最新污水处理厂药品药剂管理制度Word下载.docx

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（2）药剂计划的调整

在药剂使用过程中，由于变更计划、需增减或更改药剂，由项目公司向水务中心提交《药剂供应计划表》，经水务中心批准后提交给XX公司调度员。

由XX公司及时调整采购计划。

（3）药剂采购计划由项目公司根据药剂用量计划结合库存情况制订，经项目公司领导审批并报水务中心审核完毕后，提交给XX公司进行配送。

（4）XX公司收到《药剂供应计划表》后，应向药剂生产商发出《供货计划表》并及时催促药剂生产商供货，将具体供货信息反馈给项目公司的材料员或收货人员，以便于项目公司了解药剂供应情况。

定期对实际采购量与计划采购量进行对比分析总结；

2、编制药剂计划的原则和要求

（1）各项目公司根据生产任务和进度要求进行编制，由水务中心汇总审批后递送到XX公司。

（2）药剂计划必须结合生产计划编制，保证生产建设需要，防止积压浪费。

同时应根据生产进度及时调整，组织合理储备，防止停工待料。

（3）编制药剂计划时，应按XX公司统一的《药剂供应计划表》填写，在《药剂供应计划表》中应明确药剂名称、药剂型号、原来库存量、最迟到货日期、数量，计量单位、送货地点等指标，力求概念清晰，配送方便。

第三章生产药品药剂的供应管理及合同签订

1、药剂的供应及调度

《药剂供应计划表》由项目公司填写，经项目公司领导审批后，报送到水务中心审批。

审批完成后由水务中心递交（以传真的形式）给XX公司。

XX公司调度员收到水务中心审批后的《药剂供应计划表》后，一天内进行复核，同时填写《药剂采购表》报XX公司领导审批。

《药剂采购表》经XX公司领导审批后，立即提交并通知药剂生产商供货。

XX公司收到水务中心递交的《药剂供应计划表》后，按照约定时间供货到现场。

并通知项目公司领导和药剂验收人员具体的时间，地点，数量，以方便接收和共同验收。

2、XX公司药剂的供应范围包括：

集团公司所属项目公司需要的所有药剂。

3、供应的药剂原则上必须是进行招标程序中标厂商的产品。

4、药剂合同的签订及付款

（1）XX公司在每次招标完成后，对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，按照招标文件的规定，在入围的厂商中确定各项目公司的药剂供应商，形成采购合同初稿，并上报集团公司审批，经审批后形成采购合同定稿，再由XX公司交由项目公司与药剂供应商签字盖章，完成后由XX公司分送项目公司与药剂供应商。

其余继续由XX公司对药剂厂商签署合同并支付货款的，仍然按照原来的方法管理。

（2）对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，药剂款的支付由XX公司经办，付款申请单由XX公司根据项目公司的要求制作，经项目公司库管，财务和负责人审核后，由XX公司报水务中心审批。

审批完成后由XX公司送项目公司，项目公司按审批后的金额对外支付。

第四章生产药品药剂的现场管理和验收

1、药剂验收人员组成

药剂验收人员由XX公司材料员、各项目公司指定的药剂验收人员、各项目公司财务负责人或财务人员组成。

XX公司没有设置材料员的项目公司，由集团财务中心指定当地项目公司财务负责人或财务人员负责验收。

2、药剂验收应同时做好质量证明文件验收和实物验收，实物验收包括质量验收和数量验收。

质量证明文件验收无误后方可进行实物验收，质量证明文件包括：

出厂合格证原件以及相关检验检报告；

每检验批次/车次，凡质量证明文件不合格或不全的，一般不得进行实物验收。

特殊情况先行实物验收的，应及时予以补办质量证明文件验收。

3、药剂质量验收应做好外在质量验收和内在质量验收，内在质量验收应按规定通过检测机构取样进行必要的试验检测。

检查外形是否符合规格、质量要求，检查表面包装有无破损等异状以及数量偏差等缺陷。

外观质量检验，通常采用抽验的方法。

抽验的药剂要有代表性，并做好抽验检查记录。

4、药剂数量验收应采取有效的验收方法，力求验收误差最小化。

（1）按重量结算的药剂复核厂家送货重量外，还要称量到场重量，测定出每批的送货重量与收货重量之间的偏差与国标重量进行比较，作为调整结算的依据。

（2）计件药剂的验收，要求做到全部清点件数，应做到交接双方人员当场清点数量并记录。

（3）在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的药剂，要填写记录并及时通知厂家处理。

（4）数量验收过程中，厂家必须提供送货单，如过磅单、等计量原始凭证，附在药剂验收交接单后备查。

（5）原则上每批药剂必须抽检。

（6）项目公司在收到药剂后，要妥善保管，安全使用，严格按照国家颁布的相关药剂安全技术说明书的要求进行储存、使用、厂内运送、处置等。

（药剂的安全技术说明书，项目公司在网上下载自己对应的部分，并在现场张贴、公示）。

项目公司（包括XX公司）涉及的部分药剂纳入了国家管控范围，要按照国家规定办理相关运输、储存、使用等资质手续，如属危险化学品药剂，要到当地安监部门办理手续，如属易制毒的化学药剂，还要到当地公安部门办理手续，必须严格遵守国家相关法律法规。

5、药剂验收签证

（1）采用计重验收的药剂，必须过磅提供过磅单，过磅单必须由药剂厂商送货人员、财务中心派驻的材料员与项目公司指定的药剂验收员共同签认。

财务中心没有派驻材料员时，由项目公司指定的药剂验收员签认。

（2）每批到货药剂经核实纸质文件和实物数量无误后，须由药剂厂商送货人员、XX公司派驻的材料员、项目公司药剂验收员签收留存。

验收单一式三份，药剂厂商、XX公司、项目公司各存一份。

6、药剂入出库

药剂验收完毕后，项目公司应该按照规定办理入、出库手续。

第五章生产药品药剂的退货管理

1、药剂退货及异议处理

（1）药剂质量检查不符合规范或达不到要求时，材料员应通知供货厂商。

（2）供货厂商对质量检验有异议时，可派人见证取样检查或送具有相应资质的部门进行检查，并以新的检验结果为准。

（3）由于药剂质量问题影响水处理质量或造成安全事故时，应由XX公司按合同约定对药剂供方提出索赔要求。

（4）双方对索赔要求协商无效的情况下提出法院仲裁。

（5）对药剂出现的质量异议情况及相关处理办法进行会签并备案保存。

第六章生产药品药剂的台账管理

1、药剂台账包括计划台账、采购台账、现场到货验收台账、出入库台帐、合格证质保书台账；

（1）计划台账要求：

药剂计划由项目公司提出，XX公司领导审核同意后保存纸质版，并建立电子档计划台账，当遇到变更后及时调整药剂计划。

（2）采购台账要求：

纸质版必须经XX公司领导审核确认，然后按照时间顺序装订保存,电子版要求按单位分项建账统计。

（3）现场到货台账：

现场到货台账要以到货的送货单和项目公司交接表为依据，编制到货台账,做到日清月结。

（4）出入库台帐：

财务中心派驻的材料员必须做好每日药剂消耗情况，每周必须做好纸质《周药剂消耗报表》。

（5）药剂合格证质保书台账：

每一批货都必须统一编号，按照顺序编制合格证质保书台账，要求确认每一批药剂、每一个厂家，做到每个项目公司使用的药剂具有可追溯性。

2、要求每一种台账都有原始依据，做到准确无误，原始依据装订整齐，方便查询。

第七章化验室药品药剂采购、出入库制度

1、由化验班长提出采购计划，采购员（或者厂里制定人员）负责办理，财务全程参与询价和议价。

2、原则上以集中计划办理采购较为有利，使用部门每月底前依据工作计划报下月申购单，明确申购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、使用日期等。

采购部门核对库存量后，作出集中采购计划，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家（独家生产的特殊物资或专利产品除外）以上的供应商进行产品的书面比价，经比价分析后向供货商进行议价，确定优质价廉的供货商。

询价、议价程序结束后，经各厂分管、主管领导书面同意方可定价，进入采购程序，否则不予认可价格；

由此引起后果由责任人负全责。

3、凡使用量较大的材料、药剂等，使用部门应事先确定使用量，依需要提出申购计划。

需要签订采购合同的，采购合同签订由各厂指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

4、凡是最低采购量超过申购量的，采购经办人员在议价程序后，应在采购单中注明，生产材料经运营部长签字确认后上报。

5、采购人员接到申购部门联络的紧急采购情况，运营部长应立即安排采购人员先行询价、议价，待接到申购单后，优先办理。

特殊情况，可电话请示相关领导同意后优先采购，但必须2个工作日内补办相关手续。

6、采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，即向厂商订购，并确定交货（到货）日期。

7、若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

8、未经厂分管、主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有供应商；

如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购责任人必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

9、采购完毕，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，采购员、保管员进行质量验收，验收过程应比较所收物资与采购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。

验收后开出入库单，（入库单必须注名：

供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途、签字）。

入库单必须通过签字后，随同购货发票或收据才能由分管、主管领导签字，最终到财务部办理报销手续。

10、超过采购申请数量的，应经分管和主管领导批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

11、采购完成后，评估供货商能力，选择供货质优价廉的供货商签订协议，如果供货质量和价格稳定，采购过的物资可以不经询价和议价程序直接采购。

如有变化，需重新进行询价和议价程序。

12、使用单位负责人就所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等）。

13、使用过程中，若发现异常情况，使用部门负责人应立即附异常情况的报告资料，通知采购人员处理。

14、凡有意或无意购买假冒伪劣物品在生产上造成损失的，由采购人员承担损失；

由此发生安全事故的，包赔一切损失并追究法律责任。

第八章药剂档案管理

1、项目公司要加强药剂档案管理工作，设专职或兼职人员负责。

2、药剂档案的内容。

包括：

《药剂需用量计划》、《采购计划》、《采购合同》、《合格供方名录》、《药剂（设备）交接表》、《药剂消耗表》、《药剂动态帐》、《药剂合格证书及质量检测报告》及药剂供应商管理考核的各种资料。

3、药剂档案的建立。

药剂档案应及时，每月收集整理一次，要及时粘贴药剂原始凭证，药剂消耗表，财务对帐单并装订成册。

第九章药品药剂安全管理制度

1、化验药品、絮凝剂、盐酸、氯酸钠、聚合氯化铝均属于药品药剂，因其具有不同的化学、物理性质在使用中均会引起人身伤亡。

2、药品药剂必须按照其性质和储运要求，严格按照相关规定进行存储。

3、药品药剂的存储必须统一管理，指派责任心强熟知药品性质和安全防护知识的人员承担。

4、装卸人员应按危险品性质，佩戴相应的防护用品，搬运时轻拿轻放，严禁撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金等。

5、盐酸等液体危险品装卸时，要严格执行防静电的有关规定。

往储蓄罐输送液体前，必须认真检查输液管道的管路，输送泵和电器是否于正常状态，并按要求启动闭阀门，并随时检查液位，防止遗漏，灌装时要认真负责，灌装完毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏、洒落地面的物料要及时处理，清理干净，不得留有残液。

6、药品药剂存放仓库，必须严格执行出入库发放制度。

7、药品药剂包装容器应当牢固、密封、发现破损、残缺、变形和物品变质等情况，应立即进行安全处理。

8、储存易燃、易爆药品的仓库应远离火源。

9、储存药品药剂的仓库要经常保持整洁，对散落的易燃、易爆物品和杂物应及时清除。

用过的手套、抹布等用品，必须放在库外安全地点，妥善保管和及时处理。

10、储存药品药剂的仓库装卸完毕后必须进行彻底的安全检查。

11、储存药品药剂的仓库要根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。

消防器材附近，严禁堆放其它物品。

12、相互抵触的化学药品严禁同时存放在一起。

13、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学试剂，不得露天存放。

第十章化验室药品药剂安全管理制度

1、目的和作用

化验室所需的化学药品及试剂溶液很多，化学药品大多数具有一定的毒性及危险性，为保证分析数据质量及确保安全的需要，严格按照本制度执行。

2、适用范围

本制度仅适用于化验室工作人员及进入化验室操作的技术人员。

3、管理职责

化验室药品试剂的管理，应根据性质的不同，实行专人负责制，即将所有的药品试剂管理分配到个人，其责任内容包括保存、使用、处理、申请购买等，确保各个环节均要规范、符合要求。

4、药品试剂的保存

（1）药品试剂的保存注意事项

a化学试剂应分类存放，试剂的安放要井然有序，取用方便。

账目中的进入日期、规格、经手人等都要一清二楚。

b所有试剂以及样品的包装瓶上必须贴有标签。

标签要完整、清晰。

严禁在容器内装入与标签不符的物品。

对没有标签的试剂，未经确切验证之前严禁使用。

c配制的溶液应装在有塞的试剂瓶中，需要滴加使用的可装在滴瓶中。

试剂瓶的标签要写明试剂的名称、浓度、配制日期等。

长期使用的试剂，标签上可涂一层蜡，以防腐蚀、磨损。

一般试剂可按一般分类和浓度大小顺序排列，专用试剂可按分析项目分组存放。

如属样品，则标签上应标明送样部门、送样人、送样日期等项目。

d要根据试剂的毒性、易燃性、腐蚀性、挥发性等，采取妥善的保存方式。

对易发生化学反应的试剂（如氧化剂和还原剂，酸和碱），绝不能放在一起保存。

e试剂的排列方式。

可按实验项目所需试剂配套排列，也按瓶子的大小、高矮分类排列，还可按试剂的性质，如酸、碱、盐等分类排列。

比较合理方便的排列方法是以实验项目所用的试剂为一组排列，公用的试剂排列在另一个地方。

（2）一般化学试剂的保存

普通化学药品的存放，以安全方便为原则。

a一般单质和无机盐类的固体试剂，应按元素符号的第一个拉丁字母顺序或按周期表分类，编排有序，放在试剂柜中保存。

b无机试剂、有机试剂与特殊试剂（如指示剂、超纯试剂等）应分柜保管。

例如，无机试剂可分为酸类、碱类、盐类及氧化物等。

盐类可按阳离子分类，如钠盐、钾盐、铵盐、镁盐等。

一般有机试剂可按官能团分类，如烃类、醇类、醛类、有机酸类等。

指示剂可按用途分类，如酸碱指示剂、氧化还原指示剂等。

专用的有机试剂则可按测定对象分类。

c试剂库盛放的原包装试剂，都应保护好原附标签或商标，试剂瓶的盖子开过后都要重新拧紧，必要时用蜡封好，以防止挥发或潮解。

（3）试剂的保存

化验室中除需要储备一定数量的各种常用化学药品外，还要储备因实验需要而配制的试剂。

a剧毒性试剂。

不管其浓度大小，都应即配即用。

b经常使用的试剂。

这类试剂要放在试剂架上或药品柜中整齐地排列好。

需要避光存放的试剂，如碘化钾溶液、碘试剂等，要用棕色的试剂瓶或黑纸包好，放在避光的试剂柜里。

（4）特殊化学试剂的分类保存

a遇光易变质试剂，如碘化钾，宜储存在遮光、干燥、阴凉、通风的试剂柜内。

b遇热易变质的试剂，如无水Na2CO3，宜储存在30℃以下的阴凉处，相对湿度要在70%以下。

c易冻结试剂，如溴水，根据凝固点（熔点）采取不同措施，一般在冬季宜采取保温措施。

d易潮解试剂，如Na2S2O3、NaBr、无水Na2CO3、变色硅胶、碱性蓝6B等，宜储存在室温低于30℃，相对湿度在低于70%的干燥、阴凉的地方。

根据室内外温湿度变化情况，随时采取通风散潮及密封防潮措施。

e易挥发试剂，如有机试剂，应储存在避光、干燥、阴凉的试剂柜内。

（5）危险化学品试剂的分类保存

危险化学品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起燃烧、爆炸的药品或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。

危险化学品要按照国家公安部门的规定分橱柜保存，并由化验室管理人员负责监督和保管。

a属于危险品的化学药品

易爆和易燃：

甲醇、乙醚等。

氧化性药品：

浓硫酸、浓盐酸、双氧水等。

有毒药品：

四氯化碳、石油醚等。

腐蚀性药品：

浓硫酸、浓盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾。

b危险化学药品的存放要求

易燃易爆试剂应储存在密封的容器中，禁止用无盖的开口容器储存，并存放在试剂柜中。

贮存时应保持低温，并经常通风。

严禁在化验室存放20L的瓶装易燃液体。

易燃易爆药品禁止放在冰箱内（防爆冰箱除外）。

相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。

这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质。

5、药品试剂的使用

（1）使用原则

a熟悉常用化学试剂的性质，不能使用不了解性质的化学药品。

b取用前应先看清标签，不能用手直接接触试剂，不能品尝任何试剂，且禁止直接嗅试剂的气味，要将试剂瓶远离，用手轻轻煽动，闻其气味。

c不能用同一种工具不经擦洗连续取用多种试剂，以防污染药品或发生意外。

d应根据用量取用化学试剂，药品一经取出就不能再倒回原试剂瓶。

取用时动作要快，瓶盖接触试剂的一端向上、倒放在实验台上，取用后立即盖好瓶塞，切不可“张冠李戴”，造成交叉沾污。

e启用药品前，化验员应严格执行启用药品登记手续。

（2）特殊试剂的使用

a注意安全，严防事故发生。

在取用特殊药品时，应按其特性在通风良好、远离火种或佩戴防护用具的条件下进行。

b开启易挥发的试剂瓶（如浓盐酸、有机溶剂等）之前，尤其在夏季温度较高时，应先用冷水浸泡降温后，盖上湿布再打开。

开启时应佩戴防护面具且瓶口不能对着人。

（3）危险化学品的使用

a使用易燃、易爆药品时，要严禁明火，并注意室内的通风。

可燃性试剂必须用水浴或电热套加热。

加热、蒸馏过程中不得离人，以防温度过高或冷却水突然中断。

b取用酸、碱等腐蚀性试剂时，应特别小心，不要洒出。

c制备和使用具有刺激性、恶臭、有害的药品及加热浓盐酸、浓硝酸、浓硫酸时，应在通风橱内进行。

取用有毒试剂时需穿上工作服、戴上手套和防护面罩。

d对某些强氧化剂或其混合物，不能研磨，否则将引起爆炸。

6、药品试剂的处理

（1）溶于水的试剂要用大量水稀释或溶解后，才可排入下水道。

（2）不溶于水的油状易挥发溶剂（如氯仿等）不能直接倒入下水道，以免引起火灾，量大的废试剂应回收，量小的要在通风柜内销毁。

（3）剧毒试剂应先处理成无毒或低毒性试剂再排放。

例如，溅出的水银（如汞）要先盖上硫磺，使生成硫化汞，待干后扫去。

汞盐常用亚硫酸钠还原成亚汞，沉淀出氯化亚汞后冲走。

（4）自燃物、易爆物的销毁要远离火源，并备有灭火器。

（5）凡用完后的空瓶，必须洗净才能丢弃，以免发生事故。

如盛过低温试剂的空瓶，其残留气体与瓶中空气混合，可能形成爆炸。

（6）产生的废液要在指定的安全地方采取方法处理。

第十一章药品药剂使用、配置、投加制度

1、聚合氯化铁使用、配制、投加制度

（1）使用时应先根据水质进行小试，选出净水效果好，投放量小的最佳点。

溶液应随配随用，非饮用水应根据实际情况选定用量。

（2）使用固体时，先加水溶解陪配成10-25%的溶液，而后水稀释至所需浓度，在溶解时先加水慢慢投料，并不断进行搅拌。

（3）不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。

（4）原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机絮凝剂。

（5）产品有效储存期:

液体半年，固体两年。

固体产品潮后仍然可使用。

2、聚丙烯酰胺使用、配制、投加制度

（1）颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。

使用前必须先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。

（2）溶解颗粒状聚合物的水应该是干净（如自来水），不能是污水。

常温的水即可，一般不需要加温。

水温低于5℃是溶解很慢。

水温提高溶解速度加快，但40℃以上会使聚合物加快降解，影响使用效果。

一般自来水都适合于配制聚合物溶液。

强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。

（3）聚丙烯酰胺严谨与铁接触，铁离子会降解聚丙烯酰胺的分子链。

（4）聚合物溶液浓度的选择，建议为0.1%—0.3%，即1升水中加1g—3g聚合物粉剂。

PAM浓度选择要考虑如下因素：

配制罐小而每天用药量大，建议配的稍浓一些（如0.3%）。

聚合物分子量很高时，建议配的稍稀一些（如0.1%）。

聚合物溶液投到污水中，如因设备原因分散状况不太好时，建议配的稍稀一些。

总之，聚合物浓度过大，会造成搅拌器马达负荷过大，也会造成进入污水后分散状况不好，影响使用效果。

配得稀一些有助于提高使用效果。

3、实验室标准溶液的配制管理制度

（1）标准溶液的配制

在配制定量分析用的试剂溶液，即标准滴定溶液时，必需使用精密的仪器，如分析天平、容量瓶、移液管和滴定管等，并遵照实验要求的准确度和试剂特点精心配制。

通常要求浓度具有四位有效数字。

重铬酸钾、碱金属氯化物、草酸、草酸钠、碳酸钠等能够得到高纯度物质，可以直接配制得到标准滴定溶液，而盐酸、氢氧化钠等则先配成近似浓度的溶液，再通过标定等手段得到溶液的精确浓度。

a直接配制法

直接称取一定量的基准物质，溶解后转入容量瓶中，稀释定容。

根据溶质的量和溶液的体积可计算出该溶液的准确浓度。

注：

基准物质是指那些能够直接用来配制溶液的物质。

它们必须符合下列条件：

物质的组成应与化学式相符。

若含结晶水，其结晶水的含量也应与化学式相符。

试剂要纯度高。

一般含量在99.9%以上。

试剂要稳定。

如不易吸收空气中的水分及二氧化碳，不易被空气氧化等。

有比较大的摩尔质量，以减少称量所引起的相对误差。

b标定法

先配制一种接近于所需浓度的溶液，然后，用基准物质来确定他的标准浓度的方法。

例如：

欲配制0.1mol/L盐酸溶液时，先配制成浓度接近于0.1mol/L的盐酸溶液，然后称取一定量的基准碳酸钠进行标定，或用已知标准浓度的氢氧化钠标准溶液进行标定，这样即可求得盐酸溶液的标准浓度。

（2）标准溶液的管理

a标准溶液由化验室人员配制并负