理制度28
二十六、仪器设备管理制度29
二十七、岗位职责
1、厂长职责30
2、副厂长职责31
3、财务岗位职责32
4、质检科岗位职责33
5、质检员管理制度34
6、办公室考勤卫生制度35
7、仓库保管员职责36
8、供应职责37
9、业务职责38
10、交接班制度39
二十八、操作规程
1、振动清理筛操作规程40
2、吸式比重去石机操作规程41-42
3、胶辊砻谷机操作规程43
4、重力谷糙分离机操作规程44-45
5、多级白米分级筛操作规程46
6、碾米机操作规程47
7、色选机操作规程48-49
8、抛光机操作规程50
二十九、化验室仪器操作规程51-53
1、电光分析天平操作规程51
2、电热鼓风干燥箱操作规程52
3、谷物选筛操作规程53
三十、关键控制点作业指导书54-56
三十一、组织结构图57
三十二、生产工艺流程图58
质量方针、质量目标
一、质量方针
严格程序控制，为顾客提供合格的产品和满意的服务，以质量求生存，靠创新求发展。
二、质量目标
产品出厂合格率100%，顾客满意率98%。
XXXXXXXXXXXX精米加工厂概况
XXXXXXXXXXXX精米加工厂。
企业法人代表：
XXXXXX，男，是具有丰富经营经验的企业领导。
欢迎客户光临指导，洽谈业务！
加强组织管理、完善质量体系
“质量第一、信誉至上”这是我们企业一直遵循的经营理念，我们深知一个产品要走向市场，且打开销路，就要靠过硬的产品质量，以质量赢市场，赢客源，因此，我们狠抓了产品质量工程，建立了严格的质量管理体系。
一、组织领导
1、成立质量管理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长（小组成员名单附后）主抓产品质量工作，并负责制定、实施质量管理制度，同时兼负技术攻关，加大新产品的科技含量，提高产品质量。
2、严格收购原粮质量。
二、建立、完善质量管理体系
我们先后建立健全了质量管理体系，从原粮收购到精米加工，到产品出厂以至售后服务等制定了严格的管理制度，规范了岗位制度，并把各项管理制度汇编成册，同时根据实情，制订了奖罚措施，使质量管理工作细化、量化、分工明确，责任清楚。
建立售后服务体系，产品出厂后，由业务科组织人员，进行市场跟踪了解，及时反馈信息，根据市场行情及时调整内控指标，以适应市场需求，并向客户实行承诺服务，如确因产品质量问题给客户造成的经济损失，企业可给予赔偿。
三、培训上岗、掌握业务技能
为各个环节的操作程序更加规范化，实行岗前培训，使其掌握一定的业务技能，方可上岗。
以保证各个环节的正常运作和保障产品质量。
尤其对质检、加工程序等业务技能性强的，作业要求严格的工种，直至培训到熟练的掌握各个环节的操作规程，而且能独立作业，达到上岗要求。
总之，我们始终把质量管理放在第一位，用质量占领市场，求得生存、发展、壮大。
文件
范豫新［2010］5号
★
关于成立质量管理小组的通知
各科室、精米加工车间：
为了做好本厂的质量管理工作，确保质量管理规章制度的落实，经厂领导研究决定：
XXXXXX担任本厂副厂长，全面负责质量管理工作，并成立质量管理小组，人员名单如下：
质量管理小组组长：
XXXXXX
副组长：
XXXXXX
成员：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二0一0年四月二十日
范豫新［2010］6号
关于授权化验室独立行使职权的通知
各科室、生产车间、全体员工：
为确保企业化验室能够独立行使职权，保证检验结果准确、可靠，特做出如下规定：
一、化验室作为企业的出厂检验机构，负责原材料进厂和产品的出厂检验工作，具有极其重要的作用，化验室应保证出具的检验数据准确、及时、可靠。
二、化验室应独立开展对原材料和成品的出厂检验工作，化验室的检验工作不受任何行政干预，同时应排除来自商业、财务及其他可能影响检验工作质量和检验结果的干扰。
三、任何单位和个人一律不得以任何理由干预化验室的检验工作。
四、化验室检验人员应认真学习相关的检验知识，提高检验工作业务水平，确保检验结果的准确性和可靠性。
批准人：
二0一0年四月二十日
产品质量管理规章制度
为加强质量管理，提高产品质量，特制定以下制度：
1、质检员跟班检测，每2小时取样一次样品进行检验，必要时随时取样检验。
样品要凉2小时后送往化验室进行检验。
2、没有检验员的批准，车间监督员不能让生产人员打包入库。
3、质检人员对检测结果发现质量问题，及时汇报，并作好记录。
4、质量监督员要严格地、熟练地掌握业务知识，负责样品抽检，如发现不合格产品，及时通报。
5、产品出厂前，保证出厂产品合格率100%。
6、生产人员在开机前20袋大米必须另放，以防品种混和严重。
7、各职能部门应严把质量关，杜绝一切不合格原料及产品出入仓库，并作好记录。
8、检验部门应严格执行国家及行业有关标准，检验结果及时准确。
9、只生产过程中，上道工序质量不合格，严禁进入下道工序，各生产主要设备禁止带病作业，确保生产出合格产品。
产品质量管理实施办法
为做好本企业的质量管理工作，经领导决定，对产品质量实施以下管理办法：
由单位任命的负责质量管理工作的副厂长是产品质量的第一负责人，全面负责企业的质量管理工作，并对加工车间的质量事故负全责。
质检科是企业具体负责质量管理的科室，负责车间企业质量管理制度及标准的建立及实施；
负责本企业原料入厂，质量控制、产品过程质量控制及出厂产品质量控制，供应科、业务科必须接受质检科的监督检查。
在生产车间的各工段设立质量监督员，由各班班长兼职监督生产中的质量控制。
本实施办法制定之日起，将严格执行。
质量考核办法
一、各车间、各工序的质量考核工作由企业质检科负责实施。
二、质量考核的依据是产品质量国家标准，各道工序的操作规程和企业的有关质量管理的各项规章制度。
三、质量考核范围是影响产品质量的部门、车间、班组、操作人员。
四、产品质量考核定期、不定期进行。
五、考核结果平定为合格、不合格。
六、考核结果一次不合格予以批评教育，二次不合格黄牌警告，三次不合格下岗辞退。
七、每次考核要详细记录考核内容、结果评定及处理意见，并归档存查。
八、发现质检人员在质量考核中不认真细致，徇私谋利行为，经查实立即撤销职务。
大米生产过程质量控制制度
一、本企业实行对产品质量按程序全过程监控管理。
二、过程监控程序是：
水稻收购进厂检验→加工生产过程检验（清理—碾米）→包装规程检验→成品入库过程检验→成品出厂检验。
三、每道程序检验均包括观感、手感和一般分析三种检验手段。
四、每道程序检验合格后方可进入下道工序，不合格的要中止程序，另行处理。
五、质检人员发现某程序中不合格，要及时上报领导。
质检人员要提出不合格的具体内容并提出相应的处置意见和改进办法。
六、操作人员因玩忽职守造成的生产过程中断，要追究直接责任人和领导人的责任，并给予相应的处罚。
工作、产品不合格管理办法
一、质检人员结合化验员，进行检验管理，及时查出不合格产品。
二、不合格产品是指不符合技术标准，产品标准要求的原材料半成品、成品。
三、质检员发现不合格产品后，应立即实行隔离，填写质检单，说明不合格原因并及时上报。
四、生产操作人员配合质检员实施工艺监督，发现有违反技术操作规程导致不合格的产品，应立即制止并上报领导。
五、对不合格产品，能加工的再加工直至合格，不能加工的作为废品处理。
六、对不合格的产品检验人员有权不与签发合格证。
七、对流入市场的合格产品，经过运输、存放等各种因素造成的不合格产品，企业实习召回制度，达到客户的满意。
八、对工作不认真、玩忽职守、擅离岗位者，造成经济损失的，开除并让其承担大部分责任。
九、工作不合格者，给予重新在教育、培训，直至合格为止；
不合格者企业领导将责令辞退。
不合格产品召回制度
为防止或预防受污染的食品、劣质产品或贴标签食品对消费者造成潜在的不利影响或危害，企业采取措施，特制订以下召回制度：
1、运输或发货的过程中，发现产品受到外界环境的影响，产品质量不能得到保障，企业要求销售员对该批产品实施召回；
2、企业生产的产品若有不合格现象发生，应及时主动召回；
3、在客户或经销商销售企业产品时，发现产品质量出现问题，经企业所派人员查实后，企业实行召回，再给予销售方新的产品供于销售，不再另算；
4、对召回的不合格产品，企业将其作为废品或垃圾进行处理，轻微不合格品作为饲料进行销售；
5、在销售或生产过程中若出现类似产品质量的问题，企业一律实行召回，进行再生产。
6、产品在销售后出现其他质量问题应依照国家有关产品召回的规定予以执行。
产品生产工艺流程和关键控制环节的管理制度
一、基本生产工艺流程
稻谷→筛选→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→碾米→成品包装
二、工艺流程管理
1、生产技术人员和操作人员熟练掌握各个生产设备操作技术，严格按照作业指导书进行操作。
2、在安装设备前，厂领导应结合技术人员合理布局生产工艺流程，使其达到最合理化，使各工序前后相互衔接，无交叉污染。
三、关键控制环节管理
1、稻谷的清理
收购稻谷时，应严格把关制度，提高稻谷收购质量，在进行生产的过程中，要及时清理稻谷中的杂物，及时处理掉稻穗等。
2、碾米过程管理
在生产过程中，技术操作人员应随时注意碾米过程中的米质并对出现的问题进行处理，使碾米效果达到最佳。
3、成品的管理
对生产的产品要及时进行化验，并做出出厂检验报告，盖好合格证放入到包装袋中，进行包装，入成品库。
如果检验出产品存在问题，应及时采取措施进行处理。
原材料采（收）购管理管理制度
一、收购农户水稻，依据国家规定标准，采取开包检验和抽样相结合，感观检验与理化检验相结合，水分杂质超标拒收。
二、批量采购水稻和重要物资及设备，要签订供货合同，写明质量标准和各项要求，供货方必须出具货物合格证，真实有效的发票及相关文字材料。
否则，不准采购。
三、凡进厂货物，水稻均需质检部门检验合格后方能入库，否则，不准使用，不付款。
四、采购进货实行亲属回避制度，企业员工不得介入亲戚朋友交售水稻和质检定级工作，防止谋私。
五、原粮、辅料、包装材料必须分库保管，要保持仓库清洁、干燥、用电安全、防火设施齐备。
六、对收进的原料，必须按规定的质量标准验收，不符合质量要求的拒绝入库。
经验收入库的原粮，必须按手续及时登记入账，领用物资必须经有关负责人批准，并办理领用手续方可出库。
七、仓库存放的原粮、辅料、包装材料要定期进行检查有无虫蛀、鼠啃、发霉、损坏、丢失现象，做好防火、防盗、防破坏工作，发现问题及时向领导汇报及时处理。
出厂产品质量检验制度
一、下线大米包装前必须经质检人员检验合格后才能进入包装工序。
二、产品包装外观检查和计量抽查合格率必须达到100%，否则不准入库。
三、产品包装物经质检人员检验后方可使用。
四、出厂产品包装上标明的大米品种、规格、质量、出厂日期必需与实物相符，做到真实准确，并设置防伪标志。
五、出厂产品出现质量问题，有业务部门协同质检部门进行查处。
仓库、储运管理制度
一、仓库必须保持干净、干燥、通风、宽敞、明亮、设施坚固。
二、成品入库必须摆放整齐、种类分明，堆码规范，出入方便。
三、建立货物保管帐，严格出入库手续。
四、经常看库存情况，发现霉变，编织袋破损要及时处理。
五、成品出库前，必须进行抽样检查，检查产品是否全部符合标准，不符合要求的一律不准出库。
六、装卸产品不要用力摔打包装袋，以防破损；
运输过程中，要注意产品安全，防止被盗、被淋、磨损产品包装袋，以防产品质量受到影响。
七、运输产品时，要办理运输手续，签订临时运输合同，保证产品安全到达指定地点，否则将给予经济处罚。
人员培训、考核制度
一、为加强对产品质量的管理，提高产品质量水平，提高广大职工业务水平，特制订各岗位人员上岗培训、考核制度，实行持证上岗。
二、培训期间，由企业聘请精通业务技术人员或企业业务骨干进行授课培训。
三、对培训不合格的人员，继续进行再培训，两次不合格者，企业不再任用。
四、对质检员、生产技术人员实行跟踪在岗强化培训，以适应设备更新、产品质量的需要。
五、各岗位操作人员，通过培训后，不定期、定时的对操作人员进行笔试或现场考核。
六、对考核不合格者，参照《质量考核办法》执行。
厂区环境卫生制度
一、搞好道路养护和厂区环境的绿化美化，建设文明的花园式工厂。
二、车间、办公室必须每天打扫，桌椅勤擦，管好养好树木花草。
三、注意衣着整洁大方，说话和气，语言文明，待人接物热情诚恳。
四、全体员工每半年检查一次身体，防治疾病传染，确保产品卫生。
五、厂院、车间要划分卫生区，定期进行卫生检查评比，奖优罚劣、
六、定期清除垃圾，排除污水，消除噪音，创建一个美好的生产、生活环境。
安全生产管理制度
为了保证精米厂的正常生产，彻底杜绝生产中安全事故的发生，特制定本制度：
一、生产车间的人员必须由企业培训合格后才能上岗，应能熟练掌握车间生产设备电气设备的操作规程，并能掌握一定的消防知识和技能，由车间主任进行考核。
二、生产车间的人员上班时应穿着工作服，不许穿高跟鞋和拖鞋，工作时严肃认真，不准嬉戏打闹。
三、由车间主任负责每星期对车间内的设备、电器检查一次，根据检查情况标贴“三色”标志并排除设备和电器故障。
四、在生产车间配电室和库房内应配备必要的消防设施，应有专人负责管理。
产品防护及异常情况处理制度
一、为了防止成品被污染、损坏、变质特制定以下制度：
1、每年9-12月份中生产的成品堆放时间不宜超过3周，如超过3周，每包净含量将不足，销售将降低处理。
2、每年5-7月份生产的成品在生产过程加水量应低于15L/h，堆放不高于1.5米，否则超过3周米质将变质变黄。
3、对于包装工序要注意封包机的密封部位，避免油污染到米。
4、砻谷机胶磙，绝对禁止脱胶使糙米变碎，影响产品品质。
二、异常情况处理制度
1、正常生产期间，如发现停电、停水、机械出现故障及设备出现其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，质检人员结合质检部门的检验，不符合标准的按不合格产品处理。
2、待生产恢复正常后，质检员结合检验部门应及时
对产品进行抽样并检验，如发现异常情况不汇报，不处理或造成质量出现问题者，将对质检员严加处理，追究有关责任人的责任。
定期清理生产设备中滞留物料的规定
为了企业生产的产品符合质量标准要求，为了生产的正常进行，特制订以下规定：
一、在开始生产之前，各主要设备砻谷机、分级筛、碾米机、去石机、抛光机等的操作工人要仔细检查各设备中有无堵塞并及时清理干净。
二、在生产过程中，各主要设备的操作工人要经常检查设备中物料是否阻塞并及时清理。
三、生产完毕后，操作工人必须把各主要设备彻底清理干净，以防滞留物料发生霉变影像产品质量。
四、在未生产期间，车间主任要带领操作工人经常检查主要设备是否有遗漏物料未经清理，一旦发现要及时清理干净（在夏季更加注意），以防下次生产影响大米质量。
防鼠防蝇管理制度
一、为防止车间内进入鼠、蝇及其他害虫的侵入，要求车间要安装挡鼠板和通风纱窗，并定期对各个纱窗进行更换。
二、车间加工时，挡鼠板可以摘去，但晚上加工时，必须封住，以防老鼠进入。
三、当生产车间内没有产品和半成品时，及时喷药杀蝇、清理，以净化环境。
四、原料库要定期检查，防止鼠类进入库内，如发现老鼠，及时处理。
五、成品、半成品要及时做到每天清理检查，是否老鼠进入袋中或咬破包装袋，并及时检查，赶出老鼠。
六、以上制度和措施，责任到人，认真落实，否则，要对负责人进行严肃出理。
技术文件规程的编写（修改）
批准与保管发放的规定
一、技术文件与规程的编写（修改）
在企业领导下，精米厂的技术人员分别把各自负责的生产技术及规程编写成册由厂长总结把关，把各技术文件及规程订成册，经核对无误后放入办公室存放。
各有关技术部门根据生产需要对技术文件及规程提出修改意见，由厂长组织有关人员对有关文件规程进行修改。
二、技术文件及规程的批准
厂长、办公室收到上报的技术文件及规程，由办公室招集各部门负责人进行研究审核后，由厂长正式批准执行。
三、技术及规程的保管
技术文件及规程由办公室加盖印章后生效，并由专人进行管理。
四、技术文件及规程的发放
技术文件及规程经厂长批准后，由办公室加盖印章后对各有关部门进行发放，对技术性强的文件，应予保密。
检验检定制度
为确保企业产品质量，生产的每批产品都达到产品标准，特制定以下检验检定规程。
一、化验室在质检科领导下负责全公司产品检验工作，要做到目标到人，责任到人。
二、企业生产的每批产品，由质检监督员随机抽样，把检测样品送往化验室进行检验。
三、每批产品所取样品4公斤，要待2小时冷却后，在进行检验。
四、样品检测结果要在该批产品发出前取出，并写出检验报告，送领导办公室，及时汇报情况。
五、若所检验结果不合格的，则该批产品按不合格产品处理，进行再加工、降价或作饲料处理。
六、检验合格后，要放入合格证，进行包装，并入成品库。
七、带★号检验项目每年四月中旬与十月中旬按排在范县质量技术监督检测中心进行委托检验。
化验室制度
一、化验员要认真学习、贯彻国家产品质量、标准法规、政策，不断提高自身素质和业务水平。
二、化验室要制定好工作计划，不断完善检查工作，认真做好工作计划。
三、化验人员要保证产品的检验质量，确保检验报告准确无误。
四、妥善保管标样并将抽取的样品经检测完毕后，要做好处理工作，不能掺到该批次的产品中。
五、做好计划管理工作，确保检测仪器的完好无损。
六、妥善保管检测原始记录、出厂检验报告和其它技术资料。
七、实验事故的发生，要认真分析，找出原因，总结经验，吸取教训，以免影响到下步工作当中去。
设备管理制度
一、加强设备投入使用前的管理工作，新设备到货后应及时开箱检查，按照箱单核对无误后，方可进行安装和调试。
二、对于投入使用的设备应建立完善的欠账、卡制度，每月核对一次，不能有物无帐、卡，也不能有帐、卡而无物。
三、设备要严格按使用要求进行操作，保持设备的清洁，对易松动部位要经常检查，并加以紧固，按时、按量加各种润滑油，保证设备正常运行，防止跑冒滴漏。
四、注意设备的保养，一般设备工作500小时时，进行一次一级保养，保养时停机8小时。
保养得内容除日常保养外，还要做好油路的疏通，油线、油毡的更换等。
五、加强设备的维修管理，大修要求每年一次维修时，由维修工将机器全部拆卸，修理基础零件，更换或修复磨损部件，恢复设备的精度、性能；
小修则要求每半年一次，由维修工对设备进行部分解体，更换易损件，清洗润滑系统，增加局部精度。
六、对于设备在运行中出现的事故，要及时进行必要的检修，当事人和班长对所发生的事故应作详细的记录，并说明事故原因以及防范、修复措施，如是因违章操作而致，要给责任人以处罚。
七、对于闲置一个月以上的机器设备应实行封存保管，加强防尘、防锈、防潮措施，定期检查，对于不适用生产，长期闲置的设备，可进行有偿转让或处理。
仪器设备管理制度
一、仪器设备检定、校验
1、凡国家规定的强制检定的仪器设备，均按周期检定时间由专门检定机构进行检定。
2、凡非强制检定的仪器设备，自编校验办法。
二、仪器设备管理
1、实行专人管理，管理者应经常注意仪器设备的运行情况。
2、仪器设备建立档案，档案包括使用说明书、自检规程、操作规程；
检定安装、维修和调试记录。
三、仪器设备使用要严格按照操作规程进行操作，重要仪器设备有专业技术人员进行操作。
四、各操作化验器具要贴上标签分开使用，不得乱用。
五、各种玻璃器具用后，清洗干净，分类放回原处。
厂长职责
一、负责组织制度质量规划、质量计划及质量体系文件，协助企业制定质量方针和质量目标，监督各部门拟定各自的工作计划及执行方法，批准并督促、指挥其执行。
二、负责建立完善并组织实施质量体系。
三、领导产品质量检验工作，支持质检员的工作，对经检验出厂的产品质量及检验报告负责，并负责紧急放行和例外放行的审批。
四、主持重要的质量工作会议，对发生的重大事故或问题亲自组织分析，及时做出处理意见，主持各部门之间的协调会议，仲裁各部门之间的冲突。
五、负责组织管理评审，确保质量体系的适应性和有效性。
六、任命管理者代表，确保质量管理部门独立行使职权，制定人才开发、考核、加薪等计划，审批签批财务支出。
副厂长职责
一、坚持质量方针，正确处理质量与产品的关系，确保质量方针、质量政策的贯彻、实施。
二、负责对采购全过程的质量控制，保证所有采购的产品符合规定要求。
三、负责材料库的质量管理及监督检查工作。
四、领导和组织生产技术各环节，严格执行工艺规程和有关技术标准，严肃工艺纪律，确保产品质量和产量。
五、搞好安全文明生产，抓好生产现场管理和设备管理，建立良好的生产秩序和良好的卫生环境。
财务岗位职责
一、按时准确上报各种报表，做到帐帐、帐表、帐物三相符。
二、审核单据要严格认真，拒绝不合理性的开支，当好领导的参谋助手。
三、帐物必须日清月结，月终库存金余额，不能超过500元，违者罚款。
四、收支现金必须有原始凭证，一定做到付有凭、收有据，特别是现金支付必须有厂长签字，经手人签字并加盖现金收讫专用章，否则无效。
五、与银行及时保持联系，保证收购现金供应，不给售粮农民打白条。
六、提高警惕严防现金被盗丢失，如被盗、丢失、
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