日处理15000只活禽加工生产线项目可研文档格式.docx
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10.1组织定员35
10.2管理制度35
第十一章项目实施初步规划37
11.1工程内容37
11.2项目实施进度安排37
11.3施工进度37
11.4建设期的项目管理38
第十二章项目投资估算与资金筹措40
12.1投资估算依据40
12.2建设投资估算40
12.3流动资金估算41
12.4资金筹措方案42
第十三章财务分析及评价结论43
13.1项目范围界定43
13.2评价依据及说明43
13.3成本分析44
13.4项目运营收入45
13.5项目财务评价45
13.6不确定性分析46
13.7财务评价结论48
第十四章风险分析49
14.1项目主要风险因素识别49
14.2风险程度分析49
14.3防范和降低风险对策49
第十五章结论与建议50
15.1推荐方案的总体描述50
15.2推荐方案的优点51
15.3建议51
第一章项目概况
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:
1.1.2承办单位：
XX市XX食品有限公司
1.1.3地址：
XX市十八里工业区
1.1.4法人代表：
XX
1.1.5项目负责人：
1.1.5项目性质:
新建
1.2可行性研究报告编制依据
1.3.1《投资项目可行性研究指南》（国家计委办公厅计办投资[2002]15号文件）试用版。
1.3.2国家发改委2006年《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
1.3.3建设单位提供的有关资料及基础数据。
1.3.4屠宰生产线及深加工设备有关技术资料；
1.3.4国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关资料。
1.3可行性研究报告编制原则
根据国家有关部门及业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：
1.4.1编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
1.4.2在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
1.4.3建设设计在经济适用的基础上上注意美观，充分体现“五化”方针，以节省投资和取得最大效益为原则。
1.4.4遵循国家可持经续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保措施,尽量减少对周边环境的影响,达到环境友好的要求。
1.4可行性研究报告的研究范围和主要内容
本项目可研报告的研究范围为：
运用先进流水线生产工艺，完成鸡鸭活禽的宰杀、消毒、分割、包装、冷冻，建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线。
研究内容包括：
项目提出的背景、产品市场预测、产品方案、生产规模、工艺技术方案、主要原料、燃料的供应、公用工程、环境保护、安全卫生、消防、工厂组织和定员、项目实施计划、投资估算、财务和经济评价及提出研究结论。
1.5项目概况
1.5.1生产能力、建设内容
建设日处理15000只鸡鸭活禽的生产线，建设内容包括生产厂房及相应的生产设备、冷库等。
1.5.2建设场址、建筑面积
建设场址选择XX市十八里工业区。
工程总建筑面积3500平方米，其中生产间2000平方米、办公及综合300平方米、冷库500平方米，其它700平方米。
1.5.3环保
该项目工艺简单，生产过程中会产生少量废水，通过污水处理站处理后达标排放。
1.5.4项目实施进度
本工程计划从2010年2月完成可行性研究报告的编制，2010年9月建成投产。
1.5.5投资估算
该项目估算总投资687万元。
其中建设投资581万元，铺底流动资金106万元。
资金来源：
企业自筹417万元，银行贷款270万元。
1.5.6主要技术经济指标
项目建成达产后，年实现销售收入6793.2万元,年总成本费用为5511.84万元，年均利税总额1264.33万元。
项目全投资税后财务内部收益率为80.5%，项目税后财务净现值为3425.18万元，投资收益率92.16%，投资利税率184.08%，投资回收期2.6年，盈亏平衡点42.83%，项目具有很强的抗风险能力。
（具体指标详见下表）
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
鸡鸭活禽加工
万只／年
450
日
2
公用动力消耗
2.1
电
万度/年
128
3
定员
名
200
3.1
生产人员
181
3.2
管理及技术人员
19
4
工程总投资
万元
686.83
4.1
建设投资
580.41
流动资金
106.43
5
年平均营业收入
6793.2
6
年平均利润总额
632.83
7
年平均营业税金及附加
386.64
8
财务评价指标
9
投资收益率
％
80.5
10
投资利税率
184.08
11
投资回收期
年
2.6
含建设期
12
财务净现值
3425.18
税后
13
财务内部收益率
92.16
14
资本金净利润率
118.66
15
盈亏平衡点
42.83
第二章项目建设背景、必要性和意义
2.1项目提出的背景
农民收入问题可以说是农业与农村问题的集中反映，是“三农”工作的永恒主题，事关全局。
为此，近年来的中央相关文件反复强调，当前农业和农村发展存在的突出问题，是农民增收问题，并在十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中，明确提出到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番的目标。
《中共中央关于推进农村改革发展若重大问题的决定》明确要求：
推进农业结构战略性调整。
以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。
搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。
采取有力措施支持发展油料生产，提高食用植物油自给水平。
鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业和乡村旅游业。
加快发展畜牧业，支持规模化饲养。
目前，我国肉鸡、鸭、活禽生产表现出多方面的特点。
一是生产和消费区域性强，集中在四川、江苏、福建、浙江、江西、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北等省区；
小群体大规模、公司加农户的生产模式迅速扩大，大公司不断出现，产业化程度迅速提高。
二是各省区的龙头企业快速发展，带动了产业进步，提升了各企业的市场竞争力。
三是鸡、鸭、活禽肉初级产品的生产量迅速增加，加工业和市场开发能力相对滞后，产品单一等因素将导致市场竞争力加剧。
目前，我国禽类产品消费需求持续快速增长，我国人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51%和60%，达到人均占有22千克和11.5千克。
禽蛋的人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。
禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的动物蛋白源。
家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯，增强全民身体素质发挥了重要作用。
“无鸡不成席”、“无鸭不成宴”，已成为许多地区约定俗成的消费习惯。
禽类产品市场潜力仍然很大，从世界范围看，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。
2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了10%，牛肉消费量增长了5%，禽肉消费量增长了17%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。
我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5千克，低于世界平均水平。
美国的人均禽肉消费量达到52千克，占肉类消费量的62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%。
根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。
我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。
2.2项目建设的必要性
2.2.1有利于农业内部结构的调整
安徽省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。
积极发展草食动物，实施鸡、鸭、活禽产业化，对鸡、鸭、活禽产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。
2.2.2有效地辐射带动区域经济发展
通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鸡、鸭、活禽屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边地区相关产业发展。
2.2.3有效地促进农民脱贫致富步伐
鸡、鸭、活禽饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短
平快”项目。
项目全部建成实施后，可以辐射周边地区几十万个农户发展鸡、鸭、活禽业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。
2.2.4发展鸡、鸭、活禽产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。
因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。
2.2.5有利于满足国内外市场需求
鸡、鸭、活禽为食草禽类，其肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。
特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鸡、鸭、活禽肉及其制品需求量也正在逐年加大。
综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养殖与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；
有利于延长产业链条，建立一体化经营模式；
有利于规模化、区域化产业生产的发展和先进技术的推广应用；
有利于协调产销关系，减少流通环节；
有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。
因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。
第三章市场预测与项目建设规模
3.1市场需求预测
3.1我国肉鸡业生产现状及市场展望
3.1.1肉鸡业生产现状
1.总体情况
2007年我创鸡肉1062万吨（FA0）占禽肉产量的71％，占肉类产量的15％占全球鸡肉产量的14％。
进口鸡肉的同家达200个，我同的出口市场只有10多个同家，日本、欧盟、东南亚、俄罗斯等，与美创、巴西、泰国相比还有很大差距。
2007年全国牧业产值16124.9亿元。
中国农业年鉴家禽饲养是我国畜牧业中的第二大产业，2007年我同畜牧业总产值1.61万亿元，农业2.47万亿元，占33％（中国农业年鉴）。
2.快大型白羽肉鸡
同畜牧业协会推算：
目前全同最大的10家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约3000万套，约占全国需求量的75％：
最大的30家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约3600万套，约占全围需求量的90％。
2007年我同饲养黄羽肉鸡约40亿只，产肉量约为360万吨，占全同鸡肉总产量的31％以上，约占全创禽肉产量的24％，占肉类总产量的1.5％。
3.我国黄羽肉鸡生产情况
世界白羽肉鸡父母代牛产量每年约为13000万套，推算出祖代应为860万套（推算时每套祖代鸡可生产父母代鸡50只）。
中国祖代鸡数量约占世界总量的10％，与中国的产肉类比例相符。
白羽快大型鸡+黄羽肉鸡+淘汰蛋鸡+肉杂鸡淘汰蛋鸡约12～13亿只，产肉量约150万吨。
4.其他鸡肉
年蛋鸡饲养量15～6亿只，淘汰70～80％，年淘汰蛋鸡12～13亿只，每只淘汰蛋鸡闰均体重（洋鸡+土种鸡）1.5㎏，全净堂率80％，故年淘汰蛋鸡产肉量=144～156万吨，年均180万吨。
2006年末全国禽肉产量前9位的省份产量占全国总产量的68％。
3.1.2市场展望
2007年末，全球肉类消费结构发牛了重大变化：
鸡肉由1992年的24％提高到3l％，超过牛肉上升为第一位，牛肉由原来的31％下降为24％，猪肉仍保持在20％左右。
中国牛肉、鸡肉消费比重低，猪肉高，禽肉增长仍有空间。
肉类消费结构：
猪肉牛肉羊肉禽肉
世界38.423.64.730.1
中国64.08.05.021.0
美围的人均禽肉消费量达到52公斤，占肉类消费量的62％，巴西为35公斤,占肉类消费量的50％。
3.1.3我国肉鸡业可持续发展所面临的主要问题
1．资源问题
土地资源日益紧张，畜牧养殖用地的限制更加严格，劳动力资源丰富，但知识层次低，随着我国经济的发展，人力成本有所上升、饲料资源短缺。
2007年进口大豆3082万吨，角粉97万吨。
2007年全国配合饲料产量9319万吨，其中肉禽料占比重最大，为1270万吨，占35％。
对生长速度和饲料转化率的过度追求导致肉品质下降，肉鸡产业应从数量型的发展逐步转向数量和质量型并重。
农药和兽药的不合理使用和环境污染，造成畜产品中农药、兽药残留和重金属含量超标，导致食品安全隐患。
2．产品品质和食品安全
空气污染，有害病原微牛物的污染，碳、氮、磷的污染，金属元素污染。
1999年全国猪、牛、鸡粪便排放总量达19亿吨，COD、NH3-N、TN、TP流失量分别为797、156、407和46.76万吨，超过当年全同工业废水C0D排放量的692万吨和生活污水COD排放量的697万吨。
3.肉类生产环境、生态问题
畜禽含小环境对畜禽饲养的影响，减少抗应激、提高免疫力，品种一样，饲料差异不大，饲养效果差，环境发挥了重要作用。
黄羽肉鸡育种表现出小区域、小规模特色，缺乏长远规划，难以满足集约化大规模养殖的需耍。
良种繁育体系不健全。
品质育种关注不够。
4.鸡肉产品加工
世界肉鸡的平均深加工程度为20％，我国肉鸡深加工程度较低，只有5.8%发展潜力较大。
我国肉制品科学研究主要集中在畜肉，鸡肉品质、风味形成等缺乏系统研究。
黄羽肉鸡冷鲜肉市场潜力较大。
5．规模化、标准化生产
小规模大群体。
由分散的小生产向标准化、规模化饲养转变是我国家禽业生产的发展方向。
随着企业不断成长，涌现出些国内知名的企业如温氏公司等。
中国是肉鸡生产大国，但不是强国。
有实力的国际知名企业不多。
企业是科技创新的主体。
很多企业技术力量薄弱，2006年以来Avigen等开展了全基因组选择育种。
我国多在单基因或标记水平上对特定性状进行研究。
加强产学研相结合，重视育种工作，立足眼前，着眼长远，担负起国家和民族的责任。
环境问题重要，提高生产效率、减少疾病要注意治本，不能再走低成本扩张的路子。
建设现代标准化企业，提高企业诚信，保证品种和产品质量、食品安全。
我国的鸭活禽产量居世界之首。
鸭活禽以食草为主，抗逆性、抗病能力强，生产周期短、效益高。
鸭活禽肉、蛋、刖、羽绒产品都具有很高的经济价值，鸭活禽肉制品口味独特，高蛋白、低脂肪，是无污染的安全食品。
随着人们消费水平的提高，鸭活禽冷鲜食品市场与消费发展很快，已成为我同农业畜牧业最具潜力的经济增长点。
日前我国江苏、山东、四川、吉林、广东、福建、江西、浙江、广西、黑龙江、安徽、湖南、河南、辽宁等省都是全国的鸭活禽生产大省。
我同鸭活禽业具有得天独厚的品种资源优势，世界各国很多的肉鸭品种均是北京鸭的后代。
截至2005年末，中国鸭存栏量7.3亿只，占世界鸭存栏量的69％；
鸭屠宰量近18亿只，占世界鸭屠宰量的75%；
鸭肉产量235万吨，占世界鸭肉产量的68％，位居世界第一。
我国鸡存栏量2.7亿只，占世界鸡存栏量的88%；
鸡屠宰量近5.5亿只，占世界鸡屠宰量的93%；
鸡肉产量217万吨，占世界鸡肉产量的93％，占世界首位。
我国市场对活禽的年需求量约为8亿只～9亿只，年缺口量3亿只，处于供不应求状态。
全国鸭肉鸡肉产量占禽肉的30％，国际市场上活禽肉价格比鸡肉高2倍～3倍，鸭肉价格比鸡肉高1倍左右。
同时，鸭活禽蛋品与鸭活禽羽绒产品生产的经济效益也很可观，世界鸭活禽羽绒交易量为5.5万吨，中国鸭活禽羽绒交易量就有2.25万吨，是全球最大的鸭活禽羽绒生产与出口国。
目前，我国鸭活禽产业存在大而不强的著距，产业发展水平、产品质量、产品品种与消费需求的矛盾日益凸现。
当前，由于鸭活禽生产产业链连接不畅，初加工产品品种雷同，深加工程度低，产品研发能力不足，存很大程度上制约了消费市场的发展。
当前，鸭活禽加工产品品种单调，南方终端消费市场发展放缓，北方终端消费市场发育不足，己成为制约鸭活禽产业发展的瓶颈问题。
尽管鸭活禽产业存在一些亟待解决的问题，但是鸭活禽产品的独特风味、高营养价值及鸭活禽加工产品强劲的市场需求，决定了鸭活禽产业具有广阔的空间和巨大的发展潜力。
全同鸭活禽产业大会从2004年首届举办，就树立了大会目标是链接育种、饲养、加工、营销产业链条，搭建业内管、广、学、研互动交流平台，提供产品技术、设备、市场、政策信息，推动全国鸭活禽产业化开发进程。
党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的历史任务，努力实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标。
家禽业是我国农村经济的重要支柱和农民致富的重要手段，市场经济提倡多元化和多样化，鸭活禽产业发展将为家禽业注入生机和活力，鸭活禽养殖业是农民增收、下岗职工再就业和转移农村剩余劳动力的重要出路；
鸭活禽加工业是企业千载难逢的投资商机。
3.2项目建设规模
3.2.1生产规模
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件以及配套资金状况，确定建设规模为：
建设日处理15000只鸡鸭活禽宰杀加工生产流水线，以及厂房、冷库等设施。
3.2.2产品方案
年加工生产240万只白条鸡、210万只白条鸭；
3.2.32产品质量标准
按照国家及国际标准组织生产，产品生产执行《鲜、冻禽产品》（GBl6869—2005）
第四章工艺技术方案
4.1技术方案
4.1.1项目组成
本项目占地8800平方米，采用先进的流水流生产工艺，建设符合活禽屠宰加工标准的综合生产车间、冷库及综合办公楼、公用工程、辅助工程等。
表4.1主要建设任务一览表
工程名称
建筑型式
建设规模
备注
生产车间
轻钢结构
2000㎡
冷库
砖混
500㎡
办公综合楼
300㎡
污水站
100㎡
厂区道路及其它
混凝土
600㎡
合计
3500㎡
4.1.2生产技术方案
1、活禽屠宰工艺简述
①宰前检验
活禽的宰前检验，一般以群体为主，辅以个体检查，必要时进行实验室检查。
群检主要在待宰圈中，发现可疑病活禽，送隔离栏观察，进一步确诊，及时处理。
②电麻
将活禽的双爪插入传送带的吊脚上，使活禽倒挂，活禽体随着传送带运行，当通过电麻器时，构成一个回路而被自动电麻。
电麻为交流电麻电压50伏。
③真空放血
经人工刺杀后，可用先进的真空放血回收技术和设备，将活禽血回收。
④蒸汽烫毛脱羽：
活禽的浸烫采用蒸汽浸烫技术，减少污水的排放量。
⑤去小毛、剖腹、取肝、包装、入库
人工去除活禽体上的细小杂毛，经人工修整后，剖腹、取肝、分级、质检、真空包装、入库。
2、工艺流程
（1）屠宰、加工
宰前检验挂活禽心脑低压高频麻电人工刺杀真空放血蒸汽烫毛脱羽去小毛取内脏冷却分割
分装冷冻保鲜销售。
4.2主要设备方案
表4.2主要设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
一
屠宰加工设备
自动控温双重搅拌浸烫机
ZX-LTM50
台
立式脱毛机
ZX50
预冷机
ZX20
打爪（油）机
剥胗机
ZX30
分割皮带输送机
ZX100
真空包装机
DZ-500/4S
二
制冷设备
氨压缩机
冷风机
三
污水站
污水处理设备
套
变压器
250KVA
第五章主要原料及辅助材料供应
5.1主要原材料供应
安徽历史上就是全国水禽和禽蛋的集散地。
但那时依托江河湖泊全为散养和放养，饲养技术极为粗放、落后，发病率死亡率高，经济效益低下。
1978年全省存栏家禽5180万只，出栏3700万只，禽蛋产量23.1万吨，禽肉产量2.78万吨，基本均是淘汰蛋禽。
改革开放以后，随着市场经济的发展，农民养禽的积极性空前高涨。
特别是进入八十年代，商品化、集约化养禽蓬勃发展，陆续引进国内外新优良种，饲养规模不断扩大，生产水平大幅提高，涌现出一大批专业户、饲养小区和现代化养禽场，建设了一批家禽养殖基地。
1998年，全省出栏家禽3.9亿只，存栏2.18亿只，分别比1978年增长10.5倍和4.2倍，禽蛋总产94.7吨，增长4.1倍，禽肉产量59.8万吨，增长20.9倍,家禽业已成为我省畜牧业的重要产业。
良种保护、引进与改良成绩显著。
我省地方良种家禽较多，有皖南三黄鸡、天长三黄崐鸡、淮南麻黄鸡、淮北麻鸡、巢湖麻鸭等十几个品种。
1987年、1991年分别建成省级祖代蛋用种鸡场和肉用种鸡场。
并建成巢湖麻鸭、宣州三黄鸡的保种场。
淮南麻黄鸡的提纯选育也取得较大进展。
巢湖麻鸭经改良选育于1987年通过鉴定，达到全国兼用鸭标准，国内外良种主要引进了罗曼、伊莎、海兰蛋鸡，AA、罗斯、艾维茵肉鸡，樱桃谷肉鸭、绍鸭，用以改良发展。
目前，全省存栏祖代家禽10万多套，父母代家禽100多万套，全省家禽良种普及率达50％以上。
科学养禽技术日益普及。
各地普遍采用笼养或室内平养等规模化饲养方式，鸡场皆为机械化笼养。
采用自配或购入各生长发育阶段的全价配合、预混料、科学饲养，注重疫病防治，采取全程程序化免疫，注重禽舍与饲料、饮水的清洁卫生。
目前，全省家禽蛋料比达1:
2.8左右，肉料比1:
2.0左右，死亡率散养20%、专业化10%以下。
规模化、产业化程度不断提高。
随着科学技术的运
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