烟草行业商业标准化示范企业认定评价细则Word格式文档下载.docx
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标准制修订计划、标准实施计划、标准培训计划等；
规划和计划完整、可行。
a）企业标准体系和企业标准制定、修订的规划中长期规划和年度计划；
b）采用国家、行业先进标准的规划和计划；
c）标准文本有效性检查年度计划；
d）标准化培训年度计划；
e）实施标准的规划和年度计划；
f）标准实施情况监督检查年度计划；
g）标准体系及标准化工作的评价与改进年度计划；
h）企业标准化规划与计划实施完成情况检查计划。
以上应符合YC/T503—2014中5.3要求，a、d、e各0.5分；
其它5项各0.3分。
1.3企业标准化的组织机构和人员
成立了标准化工作组织机构，配备了专、兼职标准化工作人员，职责明确，满足本企业开展标准化工作的需要。
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a）有企业标准化组织机构成立的正式文件，组织机构设置涵盖：
企业标准化领导机构（包括最高管理者）、企业标准化技术委员会、企业标准化管理办公室及企业内部各部门（组织）；
b）配备了专、兼职标准化工作人员，并经过培训；
c）机构、部门（组织）间标准化职责划分清晰，企业标准化所涉及的各项工作均有相关机构、部门（组织）承担，无遗漏。
以上应符合YC/T503—2014中6.1、6.2、9.2.1要求；
1.4企业标准化相关制度
建立了企业标准化基础工作程序、宣贯实施和监督检查制度、评价改进制度及激励制度等；
相关程序和制度科学、合理、具可操作性。
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a）企业标准化基础工作程序包括以下管理标准或制度性文件：
●企业标准制定和修订程序；
●企业标准文本的编制要求；
●企业标准文本管理办法；
●外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程；
●标准化培训管理办法；
●企业标准化规划与计划实施完成情况的检查与总结工作规程。
b）企业标准实施管理办法，并明确各项标准的执行主体/部门；
c）企业标准实施情况监督检查办法；
d）企业标准体系和标准化工作的持续改进办法；
e）企业标准化奖惩管理制度。
以上应符合YC/T503—2014中8.1-8.4中的相关要求；
a为2分，其中一个子项缺失或不符合扣0.4分，不到扣；
其它各项各1分。
二、企业标准体系建设（32分）
2.1企业标准体系构成
企业标准体系规划系统、科学、合理，与企业外来文件、相关制度、质量管理体系等关系明晰、协调；
建立了企业标准体系表和结构图，体系表要素齐全、层次清楚、结构合理，突出卷烟营销、专卖管理、物流配送等重点业务，满足企业实际需要。
a）与企业外来文件关系明晰、协调，符合YC/T503—2014中7.2.3的要求；
b）企业标准体系与其它管理体系、企业相关制度相协调，各类标准、文件、制度能够有序集合，做到“事事有标准、同事同标准”。
c）采用功能归口型企业标准体系结构图，且分类清晰；
d）企业标准体系表要素齐全、层次清楚、结构合理，基本符合YC/T479-2013的要求，且满足企业实际需要，并突出卷烟营销、专卖管理、物流配送等重点业务。
2.2通用基础标准
采用或制订了若干通用、基础类标准（含财务管理、信息化相关标准），满足开展企业标准体系建设等工作的需要。
a）财务管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.4的要求，且满足企业实际需要；
b）信息化管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.5的要求，且满足企业实际需要；
2.3卷烟营销标准
采用或制订了若干针对卷烟营销业务的标准，内容全面，能够较好支撑市场营销、品牌管理、网络建设等工作。
所采用或建立的标准，涵盖YC/T503—2014表A.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。
2.4专卖管理标准
采用或制订了若干针对专卖管理业务的标准，内容全面，能够较好支撑市场监管、证件管理、案件处理等工作。
所采用或建立的标准，涵盖YC/T503—2014表C.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。
2.5物流配送标准
采用或制订了若干针对物流配送业务的标准，内容全面，能够较好支撑仓储、分拣、配送等工作。
所采用或建立的标准，涵盖YC/T503—2014表B.1提出的“所应配套标准”的范围或所其要求的“主要内容”。
2.6标准制修订水平
标准制修订程序规范，内容科学、合理，标准之间协调一致。
a）各项标准制修订符合《XX企业标准制定和修订程序》、《XX企业标准体系和企业标准制定、修订的规划中长期规划和年度计划》；
b）各项标准的编写符合《XX企业标准文本的编制要求》，内容科学、合理，标准之间协调一致；
c）采用的国家或行业标准，符合《XX企业外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程》，遵守《采用国家、行业先进标准的规划和计划》（1分）
d）营销、专卖、物流业务模块建立标准分析排查过程详尽。
（3分）
e）
注：
b、c由专家组进行评议，酌情打分。
三、企业标准宣贯实施（40分）
3.1标准宣贯培训
建立了制度化、系统化、常态化的标准化培训机制。
开展了标准化工作和标准体系培训，企业的标准化氛围浓厚，各有关部门和工作人员对标准化工作的重要性和意义认识到位，对相关企业标准的理解准确。
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a）根据《XX企业培训管理办法》、《XX企业标准化培训年度计划》，完成年度培训任务，有宣贯培训记录，培训计划规定的培训对象的参训率达到90％以上；
b）企业的标准化氛围浓厚，各有关部门和工作人员对标准化工作的重要性和意义认识到位；
c）各岗位人员能熟练掌握标准化知识，对相关企业标准的理解准确；
（3分）。
b、c采用现场提问形式。
3.2标准实施
制订了标准实施相关管理办法；
有关国家、行业标准能够在企业有效落地实施；
明确了卷烟营销、专卖管理、物流配送等有关企业标准的实施要点；
相关企业标准能够有效支撑相应岗位的工作；
对标准执行过程中的问题及时纠偏，标准实施情况良好。
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按照《XX企业标准实施管理办法》、《XX企业实施标准的规划和年度计划》，做到：
a）有关国家、行业标准能够在企业有效落地实施。
（2分，有关国家、行业标准清单由专家组提供，按比例打分）
b）明确了营销、物流、专卖管理模块主要企业标准的实施要点，或依据各类标准的不同要求和特点，采用流程表、图例等方式对标准的主要内容进行形象化的展示；
c）由记录及现场座谈、走访检查显示，各项企业标准能够有效支撑相应岗位的工作；
（2分，检查三个主营模块，及不低于包括财务、信息化等三个基础管理模块）
d）由记录及现场座谈、走访检查显示，对标准执行过程中的问题能够及时纠偏，标准实施情况良好。
（3分，检查内容同c）
注1：
c中，每发现一项企业标准不能有效支撑相应岗位的工作情况，每项扣0.2分；
注2：
d中，对执行标准无记录，或记录中不符合企业标准规定，或出现问题未及时纠偏，或遇到标准或标准化管理问题未及时处理，或处理后未形成闭环，每次扣0.2分；
注:
3：
d中，出现问题，能够及时纠偏、改进且记录完整的每次加0.1分；
4：
c、d不倒扣、不超过本项最高得分。
3.3标准执行的监督检查
建立了标准执行情况的监督检查机制。
对卷烟营销、专卖管理、物流配送等工作中相关标准的执行情况进行了监督检查，为正确执行标准提供了有效保障。
按照《XX企业标准实施情况监督检查办法》、《XX企业标准实施情况监督检查年度计划》做到：
a）对卷烟营销、专卖管理、物流配送工作中相关标准有标准实施情况监督检查的实施方案，包括：
监督检查的任务分工、所监督标准（或外来文件）的类别或名称、监督形式、工作进度要求；
b）有监督检查记录；
（1分）
c）监督记录显示，实施情况良好；
或对监督检查发现的问题及时纠偏和预防，并有记录。
（5分）
c中，对监督检查发现的问题未能及时纠偏、预防的情况，每项标准（文件）扣1分；
对监督检查发现的问题及时纠偏、预防的每项标准加0.5分。
本项不倒扣、不超过最高得分。
3.4与相关管理体系和工具的融合
标准在实施过程中能够与质量、环境、职业健康安全、卓越绩效等管理体系和对标管理、精益管理、风险管理等管理工具有机融合，运行顺畅，形成合力，避免了“多张皮”现象。
在做到2.1中“评价细则b项”所要求的“标准（文件）有序集合”的基础上，继续做到：
标准体系的实施，与以下管理标准的实施、管理工具的使用能够有机融合，运行顺畅，形成合力，避免了“多张皮”现象。
包括：
a）GB/T19001《质量管理体系要求》；
b）GB/T24001《环境管理体系规范及使用指南》；
c）GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》；
d）GB/T19580《卓越绩效评价准则》；
e）对标管理；
f）精益管理；
g）风险管理。
凡出现与以上任一管理标准的实施、任一管理工具的使用不协调的情况，各扣2分。
不倒扣。
3.5标准化工作持续改进情况
按照标准化工作程序定期对企业标准体系进行管理评审，对有关企业标准进行复审，对企业标准化工作的有效性进行自我评价，持续提升标准的技术水平和标准化工作水平。
a）按照《XX企业标准体系和标准化工作的持续改进办法》、《XX企业标准体系及标准化工作的评价与改进年度计划》、《XX企业标准制定和修订程序》中对复审的规定，做到：
a）按照YC/T503—2014中8.4.2的要求，对企业标准体系有效性进行评价与持续改进；
报告及记录显示，企业标准体系评价的输入、输出，符合制度要求，并形成闭环；
b）按照《XX企业标准文本有效性检查年度计划》，对有关企业标准进行复审；
c）按照YC/T503—2014中8.4.3的要求，对企业标准化工作的有效性进行与持续改进，报告及记录显示，企业标准化工作评价的输入、输出，符合制度要求，并形成闭环。
四、企业标准化工作成效（12分）
4.1企业服务质量
开展企业标准化建设以来，企业服务质量有明显提升，如：
顾客满意度高于行业平均水平；
顾客投诉降低，投诉处理时限缩短，在承诺的时限内对顾客投诉办结率达100%；
顾客对投诉处理满意度达95%以上等。
a）按统一标准，经第三方（包括省公司）测评，顾客满意度超过行业平均水平（93.13％）；
b）在处理时限内企业对顾客投诉办结率达100%；
c）顾客对投诉处理满意度95%以上。
4.2企业经营管理水平
开展企业标准化建设以来，企业依法管理、科学管理、规范化管理水平有明显提升，如：
企业三项费用率、对标指标提升率、卷烟市场净化率等均优于行业平均水平。
经第三方（包括省公司）最近一次测评，“卷烟商业企业关键质量目标指标”达到以下水平：
a）企业三项费用率优于行业平均水平（4.64%）；
b）企业对标指标提升率优于行业平均水平（55.11%）；
c）卷烟市场净化率优于行业平均水平（96.84%）；
d）a-c各项指标均与开展企业标准化建设前同比提升。
4.3员工工作质量和效率
开展企业标准化建设以来，切实简化、优化了相关工作程序，员工工作质量和效率得到较大提高。
通过现场座谈、走访、检查进行评价。
（4分）
由专家组评议，酌情打分。
五、加分项目（10分）
5.1基础管理类标准体系
建立了综合管理、人力资源管理、法律风险管理、企业文化等方面的标准体系并开展了标准宣贯实施工作。
a）综合管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.1的要求；
b）人力资源管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.3的要求；
c）法规管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.6的要求；
d）企业文化类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.1的要求；
e）内部审计类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.7的要求，且满足企业实际需要；
f）行政管理类标准，基本涵盖YC/T479-2013中6.1.1.3.2的要求，且满足企业实际需要。
以上各模块标准体系，各0.3分；
各模块体系宣贯、实施有记录，各0.1分；
能够针对各模块体系组织开展监督检查、评价与持续改进工作，各0.1分。
5.2参与国家、行业、地方标准制修订工作
近三年内，主持或参与国际、国家、行业、地方标准制修订工作，取得重要成果。
a）持删化率___________________________________________________________________________________________________________________________企业主持国际标准制定，1项记3分；
b）企业主持国家或行业标准制定，1项记1分；
c）企业主持地方或省公司标准制定，1项记0.5分。
包括预研项目，不包括烟叶标准化项目。
发布方列入统计，参与减半，本项最高3分。
5.3信息化手段应用
建立了企业标准化信息技术平台且实质性运行，提高了相关标准化工作的便捷程度。
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a）有企业标准化信息技术平台，为制订、修订、收集、汇总、发布、使用标准提供系统接口和适用的数据库；
b）标准化工作人员和职工能快捷、方便、准确的获取所需要的标准。
5.4企业标准化工作贡献突出
近三年内，企业标准化相关工作获国家、行业或地方人民政府明令表彰。
a）本企业标准或所主持/参与的上级标准，获得国家/行业标准化创新贡献奖或省部级科技进步奖，或获得省部级标准化工作奖励，每获得1项奖励得2分；
获得地厅级奖励，每项或每次得1分。
参与减半。
b）安全生产标准化获得国家一级认证得1分，获得国家二级认证得0.5分。
本项最高2分。
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