北京某地铁工程质量保证体系secretWord下载.docx
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6.4技术保证
7、技术质量管理办法
7.1总则
7.2测量技术管理办法
7.3试验技术管理办法
7.4安全技术管理办法
7.5资料管理办法
7.6合同支付管理办法
7.7设备管理办法
7.8材料管理办法
7.9工程技术质量管理办法
根据广东省建筑工程集团有限公司“工程质量管理办法”（粤建集[2005]113号文件）的要求和安徽省建设厅关于创“黄山杯”的有关规定（安徽省建设厅建管[2005]129号文件）编制。
2.1质量方针:
全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。
2.2质量目标:
严格按ISO9001质量体系标准执行，遵循“全员精品意识、全方位科学管理、创造优质工程、提供优质服务、持续改进体系、追求用心满意”的质量方针，工程一次验收合格率100%，优良率95%以上，工程质量达到优良等级，确保市优“鸠兹杯”，争创省优“黄山杯”。
三、质量保证体系
本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下,由项目经理任组长，总工程师、副经理、经济师任副组长，项目部所有部门参加,组成项目部质量管理组织机构。
质量保证体系包括质量管理机构网络及质量保证体系框图、质量检查控制程序。
3.1质量管理机构组织网络图（图1）
3.2质量保证体系框图（图2）
3.3质量检查、控制程序图（图3）
图1
专家顾问组
测量管理
安全管理
资料管理
设备管理
合同管理
材料管理
试验管理
技术负责人
总经济师
项目副经理
（装饰）
（安装）
（土建）
动力中心等一期工程质量组织机构网络图
集团总工程师：
质量管理
技术管理
项目经理：
各施工班组
工程管理
结束
图2动力中心等一期工程质量保证体系框图
返工或返修
承包人返工或返修
填报质量检验报告单
分项工程已完工
每道工序完工后
填写工序质量检验报告单
自检
申请开工
不合格
合格
监理工程师进行质量抽检
返工或返修或进一步整理资料
自检
监理工程师汇总抽验资料进行分项工程质量评定
审定
签认
图3工序、分项工程质量检查、控制程序图
4.1项目经理质量职责
4.1.1项目经理受公司总经理的委托负责合同的履行，为施工现场的管理者，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，制定相应人员的岗位责任制。
4.1.2组织编制《项目工程策划书》，以确保质量、环境、职业健康安全预定目标的实现。
4.1.3建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
4.1.4组织项目部对环境因素、职业健康安全危险源进行识别。
4.1.5对所承包的工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责任人，满足合同规定的各项要求,执行公司《工艺标准》及《程序文件》。
4.1.6负责项目的全面管理工作，负责与合同管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。
批准项目进度计划，批准项目物资申请计划，签发由项目部发布的文件，主持项目工作会议。
4.1.7对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。
进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。
4.1.8领导、组织施工现场定期的安全生产检查，组织制定措施，及时解决。
4.1.9负责对分包方进行考核评定。
4.1.10参与工程和竣工验收,准备结算资料和分析总结接受审计。
4.1.11处理项目部的善后工作。
4.1.12协调公司进行项目的检查,鉴定和评奖申报。
4.1.13完成公司领导交办的其他任务。
4.2生产副经理质量职责
4.2.1认真贯彻执行安全生产法，落实企业安全生产各项规章制度，组织实施本项目安全生产管理办法，作为项目工程安全生产负责人，对本项目安全生产负直接管理责任。
4.2.2在组织施工生产过程中，负责安全技术措施和安全防护方案实施的具
体指挥和管理工作，并保证各项安全防护措施到位。
4.2.3组织实施安全技术交底，并对交底内容实行跟踪管理，监督检查安全技术交底的落实情况。
4.2.4具体组织本项目每月两次的安全检查，及时解决和消除施工现场管理中存在的安全问题及事故隐患，负责落实上级安全生产检查所提出问题的具体整改工作。
4.2.5一旦本项目发生伤亡事故时，必须做到迅速抢救伤员妥善保护现场，及时向上级报告事故情况，并配合有关部门进行事故调查，认真落实防范措施。
4.2.6严格控制本项目的生产按进度计划执行，发生突发事件时，及时调整生产进度计划，以保证工程按质、按量、按时完成。
4.2.7协调和处理施工过程中各施工单位之间的关系。
4.2.8完成领导交办的其他工作。
4.3技术负责人质量职责
4.3.1项目总工程师由项目经理任命，全面负责本工程的技术工作，在工作上对项目经理负责。
4.3.2项目总工程师是项目的体系管理员，全面负责、推动本项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。
4.3.3负责组织编制并实施项目施工组织设计，主持编制工程的总体施工计划。
监督施工现场各类人员履行质量职责，协助项目经理落实质量措施及项目质量目标。
4.3.4项目总工组织对设计变更和工程洽商的技术方面进行评审，负责签署设计变更和洽商，落实变更内容。
。
指导和安排图纸、技术资料的分配与处理。
4.3.5组织施工组织设计编制与实施。
负责审定单位工程的施工方案，审定重要及特殊工程部位的施工方案（冬雨季施工措施、交通导改及防汛、吊装方案）。
4.3.6组织施工技术人员学习本项目设计图纸、审图了解和贯彻设计意图。
4.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。
4.3.8施工中的技术关键部位，施工的技术指导及技术交底工作。
4.3.9负责对不合格品的处置及纠正预防措施方案的审批。
4.3.10学习、引进先进的施工技术及工艺，及时在项目中推广、实施。
负责新技术、新工艺、科研项目的计划安排和推广实施工作。
4.3.11负责工程竣工验收及资料汇总工作。
4.3.12完成领导交办的其他工作。
4.4设备物资质量职责
4.4.1审批物资采购计划，并主持及时购买满足工程施工需求的物资、材料。
4.4.2主持对分供方的评选和评价，审批分供方的评审结果。
4.4.3定期审批机械设备配置计划，并主持及时配置机械设备，同时对大型设备的申购及时向上级领导反映。
4.4.4负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
4.4.5对产品标识和可追溯性监督检查。
4.4.6负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。
4.4.7负责采购物资的搬运、贮存。
4.4.8组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。
4.4.9完成领导交办的其他任务。
4.5.1组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。
4.5.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。
4.5.3指导试验室对检验和试验状态进行控制。
4.5.4组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。
4.5.5组织提供采购产品的标准及主材计划。
4.5.6严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。
4.5.7组织对不合格品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。
4.5.8主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。
4.5.9对质量记录的控制工作负责。
4.5.10组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。
4.5.11参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。
4.5.12完成领导交办的其他工作。
4.6试验室质量职责
4.6.1在总工程师的领导下，执行现行的有关国家标准和行业标准，负责生产过程中的工程试验。
4.6.2负责采购物资抽样或物资人员送检的试验，并提出质量报告单。
4.6.3负责组织各单位试验人员对产品的检验和实验状态进行标识。
4.6.4负责制订建材、土木、水质分析等有关室内和室外试验工作实施细则，负责提出有关试验方面的研究性报告。
4.6.5负责试验仪器设备的检定、校准、更新、购置、改造和维护工作，并保证仪器设备能满足试验精度要求。
4.6.6负责组织对试验和计量人员的培训学习及资格考试取证工作。
4.6.7负责组织试验人员对试验数据进行统计分析，并为质量分析提供相关检验、试验资料。
4.6.8完成领导交办的其他工作。
4.7质量检查工程师质量职责
4.7.1制订本单位的质量工作计划，并协助组织实施。
4.7.2认真收集各种有关质量管理的合理化建议及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。
4.7.3收集、保管质量档案，按照质量体系文件的要求，认真填写各项质量报表、检查记录、质量评定等资料，保证填写记录的准确、真实性。
4.7.4参与本单位质量事故及不合格工程的分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。
4.7.5组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。
4.7.6完成领导交办的其他工作。
4.8合同部质量职责
4.8.1组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。
4.8.2负责根据项目部的年、季、月施工计划，按程序办理验工计价。
4.8.3完成领导交办的其他工作。
4.9.1所有测量人员必须持证上岗，严禁无证操作。
测量工作中使用的仪器、钢尺必须按周期检定和校核。
4.9.2在技术质量部负责人的领导下，负责完成项目交接桩，项目测量桩点的保护。
4.9.3在技术质量部的领导下，组织测量人员学习、熟悉校核设计图纸，根据设计与施工的要求编制工程测量放线方案。
4.9.4负责工程定位和工程测量工作的具体实施；
做好测量交底及项目测量的复核工作。
4.9.5负责完成测量内业资料的编制、收集整理，保存测量原始记录。
记录要求原始真实、数字正确、内容完整、字体工整；
做到原始、正确、完整、有效。
测量资料表格统一，认真填写，严格按资料管理办法操作。
4.9.6认真学习地铁施工测量规范及地铁建设管理公司对五号线施工测量管理细则与控制测量总体技术要求，提高自己业务理论水平。
4.9.7紧密配合施工，对按图施工与工程进度、质量负责。
发扬团结协作、不畏艰难、实事求是、认真负责的工作作风。
4.9.8完成领导交办的其他工作。
4.10办公、资料室质量职责
4.10.1负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。
4.10.2负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源。
4.10.3根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。
4.10.4建立并保证同顾客的有效联络渠道，主持组织服务工作。
4.10.5收集各种相关资料，并按ISO9001要求进行整理和归档工作。
4.10.6完成领导交办的其他工作。
4.11.1认真执行公司及项目部下发的规程、规范标准。
4.11.2定期组织相关成员召开生产会,碰头会及时解决现场施工中的有关问题。
4.11.3按规定要求填定施工日志。
4.11.4根据总体计划编制施工进度计划、材料计划、配购件加工计划、设备计划、劳动力计划、资金需求计划。
4.11.5严格按施工设计图纸进行施工，对各工序的质量进行过程控制。
4.11.6负责机械设备的统计、建帐、调配、检查、验收。
4.12各施工班组质量职责
4.11.1按施工组织设计及技术交底的要求组织工序规范化作业。
4.11.2严格有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。
4.11.3严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格品不进入下道工序。
4.11.4定期检查机械设备运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。
4.11.5严格按技术标准控制各工序施工质量。
4.11.6完成领导交办的其他工作。
5.1.1原材料检测
①对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。
②对有合格证的材料进行复检，复检合格的材料方准使用。
③复检不合格的材料，书面通知物资部门做出标识，停止使用并限期清出施工场地。
5.1.2混凝土施工检测
①混凝土配合比经监理工程师审核后方可实施，并根据现场砂石含水量的变化做适当调整。
检查水泥、外加剂、粗、细骨料是否与实验相符，用量是否准确。
②检查混凝土的拌和时间、搅拌速度，检查混凝土的坍落度是否符合要求。
检查办法：
随机抽样，每班不少于3次。
③测定混凝土运到现场时的温度和时间，保证混凝土不离析和入模温度。
④在现场对塌落度核对，允许±
1—2cm误差，超过者立即通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水。
⑤按规定在现场制作试件，试件组数按规范要求执行，试件养护必须在标准养护池中进行。
⑥根据混凝土试件的强度，运用统计技术进行分析，以便考核混凝土的质量。
主要检测设备：
压力实验机、混凝土抗渗仪、坍落度筒、温度计、回弹仪。
5.1.3钢材及钢构件检测
①钢材供应商要提供质量保证书或实验报告单。
②钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯、接头弯折等物理力学实验，按《GB228—76金属拉力实验》执行，使用中若发生脆断、焊接不良等异常情况，尚应补充做化学成分分析试验。
③钢筋必须顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积减少。
④钢筋焊接使用焊条、焊剂的品牌、性能，以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定。
⑤焊接成型时，焊接处不得有水锈、油渍。
焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤，用小锤敲击时，应发出与钢筋同样的清脆声，钢筋端部扭曲、弯折予以校直和切除。
5.1.4、锚杆施工检测
①锚杆应满足钢材检测的条件和设计要求。
②拉拔力检测：
a、试件组数按有关规定抽取，抗拔力满足要求。
b、需注浆的，做好灌注工作，确保浆体饱满，浆液必须按设计或技术交底配制，并按规定制作试件。
锚杆拉拔器。
5.2.1建立完善的试验检测机构
试验检测机构体系见图4。
5.2.2建立完善的材料质量控制体系
主要工程材料质量控制见图5。
5.2.3配备先进、充足的检测试验设备，满足工程检测试验的需要。
5.2.4工程材料试验与检测按有关文件规定，建立符合规定的工地试验室，必须报审并经过监理验收通过后，方可投入使用。
测量组
按分项工程的质量要求检验各分项工程质量的情况。
图4试验检测组织机构体系图
监理单位
供货单位
项目部
控制内容
根据批准的设计文件及用料计划按品种、规格数量、工期要求签定的订购合同
审核
提供
按规
定办
理退
货或
进行
其他
处理
随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验单、化验单
抽验
参加
由监理确认的试验室或监理委托的试验室对主要材料、构件、设备进行抽验
保管使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案
检查确认
保管使用
图5主要工程材料质量控制图
5.2.5认真落实各项管理制度
①建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。
②用于本项目的检测、试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定期校验，保证使用过程设备的精度。
③设备的校验必须在指定部门进行校验，保存校验合格证书，并做好标识。
④对于试模、坍落筒、量筒、量杯等非标准计量器具的检验规程进行定期自检，经自检合格后方可使用，并建立台帐，做好标识。
⑤设备必须定期维修和保养，使计量设备干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。
6.1组织保证
6.1.1健全质量保证体系，严格按照质量体系文件进行质量管理，做到从资源投入和过程控制上保证工程质量。
6.1.2项目经理部成立质量管理组织机构，严格在质量保证体系下进行管理，作业队以上单位成立全面质量管理小组，对主要工序的施工质量进行有组织的控制。
配备专职质检员，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使保证工程质量真正落到实处。
6.1.3调集具有丰富施工经验和管理、技术过硬的队伍，选派优秀的项目经理及技术过硬的高级工程师分别担任项目经理和总工程师，配置业务水平较高、责任心较强的专职质量检验工程师。
6.2.1全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规，增强“质量就是企业的生命”的概念。
大力宣传优质建成该工程的重要意义，让大家树立起参与该工程建设的荣誉感、责任感和使命感。
6.2.2把创优工作列入思想政治工作的重要议题，及时总结施工经验，分析解决存在的问题，质量管理工作提高到最高的位置。
6.2.3把思想政治工作作为一项重要内容贯穿到整个施工过程中，对全体施工人员，特别是各作业队的工人，经常进行质量教育，强化质量意识。
牢固树立“质量第一”的观念，体现企业优良质量、良好信誉的道德风尚。
6.3.1严格执行质量自检制度。
施工中每一道工序工班都必须自检，自检合格后，报经理部复检。
6.3.2严格执行工程监理制度。
充分做好质量自检工作的同时，有专职质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行质量监督检查。
自检合格后，及时通知监理工程师检查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。
6.3.3严格执行质检工程师“一票否决权”制度。
经理部设专职质检工程师，各施工处设专职质检员。
保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。
质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。
6.3.4认真执行质量管理制。
把施工图会审制，技术交底制，测量复核制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，贯穿到施工全过程，并落实到工班，使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。
6.3.5实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。
建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故发生。
6.3.6严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不得进行下道工序的施工。
对工艺流程的每一步工作内容认真进行检查，使施工作业标准化。
6.3.7坚持质量检查制度，按制度进行日常、定期、不定期检查，发现问题及时纠正，并对结果进行验证。
6.3.8在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，即：
6.3.8.1施工前，每个施工操作人员明确操作要点及质量要求。
6.3.8.2施工过程中，施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程
图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。
6.3.8.3每个工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。
6.4.1加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，施工管理标准化、规范化、程序化。
认真校对图纸，严格按标准、规程组织施工。
及时进行技术交底，发现问题及时解决。
6.4.2制定实施性施工组织设计，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不许开工。
质量保证体系和措施不完善或没有落实的，停工整顿，达到要求后再继续施工。
6.4.3坚持三级测量复核制，各测量桩点认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设好护桩，施工测量放线要反复校核。
认真进行交接班，确保中线、水平及结构物尺寸位置正确。
6.4.4强化试验和检测工作
6.4.4.1设中心试验室，配试验室负责人1名,试验员3名。
6.4.4.2中心试验室全面负责本标段工程中的钢材、水泥、粗细骨料、外加剂等原材料的进货检验试验；
负责混凝土及水泥砂浆配合比设计，土工试验及环境监测；
负责混凝土、砂浆试件制做及施工控制；
负责试验仪器、设备的检校与日常维护；
负责试验资料的收集、整理和归档。
6.4.4.3施工所用的各种检验、测量、试验仪器设备定期进行校核和检定，确保仪器设备的精度和准确度。
6.4.5要把好各工序中间的质量检验关，对加工的成品、半成品和隐蔽工程按要求认真检查验收，并报驻地监理工程师检查签证。
6.4.6认真执行ISO9001标准，严格执行质量保证体系文件。
工程施工中做到每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有“质量记录”，施工全过程有可追溯性，定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
6.4.7加强其维修和管理，以完好的施工机械确保工程质量。
6.4.8组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，用“四新”技术保证工程质量，组织对关键工序的人员进行培训、考核，编写有关成果报告和施工技术总结。
7、工程质量管理办法
7.1.1根据“施组”要求开工前制定详尽“见证取样”实验计划和原材料“送检计划”，并按计划对进入施工现场各种材料取样、送检和现场实验工作做好记录，并保存备查。
7.1.2按精品工程标准对工程项目的工序、部位及单位工程质量进行评定和施工全过程的监督、检查、验收及记录和标识，及时整理并应在次月四日前将本月质量情况，质量报表以表格或书面文字形式（要与工程进度同步）报公司技术质量部。
要能够真实、准确、客观的反映工程施工各阶段质量状况，及时向公司反馈质量信息。
7.1.3对施工过程中各工序质量负责，必须保证不合格品（或工序）不能转序。
当工序、部位质量需经监理、业主或设计验收时，质检员应及时提交各种验收报表请监理复核。
对不符合质量要求及违章作业，行使警告、限期整
改、停工及经济处罚。
并按
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