薄膜车间物料管理作业标准书Word文档格式.docx

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文件修订

1目的与范围

1.1目的：

规范薄膜车间所有工单管控物料、辅料及半成品、产成品的领用、退料、报废、入库等流程，以有效的实现车间物料及产成品的管控。

1.2范围：

薄膜车间所有工单管控物料、辅料及半成品、产成品的领用、退料、入库、转移、盘点。

2规范性引用文件

无

3职责

3.1物料组负责统一调配薄膜车间所需要的所有工单管控物料、辅料，并监控车间使用状况。

3.1物料组负责薄膜车间生产所需要的所有工单管控物料、辅料及半成品、产成品的领用、退料、报废、入库等，其他部门及人员应予以配合。

3.3发放至车间的物料由物料组人员进行书面记录，并由生产领班确认，保证物料的准确性；

3.4车间领班对车间使用物料进行监控，如发现物料出现异常，通知与物料组进行确认并汇报主管；

3.5车间产生的不良品、报废品及时进行当班确认，粘贴不良标识，并放置在指定位置；

3.6物料组及时将车间产生的重要物料异常反馈至计划部。

3.7质检部负责不良品、报废品、物料退库、产成品入库的质量确认，物料组负责对不良品、报废品进行集中处理。

3.8仓库根据领料单、报废单、退料单、入库单进行物料的发放、报废、回收以及产成品的入库、出库等作业；

4术语和定义

5管理内容与方法

5.1生产制造部工单管控物料领料（流程图A）

5.1.1根据薄膜计划部下达的《薄膜生产工单》,以及其制定的《生产排程表》、《线边仓安全存量》，工单物料统计员结合ERP系统工单物料在制分析、线边仓日报表，制定工单管控物料领料计划。

5.1.2物料组领料账务在ERP系统中提交《材料出库单》（注明领料部门、使用部门、物料ERP编码、名称规格、数量、工单号等），经审核后打印单据转交物料组领料员去对应仓库领料。

5.1.3仓库发料员按照《材料出库单》发料，并签字确认，物料组领料员对仓库所发物料编码、规格、数量确认无误后，签字确认，完成接收（若物料标识不清晰或者缺少标识，领料员可拒绝接收）。

5.1.4物料领料员将物料交接给产线线边仓管理员，线边仓管理员核对物料，确认无误后在《材料出库单》上签收，或由领料员直接放置在生产现场指定物料放置区与对应车间领班交接签收。

（注：

仅在返工工单中，由物料组领用产成品，使用ERP单据名称为《正泰组件出库单》）

5.2非生产制造部工单管控物料仓库领料（流程图B）

5.2.1由需求部门提交ERP《领料申请单》（注明领料部门、使用部门、物料ERP编码、名称规格、数量、工单号），经审核后打印单据转交需求部门领料人员去对应仓库领料。

5.2.2仓库发料员按照《领料申请单》发料，并签字确认。

需求部门领料员对仓库所发物料编码、规格、数量确认无误后，签字确认，完成接收（若物料标识不清晰或者缺少标识，领料员可拒绝接收）。

5.2.3需求部门对《领料申请单》登记，并核查ERP过账情况。

5.2.4若物料摆放在生产车间，需要指定区域，明确标识，防止与生产制造部物料混用。

5.3生产制造部非工单管控物料领料（流程图C）

5.3.1物料组每月初（一般为前三天）提交物料编码以1或2开始非工单管控物料整月需求数量给计划部。

5.3.2物料组领料账务根据《线边仓安全存量》与《线边仓日报表》制定领料计划，提交ERP《领料申请单》，经审核后转交物料组领料员去相应仓库领料。

5.3.3仓库发料员按照《领料申请单》发料，签字确认保存单据。

领料员对仓库所发物料编码、规格、数量确认无误后，签字确认，完成接收（若物料标识不清晰或者缺少标识，领料员可拒绝接收）。

5.4生产制造部收、发料作业（流程图D）

5.4.1工单管控物料收料作业

5.4.1.1领料员将领出物料实物与《材料出库单》转交线边仓管理员，线边仓管理员核对物料，确认无误后签收并保留一联单据。

5.4.1.2线边仓管理员根据单据登记《线边仓收料登记表》，同时将单据存档。

线边仓账务员检查单据与登记表，更新《线边仓日报表》。

5.4.1.3领料员将线边仓签收单据转交领料账务员，领料账务员登记《领料登记表》与《工单领料统计》。

工单物料统计员更新《工单物料统计》。

5.4.2非工单管控物料收料作业

5.4.2.1领料员将从仓库领出的物料实物与《领料申请单》转交线边仓管理员，线边仓管理员核对物料，确认无误后签收并保存单据。

线边仓管理员根据单据登记《线边仓收料登记表》。

5.4.2.2领料员将线边仓签收单据转交领料账务员，领料账务员登记《领料登记表》。

若实物需要直接由领料员转交需求人员，由需求人员在《材料出库单》或《领料申请单》、《正泰组件出库单》上签收。

再由领料员将《材料出库单》、《领料申请单》及时递交线边仓管理员签收登记，《正泰组件出库单》由工单物料统计员负责签收登记。

）

5.4.3工单管控物料发料作业

5.4.3.1生产制造组领料员根据《工单物料统计》提交《薄膜线边仓领料单》。

工单管控用量范围内领料，由生产领班签字。

超工单领料由生产领班签字与生产当班主管审核。

生产领料员凭审核后的《薄膜线边仓领料单》去线边仓领料。

5.4.3.2线边仓管理员按单发料，签字确认并保留一联单据。

根据单据登记《线边仓发料登记表》，同时将单据存档。

线边仓账务员检查单据与登记表，更新《线边仓日报表》与《工单发料统计表》。

工单物料统计员更新《工单物料统计表》。

5.4.4非工单管控物料发料作业

5.4.4.1生产制造组领料员提出《薄膜线边仓领料单》，由生产领班签字。

5.4.4.2线边仓管理员按单发料，签字确认并保留一联单据。

产线实物退线边仓作业

1非工单管控物料实物退线边仓

1.1.由生产制造部填写《薄膜线边仓领料单》（负领料），经生产主管审核，生产凭《线边仓领料单》与实物同时转交线边仓管理员。

1.2线边仓管理员查看单据核对实物无误后签收《薄膜线边仓领料单》，线边仓保留一联单据，线边仓管理员更新《线边仓发料登记表》，线边仓账务更新《线边仓日报表》。

2工单管控物料实物退线边仓

2.1由生产制造部填写《薄膜线边仓领料单》（负领料），注明退料工单号，经生产主管审核，生产拿负的《线边仓领料单》与实物同时转交线边仓管理员。

2.2线边仓管理员查看单据核对实物无误后签收《薄膜线边仓领料单》，线边仓保留一联单据，线边仓管理员更新《线边仓发料登记表》，线边仓账务更新《线边仓日报表》《工单发料统计表》工单物料统计员更新《工单物料统计》。

5.5非生产制造部在产线领用产成品（流程图E）

5.5.1根据计划部下达的实验工单《薄膜生产工单》，其中注明物料提供部门为生产制造部，需求部门制定《工单异常去向追踪单》，提交ERP《领料申请单》与《薄膜线边仓领料单》（单据上注明领取产成品的所属工单号），经部门主管审核。

需求部门领料人员将《薄膜线边仓领料单》再经过生产主管审核后，递交物料组工单物料统计员。

5.5.2工单物料统计员核对ERP《领料申请单》已经审核后，打印《领料申请单》并签收《薄膜线边仓领料单》保留一联。

5.5.3需求部门领料员根据工单物料统计员已签收的《薄膜线边仓领料单》去产线领取产成品。

产线领班按单发料，并填写对应工单的产成品入库单（《薄膜电池入库单》或《薄膜半成品入库单》、《薄膜组件入库单》，经审核后提交工单物料统计员。

5.5.4工单物料统计员提交ERP《领料申请单》与生产组制定的入库单据，转交仓库账务员，并追踪其ERP做账完成，登记工单入库数量。

5.6非生产制造部在产线领用工单管控物料（非产成品）（流程图F）

5.6.1根据根据计划部下达的实验工单《薄膜生产工单》，其中注明物料提供部门为生产制造部，生产制造部追踪实验工单进度，制定《工单进度表》。

5.6.2领料组账务查看《工单进度表》，实验工单生产完成后，根据实验工单在产线各工序所产生的流片数与生产当月各工序平均单耗（数据来源于《日盘点表》）统计该实验工单耗用物料，邮件发送给对应实验部门与计划部，提交ERP《领料申请单》（使用部门为对应的实验部门），同时按照《工单进度表》作相应生产工单物料ERP《材料出库单》（负出库）。

领料组账务跟踪仓库ERP《领料申请单》与《材料出库单》做账完成，登记《领料登记表》、《工单领料统计》。

5.6.3非生产制造部在产线实验过程中，使用的特殊物料需要提前告知物料组与计划部。

其他部门需要在生产制造部领用非工单管控物料，可以提交《薄膜线边仓领料单》从线边仓领料，线边仓管理员与账务员做好相关记录，月底统计出发送领料部门，由领料部门一次性开ERP《领料申请单》，领料账务开《领料申请单》负出库，经审核走账。

5.7生产制造部实物退库（流程图G）

5.7.1非工单管控物料实物退库

5.7.1.1由生产制造部填写《退料单》，经生产主管审核，交质量部判别质量并签字确认。

《退料单》与实物同时转交物料组领料员。

5.7.1.2物料组领料员转交仓库发料员，仓库发料员查看单据核对实物无误后签收《退料单》。

物料组领料员保留一联《退料单》转交领料账务。

5.7.1.3领料账务员跟踪仓库账务员ERP做账完成，登记《领料记录》。

同时通知线边仓账务员更新《线边仓收料登记表》与《线边仓日报表》。

5.7.2工单管控物料实物退库

5.7.2.1由生产制造部填写《退料单》，注明所属工单号，经生产主管审核，交质量部判别质量并签字确认。

5.7.2.2物料组领料员转交仓库发料员，仓库发料员查看单据核对实物无误后签收《退料单》。

5.7.2.3领料账务员作ERP工单《材料出库单》（数量为负数），并跟踪完成ERP单据审核。

登记《领料记录》、《工单领料记录》。

5.8报废作业

5.8.1工单管控原料报废（流程图H）

5.8.1.1工单管控物料报废（非玻璃）

5.8.1.1.1由报废责任部门提交《报废单》（注明对应工单号）至终检组，终检组负责追踪《报废单》的审核进度，审核完成后将《报废单》与实物转交物料组领料员。

5.8.1.1.2如报废物料属于仓库回收物料，物料组领料员转交给仓库发料员，仓库发料员查看单据核对实物无误后签收《报废单》与实物。

物料组领料员保留一联《报废单》转交领料账务。

如报废物料不属于仓库回收物料，物料组领料员将《报废单》与实物转交行政专员，行政专员制定手工《领料单》签收，领料人员保留单据。

5.8.1.1.3领料员将《领料单》、《报废单》转交领料账务进行登记《物料报废统计表》并将单据存档。

5.8.1.2工单管控物料报废（玻璃）

5.8.1.2.1由报废责任部门提交《报废单》（注明对应工单号）至终检组，终检组负责追踪《报废单》的审核进度，审核完成后将《报废单》与实物转交物料组领料员。

5.8.1.2.2物料组领料员转交给行政专员，行政专员查看单据核对实物无误后制定《领料单》签收。

物料组领料员保留单据转交领料账务。

5.8.1.2.3领料账务登记《物料报废统计表》并将《报废单》等单据存档。

5.8.1.2.4如玻璃有再利用价值，需求部门在《报废单》上签收，保留至少一联单据。

物料组领料员将已签收单据转交领料账务。

5.8.1.2.5领料账务登记《物料报废统计表》并将《报废单》存档。

需求部门将玻璃存放在指定区域，经利用完成后，将《报废单》与实物交付行政专员，行政专员核对实物无误后制定《领料单》签收。

（生产制造部由物料组领料员负责转交行政部，并由领料账务登记）。

工单管控原料报废不作ERP入库，计入工单物料损耗）

5.8.2产成品报废作业（流程图I）

5.8.2.1由报废责任部门提交《报废单》（注明对应工单号）至终检组，终检组负责追踪《报废单》的审核进度，审核完成后将《报废单》与实物转交物料组领料员。

5.8.2.2领料员转交给行政专员，行政专员查看单据核对实物无误后制定《领料单》签收。

物料组领料员保留单据转交仓库账务员，并保留物料组一份转交工单物料统计员。

5.8.2.3工单物料统计员跟踪仓库账务完成ERP做账，作工单入库记录，并将《报废单》存档。

5.8.2.4如产成品有再利用价值，需求部门在《报废单》上签收，并提交ERP《领料申请单》（库位为不良品库），同时保留至少一联《报废单》。

5.8.2.5工单物料统计员跟踪仓库账务完成ERP做账，作工单入库记录，并将《报废单》存档。

5.8.2.6需求部门将玻璃存放在指定区域，经利用完成后，将《报废单》与实物交付行政专员，行政专员核对实物无误后制定《领料单》签收。

5.8.3非工单管控物料报废由使用部门自行报废处理。

要求玻璃与产成品报废区分提交《报废单》）

5.9生产制造部产成品入库（流程图J）

5.9.1电池片入库

5.9.1.1经计划部下达的《薄膜生产工单》，生产制造部完成工单生产后，制定《入库清单》与《电池片入库单》经生产主管审核，交质检部签字确认。

同时制定半成品工单《虚拟账产成品领料单》并通过主管审核，将《入库清单》、《薄膜电池入库单》、《虚拟账产成品领料单》递交物料组工单物料统计员。

仅适用于薄膜B30生产线。

5.9.1.2工单统计员凭《薄膜电池入库单》、《虚拟帐产成品领料单》转交仓库账务，仓库账务完成产成品入库、出库账务。

工单物料统计员追踪仓库账务完成ERP单据，扫描相应ID号，登记《电池片入库记录》并将单据存档。

5.9.2半成品入库

5.9.2.1经计划部下达的《薄膜生产工单》，生产制造部完成工单生产后，制定《入库清单》与《薄膜半成品入库单》，经生产主管审核，交质检部签字确认。

同时制定组件工单《虚拟账产成品领料单》并通过主管审核，将《入库清单》、《薄膜半成品入库单》、《虚拟账产成品领料单》递交物料组工单物料统计员。

5.9.2.2工单物料统计员核对单据，转交仓库账务作ERP入库、出库账务。

工单物料统计员追踪仓库账务完成ERP单据，扫描相应ID号，登记《半成品入库记录》并将单据存档。

5.9.3组件入库

5.9.3.1经计划部下达的《薄膜生产工单》，生产制造部完成工单生产后，制定相同两份《入库清单》与《薄膜组件成品入库单》，经生产主管审核，交质检部签字确认。

将《入库清单》、《薄膜组件成品入库单》与实物转交仓库收料员。

5.9.3.2仓库收料员核对无误后签收，并保留一份单据。

入库人员将另一份递交工单物料统计员。

5.9.3.3工单物料统计员核对单据，登记《组件入库记录》并将单据存档，跟踪仓库账务完成ERP做账。

5.10薄膜物料盘点作业（流程图K）

5.10.1经财务部要求，每月第一天对产线与线边仓工单管控物料实行盘点。

5.10.2每月底由物料组织召开盘点会议，确定具体盘点时间、盘点数据提交时间、责任人以及盘点注意事项。

5.10.3物料组负责追踪确保对已交接给其他部门的工单管控物料实行ERP做账完成。

物料组通知财务部录取ERP数据，财务部提供电子档《投入产出表》、《假退料表》给领料领班。

5.10.4在盘点时间段内，物料组停止领、发料，各种工单管控物料在规定区域内使用或停放。

工单物料统计员提供上月各工序流片数，邮件发送至发展部、计划部、生产部主管。

5.10.5物料组领料领班制定纸质《盘点表》，与产线分别安排人员进行盘点，填写《盘点表》并签字，领料领班逐一核查签字确认。

5.10.6财务部、发展部、计划部分别安排人员在现场抽查核对盘点结果，财务部人员签字确认（《盘点表》不得有涂改，填写数字栏不得有空格）。

物料组领料领班与财务部人员分别留底存档。

5.10.7领料领班根据《盘点表》、《工单物料统计》制作《投入产出表》、《假退料表》，邮件发送至财务部，财务部核查后，由领料领班作ERP假退料动作。

5.10.8待财务部录取ERP数据完成后，通知领料领班释放假退料账务。

5.10.9物料组领料领班打印《投入产出表》提交物料主管审核，再经生产制造部经理审核后递交财务部。

5.11薄膜车间其他用品的申请

根据生产需要，由车间主管提出需求，生产统计员开走OA流程进行采购，并由统计员进行采购进度的跟进，到货后通知物料组安排领料员领料，生产统计员做好相关发放记录和表单的填写。

5.12特殊物料按照公司指定管理使用办法

5.13日常管理

5.13.1每日车间物料库存盘点。

5.13.2每日线边仓物料盘点。

5.13.3每日MES数据与实物抽查核实。

5.13.4抽查各类单据。

5.13.5日常5S工作。

5.13.6做好交接班记录，特别是异常记录。

6.受控表单

6.1Q/ZTISZ4310—03《虚拟帐产成品领料单》

6.2Q/ZTISZ4310—04《薄膜电池入库单》

6.3Q/ZTISZ4310—05《薄膜半成品入库单》

6.4Q/ZTISZ4310—06《薄膜组件入库单》

6.5Q/ZTISZ3501—21《退料单》

6.6Q/ZTISZ4306—06《报废单》

6.7Q/ZTISZ4310—07《薄膜线边仓领料单》

7管理流程图：

7.1流程图A：

生产制造部工单管控物料领料流程

7.2流程图B：

非生产制造部工单管控物料仓库领料流程

7.3流程图C：

生产制造部非工单管控物料领料流程

7.4流程图D：

生产制造部收、发料作业流程

7.5流程图E：

非生产制造部在产线领用产成品流程

7.6流程图F:

非生产制造部在产线领用工单管控物料（非产成品）流程

7.7流程图G:

生产制造部实物退库流程

7.8流程图H:

工单管控原料报废作业流程

7.9流程图I:

产成品报废作业流程

7.10流程图J:

生产制造部产成品入库流程

7.11流程图K:

薄膜物料盘点作业流程