HSE管理指南Word下载.docx

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按照《蜀渝公司项目管理办法》要求，根据工程大小，部分岗位可兼岗。

非关键岗位人员如电工可由劳务分包用工人员担任，施工机械操作工可由经过公司审批同意的外协设备操作手担任，但均须纳入项目经理部的统一管理。

3.项目经理部应配备专、兼职HSE管理员：

项目经理部配置1名专职HSE管理员，分管项目HSE管理工作，由HSE管理小组副组长（安全员）担任，各承包商设置1名兼职HSE管理员，由其现场代表兼任。

（二）项目经理部岗位HSE职责

项目经理部岗位HSE职责详见《HSE管理指南—钻前工程标准化操作：

作业指导书》中中HSE职责部分。

各岗位HSE职责包括但不限于《》内容，详见附件1。

二、

人员HSE培训管理

（一）人员资质要求

1.资质要求

严格按照《蜀渝公司项目管理办法》（蜀渝司发〔2013〕7号）要求，工程项目的岗位员工必须具备相应资质，且资质证书须在有效期内，证书复印件须留存项目经理部备查。

项目经理：

具备在公司注册的二级建造师及以上资质和安全生产考核合格证B证；

技术负责人：

具备公司认可的技术员及以上技术职称；

施工员：

施工员证；

安全员：

安全员证和安全生产考核合格证C证；

质检员：

质检证；

成本员：

会计员证；

材料员：

材料员证；

资料员：

资料员证；

造价员：

造价员证；

施工机械操作工：

工程设备操作证；

2.人员资质记录管理要求

资料员负责建立《项目岗位人员持证及HSE培训情况清单》，见表SYSFD/HSE/03-02-01。

（二）岗位人员HSE培训矩阵

1.入场前，所有岗位人员的培训由分公司（项目部）负责，纳入分公司（项目部）日常培训管理范围。

项目岗位人员进入现场后的HSE培训由项目经理部负责，承包商派驻现场担任项目岗位的人员一并纳入项目经理部培训范围，详见项目经理部见附件2。

（三）现场HSE培训

1.对岗位人员的HSE培训

对岗位人员的HSE培训包括入场培训和岗位安全技术交底两部分。

入场培训

项目经理部组建后确定的岗位人员，入场后须接受现场HSE知识培训，培训由项目经理组织，安全员负责实施，入场HSE知识培训包括但不限于以下内容：

.1岗位作业指导书；

1.1.2工程项目HSE作业计划书（含工程项目常规作业风险与防控措施、现场应急救援处置预案）；

1.1.3岗位检查表；

1.1.4HSE管理程序；

1.1.5HSE制度办法；

1.1.6上级HSE文件；

1.1.7季节性安全措施。

对岗位人员的入场HSE培训由安全员进行记录，所有参培人员会签，表格采用《工程项目HSE活动记录》，见表SYSFD/HSE/03-02-02。

岗位安全技术交底

在开工前由技术负责人负责实施，安全员配合，对项目经理部各岗位人员进行岗位安全技术交底。

岗位安全技术交底由技术负责人进行记录，接受交底人员签认，《岗位安全技术交底记录》见表

SYSFD/HSE/03-02-03。

2.对承包商的HSE培训

对承包商的HSE培训包括入场培训和工艺（工种）安全技术交底两部分。

承包作业人员的入场HSE培训由承包商现场代表组织并负责实施，安全员监督，培训包括但不限于以下内容：

工程项目现场管理制度；

承包商HSE合同及甲乙双方的权利和义务；

现场应急救援处置预案；

承包商管理办法；

5工程项目常规作业风险与防控措施；

6季节性安全措施；

对承包商的考核评价方式。

承包商作业人员的入场培训由承包商现场代表进行记录，所有参培人员会签，承包商作业人员加盖指印，安全员签字确认。

承包商作业人员的入场培训记录表格采用《工程项目HSE活动记录》，见表

SYSFD/HSE/03-02-02。

工艺（工种）安全技术交底

各项作业开展前的工艺（工种）安全技术交底由施工员负责实施，安全员参与并提供支持，作业所涉及的相关岗位人员、承包商现场代表、各工种作业人员参加，交底内容包括但不限于以下内容：

作业存在的危险源；

安全操作规程；

可能的突发事件与应急处置流程；

须执行的作业程序；

与监护人的沟通。

工艺（工种）安全技术交底由施工员进行记录，

接受交底人员签认，《工艺（工种）安全技术交底记录》见表SYSFD/HSE/03-02-04。

《》详见附件3。

监护工作培训

土石方机械作业属于工艺（工种）安全技术交底的范畴之一，但由于土石方机械作业的监护工作涉及工程机械操作手和监护人两方面主体的有效沟通，因此此处单列出来进行强调。

土石方机械作业的监护培训内容可包含在土石方机械作业的工艺（工种）安全技术交底内容中一并实施。

就监护工作而言，培训的内容主要是：

川庆钻探工程有限公司工程机械操作禁令、设备监护人旗语等，工程机械操作手和监护人两方面主体就有效沟通问题达成共识。

3.项目岗位人员HSE培训记录管理要求

项目岗位人员HSE培训情况一并由资料员记录在《项目岗位人员持证及HSE培训情况清单》，见表SYSFD/HSE/03-02-01。

4.现场HSE培训记录管理要求

项目经理部应建立现场HSE培训记录管理台帐，包括但不限于以下内容：

工程项目HSE活动记录

岗位安全技术交底记录

工种）安全技术交底记录

项目岗位人员持证及HSE培训情况清单

三、设备HSE管理

（一）大型机械设备配备管理

项目经理根据施工组织的安排将项目机械设备需求上报分公司（项目部），由分公司（项目部）进一步确定设备的数量和规格型号，在分公司（项目部）不能满足需求的情况下，由分公司（项目部）按程序上报公司装备管理中心进行调配或审批后外协。

（二）大型机械设备管理

1.大型机械设备的日常管理

大型机械设备入场后，由项目经理临时指派设备组长对大型设备进行管理。

大型机械设备包括外协机械和承运车辆，承运车辆主要指外协值班车。

由资料员建立《大型机械设备清单》，见表

SYSFD/HSE/03-03-01。

土石方机械设备管理要求：

设备组长负责，设备操作手实施，机械设备的使用管理由操作手负责；

“工程机械操作禁令”，并严禁超出设备使用范围使用设备；

，表格采用《设备运转维保记录》，见表SYSFD/HSE/03-03-02。

分公司（项目部）生产技术办公室报告，设备操作手向分公司（项目部）装备管理中心报告，由分公司（项目部）装备管理中心联系检修人员到现场进行检修；

当设备完成当日作业时，设备操作手须将设备整齐停放于安全区域；

项目经理须安排专人看护停放的设备。

大型机械设备停放要求：

停放区域应设置在稳固、坚实的水平地面上，须远离悬崖、悬挂物地带，防止垮塌及被水淹没；

并应按规定设置消防器材，机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

停放区正面相邻设备设置“机械设备停放处”标识牌。

机械设备停放间距：

大型设备不小于（相邻挖掘机停放的大型设备停放间距不小于挖掘机旋转半径）。

2.大型机械设备的入场检查

项目经理部须对入场设备的检测证明进行复核。

同时，由项目经理组织，安全员负责实施，设备组长协助，设备操作手作为受检人配合，对入场大型机械设备的性能进行检查，填写《大型机械设备入场检查表》，见表SYSFD/HSE/03-03-03，相关人员签字确认，确保设备性能良好，经检查合格，方由安全员填写张贴<

设备管理卡>

，并标明设备状态为“合格”。

3.大型机械设备的日检管理

土石方作业设备的日检由设备组长组织所有操作手（含外协设备）一起进行，用岗位检查履行日检职责，表格采用《施工机械操作工岗位检查表》，详见附件4《》。

4.大型机械设备的周检管理

项目经理部须定期对机械设备进行检查。

由项目经理组织，安全员负责实施，设备组长协助，设备操作手作为受检人配合，对设备设施进行周检，设备组长填写检查表，安全员审核。

按照《蜀渝公司HSE管理程序》的《土石方机械作业管理程序》要求，用土石方机械专项检查履行周检职责，表格采用《土石方机械作业管理程序》的《工程机械作业现场安全检查表》，详见附件5《》。

（二）小型机具器具管理

1.小型机具器具的日常管理

小型机具器具包括发电机、电焊机具、手持电动工具、质检仪器等，由资料员建立《小型机具器具清单》，见表SYSFD/HSE/03-03-04。

小型机具器具的日常管理要求：

小型设备设施的管理由施工员负责；

小型设备设施操作人员应正确穿戴劳保用品并严格按照安全操作规程作业；

小型设备设施的齿轮及皮带等旋转部位必须设置安全防护；

小型设备设施的施工线路应架空或穿管保护；

小型设备设施使用完毕后应放置于临时库房中妥善保管。

2.小型机具器具的周检管理

项目经理部须定期对小型机具器具进行检查。

小型机具器具的周检由项目经理组织，安全员负责实施，电工协助，施工员作为受检人配合。

电工填写检查表，安全员审核。

按照《蜀渝公司HSE管理程序》的《临时用电安全管理程序》要求，用小型机具器具的专项检查履行周检职责，表格采用《临时用电安全管理程序》的《设备电气装置现场安全检查表》，详见附件5《》。

（三）临时用电管理

1.临时用电设备设施的日常管理

对供用电设备设施的管理由电工负责，由安全员监管；

现场严格落实临时用电作业程序并办理作业许可证；

电工进行用电作业必须遵守JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；

发电机必须设置防雨、防火、防漏措施，齿轮及皮带等旋转部位必须设置安全防护，发电机区域必须设置安全维护和警示标志、灭火器；

配电箱必须设置防雨棚；

现场严格执行上锁挂签制度，未使用时箱门必须关闭并上锁；

临时用电架设线路应架空，从地下敷设线路应穿管保护；

临时用电结束后，电工负责撤除供电设备并妥善保管。

2.临时用电设备设施的日检管理

电工须开展日检工作，同样用岗位检查履行日检职责，表格采用《电工岗位检查表》，详见附件4《》。

3.临时用电设备设施的周检管理

项目经理部须定期对临时用电进行检查。

临时用电设施的周检由项目经理组织，安全员负责实施，施工员参与，电工作为受检人配合。

电工填写检查表，安全员审核确认。

按照《蜀渝公司HSE管理程序》的《临时用电安全管理程序》要求，用临时用电设施的专项检查履行周检职责，表格采用《临时用电安全管理程序》的《施工现场临时用电安全检查表》，详见附件5《》。

（四）重点设备管理

对于工程项目的关键设备、特种设备、监视和测量设备、HSE设施，项目经理部应单独建立台账进行管理。

《重点设备设施清单》见表SYSFD/HSE/03-03-05。

（五）设备设施操作规程

详见《HSE管理指南——钻前工程标准化操作：

作业指导书》中《》部分。

（六）设备设施资料管理

项目经理部应建立健全设备设施管理台账，包括但不限于以下内容：

1.大型机械设备清单；

2.设备运转保养记录；

3.施工机械操作工岗位检查表；

4.工程机械作业现场安全检查表；

5.大型机械设备入场检查表；

6.小型机具器具清单;

7.设备电气装置现场安全检查表；

8.电工岗位检查表；

9.施工现场临时用电安全检查表；

10.重点设备设施清单；

11.外协设备的检测证明；

12.设备操作手证件复印件（含外协设备）。

四、HSE管理流程

（一）HSE会议

1.每日班前班后会

：

由施工员负责组织召开，召集作业所涉及岗位人员、安全员、承包商现场代表、各工种班组长参加。

内容主要为安全经验分享、当日工作内容、应采取的风险控制措施，应急处理程序等。

施工员填写记录，表格采用《班前会记录》，见表SYSFD/HSE/03-04-01。

项目经理召集项目经理部管理人员、承包商现场代表及各施工组组长召开班后会，班后会主要内容为当日工作总结、次日工作安排及关键作业、关键部位重大风险防控措施的布置。

资料员填写记录，表格采用《班后会记录》，见表SYSFD/HSE/03-04-02。

2.每周HSE经理部管理人员、承包商现场代表及各施工班组长召开每周例会，主要内容为：

安全经验分享，本周HSE工作总结，下周HSE工作安排，安全观察与沟通讲评与奖励，并针对出现频次最高的问题制定下步措施。

每周HSE例会由资料员进行记录，所有参会人员会签，表格采用《工程项目HSE活动记录》，见表SYSFD/HSE/03-02-02。

3.月度HSE总结会：

由项目经理召集项目经理部管理人员、承包商现场代表及各施工班组长参加召开月度HSE总结会。

主要内容为：

工程月度HSE工作总结，安全观察与沟通讲评与奖励，工程HSE工作存在的不足及下步改进措施。

月度HSE总结会由资料员进行记录，所有参会人员会签，表格采用《工程项目HSE活动记录》，见表

4.公司编制下发《班前会记录》、《班后会记录》和《工程项目HSE活动记录》三本记录本，《班前会记录》本数由项目经理部根据工段划分所决定的施工员数量确定，须保证现场施工员人手一本。

按前述规定，项目经理部相关岗位人员须按时填写各自负责的资料，在项目完工后统一交由资料员归档管理。

（二）HSE检查

1.开工确认

按照公司工程技术部下发的《关于推行<

工程项目开工准备确认单>

的通知》要求执行，项目经理部启动前自检合格后，由项目经理根据开工前的实际准备情况如实填写，并按照业务部室——分管领导——单位盖章的流程进行报验确认。

项目经理部留存《工程项目开工准备确认单》备查。

表格采用《工程项目开工准备确认单》，见表

SYSFD/HSE/03-04-03。

2.岗位检查

岗位检查即日检。

岗位员工须按照岗位检查表开展e安全检查，如实填写检查记录，对发现的隐患须制定整改措施进行整改，并确认整改情况。

鉴于项目经理、技术负责人、施工员和安全员均为项目管理人员，岗位HSE检查内容具有共性，故上述四个岗位的岗位检查表设计一样，每天由项目经理指派四个岗位之一的人员开展岗位检查；

材料员、资料员岗位HSE风险较少，故岗位检查表设计较简单；

质检员、成本员和造价员几乎不涉及具体的岗位作业HSE风险，故没有编制执行岗位检查表；

施工机械操作工、电工为具体的操作岗，存在岗位具体的HSE管理要求，故单独编制执行岗位检查表。

表格采用作业指导书中岗位检查表，详见附件4《》，由岗位人员自行检查填写。

3.专项检查

专项检查即周检。

项目经理部须按照专业检查表开展专项安全检查，如实填写检查记录，对发现的隐患须制定整改措施要求整改，并确认整改情况。

钻前工程施工现场专项检查共包括施工现场临时用电、设备电气装置、工程机械和承包商四类，由项目经理组织开展，安全员具体负责，相关岗位人员协助，相关工作涉及的岗位人员参与，该项工作日常管理岗位人员作为受检人配合检查。

临时用电专项检查由电工填写检查记录，安全员审核确认；

设备电气装置专项检查由协助检查人员电工填写检查记录，安全员审核确认；

工程机械专项检查由协助检查人员设备组长填写检查记录，安全员审核确认；

承包商专项检查由安全员填写检查记录（承包商及相关方HSE管理中有详细描述）。

表格采用作业指导书中专业检查表，详见附件5《》，按照规定由相关岗位人员填写完毕后，交由资料员归档管理。

4.综合性检查

项目经理部须按照《蜀渝公司施工现场HSE综合检查表》开展综合性安全检查，如实填写检查记录，对发现的隐患须制定整改措施要求整改，并确认整改情况。

鉴于一般情况下钻前工程工期控制在30－40天的特点，故综合性安全检查频次确定为一月一次，即一个项目开展一次综合性安全检查，检查时间选择在工程项目建设的高峰期，以便更多地发现问题、更好地防控风险。

综合性检查由项目经理组织并负责实施，涉及岗位人员参加，资料员进行记录。

表格采用作业指导书中综合检查表，详见附件6《》。

5.项目经理部须建立《HSE自检自查问题清单》，HSE自检自查的范围包括启动前安全检查、日检、周检、月检和大型机械设备的入场检查等，由岗位人员按周将岗位检查表、专业检查表等交由资料员汇总登记施工现场自检自查工作所发现的问题，清单见表

SYSFD/HSE03-04-04，问题来源包括但不限于以下内容：

工程项目开工准备确认单

6.公司印制下发《项目主要管理人员岗位检查表》、《材料员岗位检查表》、《资料员岗位检查表》、《施工机械操作工岗位检查表》、《电工岗位检查表》和《专业检查表》等多本记录本，按前述规定，项目经理部相关岗位人员按时填写完毕，项目完工后交由资料员统一归档管理。

五、风险控制工具

（一）项目经理个人行动计划

项目经理应在工程开工前编制个人行动计划，在施工过程中严格按照行动计划开展HSE工作。

项目经理个人行动计划由项目管理部（人力资源中心）审批，计划中各项工作开展情况需保存支撑资料。

在个人行动计划中每项计划均要制定实施频次，各项计划内容均需要有相关支撑资料，含照片、电子资料、各类记录等。

项目经理个人行动计划的执行情况纳入项目经理绩效考核。

《项目经理个人安全行动计划》表格采用《关于做好迎接川庆公司2012年下半年HSE管理体系审核准备工作的通知》中的模板，见表SYSFD/HSE03-05-01。

1.作业许可的总体办理要求

按照《蜀渝公司HSE管理程序》的《作业许可管理程序》要求，在施工区域内进行如下作业须办理作业许可证，包括但不限于：

特殊动土作业、深基坑作业、桩基础、桥梁施工、交叉作业、拆除作业、含硫井施工、没有操作规程可遵循的工作。

表格采用《作业许可管理程序》的《作业许可证》，详见附件7相应表格。

按照《蜀渝公司HSE管理程序》的《作业许可管理程序》要求，如果作业过程中包含有受限空间作业、高处作业、临时用电作业、脚手架作业、土石方机械作业、爆破作业和动火作业等工作，须同时办理专项作业许可证。

表格采用相关专项作业许可管理程序的《土石方机械作业许可证》、《爆破作业许可证》、《高处作业许可证》、《临时用电作业许可证》、《受限空间作业许可证》、《脚手架作业许可证》、《吊装作业许可证》、《动火作业许可证》，详见附件7《蜀渝公司HSE管理程序》作业许可相应表格。

一般情况下，作业负责人为施工员，作业批准人为项目经理，专项作业监护人由项目经理指定，可由作业班组长担任，作业监督人可由安全员担任。

2.作业许可的总体办理流程

2.1项目经理部须清理出办理专项作业许可证的工作任务清单。

表格采用《作业许可管理程序》的《作业许可证的工作任务清单》，详见附件7《蜀渝公司HSE管理程序》作业许可相应表格。

2.2工作安全分析严格按照《川庆钻探工程公司关于进一步规范工作安全分析的通知》（川庆安委办发〔2013〕13号）要求要求开展，识别风险、e防控措施，并将责任落实到岗位人员。

工作安全分析由项目经理组织，施工员具体负责并填写，技术负责人、安全员和作业涉及相关岗位人员参与。

《工作安全分析》表格采用文件规定表格，见表e5-02。

2.3根据《川庆钻探工程公司关于进一步规范工作安全分析的通知》要求，工作安全分析已包含常规风险防控措施的制定，因此，为避免重复，常规作业可不再编制《安全工作方案》，但相关专项作业如土石方机械作业、爆破作业、高处作业许可证、受限空间作业、脚手架作业、吊装作业许可证、动火作业许可证等，同样须编制《安全工作方案》，而临时用电设备在5台以上（含5台）或设备总容量在50kW以上（含50kW）的，须编制《临时用电组织设计》。

《》采用《作业许可管理程序》的表格，详见附件7《蜀渝公司HSE管理程序》作业许可相应表格。

2.4施工员开展工艺（工种）安全技术交底，并严格按照《蜀渝公司HSE管理程序》要求办理作业许可和各专项作业许可，经项目经理批准后进行作业。

作业许可证一式两联，正本副本各一份，分别在许可证右上角加盖“正本”、“副本”印章。

许可证应编号，正本由施工员保管，悬挂在作业现场，副本保留在项目经理处。

（三）安全观察沟通管理程序

安全观察沟通严格执行《关于进一步规范安全观察沟通活动的通知》（安全环保处发〔2013〕16号）和《蜀渝公司关于转发<

关于进一步规范安全观察沟通活动的通知>

的通知》（蜀渝质安发〔2013〕15号）要求。

项目经理部全员参与，安全员每周负责统计、分析、讲评，项目经理负责针对性开展专项整治活动，资料员负责最后归档整理。

《安全观察沟通卡》、《安全观察沟通卡分析讲评表》采用文件规定表格，见表SYSFD/HSE03-05-03、SYSFD/HSE03-05-04。

（四）变更管理

变更管理严格执行《蜀渝公司HSE管理程序》的《工艺和设备变更管理程序》。

表格采用《工艺和设备变更管理程序》的《变更申请审批表》，见表SYSFD/HSE03-05-05。

六、承包商和相关方HSE管理

钻前工程施工中，凡公司无相关作业资质的作业内容，与有资质的专业作业队伍进行合作，对承包商必须按照《集团公司工程建设承包商管理办法》、《川庆钻探工程有限公司承包商管理办法》、《蜀渝公司承包商安全管理程序》、《蜀渝公司工程技术服务承包商HSE管理办法（试行）》、《蜀渝公司工程项目劳务用工安全管理规定》等进行管理。

钻前工程现场涉及的承包商主要有：

劳务分包、爆破作业和桩基础作业等专业分包、设备外协服务、车辆承运、物资供应、工程技术服务等。

现场对承包商必须按“五关”管理要求实施管理：

（一）资质关

项目经理部必须对承包商资质进行查验合格后，对符合条件的潜在承包商再按照程序上报上级单位审查审批。

承包商入场前须提供以下资质复印件，且所有资质必须在有效期以内。

1.企业组织机构代码证；

3.企业安全生产许可证；

4.企业施工资质；

5.企业营业执照；

6.税务登记证；

7.开户银行证明及法人授权证明；

8.承包商作业人员购买保险证明；

9.承包商机械设备、承运车辆的检测证明；

10.特种作业操作证、驾驶证等证照。

劳务承包商派驻现场人员必须持有有效的安全生产能力考核合格证C证，相关岗