三年发展规划书.docx
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三年发展规划书
汉中市汉江混凝土有限责任公司
三年发展战略规划书
（规划时限：
2014年-2016年）
编订时间：
2014年9月
实施时间：
2014年10月
1、公司概况
（一）基本情况
（二）经营状况
（三）组织构架
2、企业战略环境分析
（一）企业市场及经营环境分析
（二）企业现状分析
3、企业总体战略规划
（一）企业三年发展总目标
（二）企业三年更新改造投资项目计划表
（三）企业三年发展目标及计划收入和利润指标
4、战略实施
（一）人力资源战略
（二）经营管理战略
（三）财务管理战略
5、战略控制
（一）事前控制
（二）过程控制
（三）事后控制
汉中市汉江混凝土有限责任公司
三年发展战略规划书
根据企业发展需要，结合行业及公司发展趋势，制定汉中市汉江混凝土有限责任公司2014年-2016年的三年战略规划书。
1、公司概况
（一）基本情况
简介：
汉中市汉江混凝土有限公司责任公司是由陕西省外经贸实业集团有限公司、汉中市建筑工程总公司、中材汉江水泥股份有限公司发起成立的国有股份制企业。
公司成立于2000年3月，主要从事预拌混凝土的生产销售及运输，秉承自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、依法经营、照章纳税的经营原则。
公司注册资本为1500万元人民币。
其中：
陕西省外经贸实业集团有限公司出资额为780万元，占出资额的52%、汉中市建筑工程总公司出资额为320万元，占出资额的21.3%、中材汉江水泥股份有限公司出资额为400万元，占出资额的26.7%。
公司位于汉中市汉武路中段二道关，仅邻316国道，拥有2条HZS120型混凝土生产线，三一重工的46米汽车臂架泵1台、52米汽车汽车臂架泵1台，车载地泵1台，拖式柴油地泵1台，三菱牌混凝土罐车4台、尼桑牌罐车2台、龙工50装载机1台、厦工50装载机1台、东风牌工具车1辆、60吨电子汽车衡一台，年混凝土生产能力可达40万立方。
公司配备有专业实验室，拥有混凝土专业检测试验设备大小40余台，并通过陕西省质量技术监督局CMA资质认定。
同时我公司也是国家三级资质的预拌混凝土专业公司。
现有员工71人，其中中层以上管理人员11人。
（2）公司2011-2014年主要经营指标
（3）组织构架
2、企业战略环境分析
（1）企业市场及经营环境分析
目前，随着国家政策的调控，对房地产业的冲击较大，加之汉中地区的混凝土新建企业为了抢夺市场，市场出现了相互杀价，抬高垫资额度，甚至有的企业为了抢夺市场对单个楼盘从基础到主体竣工所供混凝土进行赊销，赊销额度高达2500万，有的企业为了抢夺市场采用成本价进行销售，并还提供不同额度的赊销，可以说是既低价还垫资。
整个市场基本达到了竞争的白热化，而且整个混凝土行业都举步维艰。
为了在市场占有一席之地，就必须解放思想，创新发展思路，促进产业的转型升级，积极寻求企业发展及管理上的新突破，不断壮大实力，从而提高企业的竞争力。
（2）企业现状分析
1、企业优势：
（1）我公司从成立至今已有14年了，积累了大量的客户，企业知名度在行业内得到了认可，在施工单位和建设单位中广为流传。
（2）公司依托陕西省外经贸实业集团有限公司和汉中市建筑工程总公司使得陕西省外经贸实业集团有限公司和汉中市建筑工程总公司在汉中的建设项目中的混凝土优先为我公司中标提供了保障。
（3）严格按照总公司文件精神，积极寻找与汉中发展较快的同行业企业的差距及原因。
完善了公司各项规章制度，进一步提升细化管理水平，实行了绩效考核和量化考核管理。
修订并完善了公司管理运营文件，使公司在科学化、规范化的管理上迈出了重要的关键性的一步。
2、企业劣势：
（1）目前我公司混凝土运输罐车陈旧，数量偏少，罐体装载数量小，我公司罐车都是2000年建站之初所购，有7方车和8方车，而目前市场上一般都采用12方罐车。
采用小方量罐车加之设备陈旧
罐车我公司罐车单方油耗远比其它公司都高，使得我公司运输成本大大增加。
罐车数量偏少也使制约我公司发展的瓶颈，现在建筑公司考察混凝土公司供应能力时就考察你有多少台车，是否能及时保证工地的供应能力。
（2）目前公司流动资金严重短缺，使得我们在承接一些项目没有行业内其他公司一样有垫资的实力，导致我们产值得不到显著提升，因为流动资金短缺，我们无法像其他公司一样自己直接购进水泥等大宗原材料，而是找垫资商来供应，垫资商价格比厂家价格略高，混凝土同样的价格使得我们的利润在缩小。
3、企业总体战略规划
（1）企业三年发展总目标
1、随着汉中城市建设规模不断扩大，公司抓机遇，迎挑战，坚持以“品质优良，服务至上”为原则，坚持管理创新，技术创新、市场服务创新，勇于探索预拌混凝土新领域，开发高附加值的混凝土的产品。
在管理上节能降耗，以绩效考核为手段，严格的过程控制为内容，走以提高企业经济效益与生态环保、社会服务相结合的可持续发展的道路。
2、我公司将密切关注市场变化，多方采集市场信息，并将加大公司与施工单位、建设单位的衔接和协调，努力提高服务水平，降低成本。
3、党建工作。
继续加强党员干部思想教育。
巩固和发展学习实践活动成果，进一步建立和完善党员长期受教育的学习机制。
深入开展理想信念教育，继续开展学习、遵守、贯彻、维护党章活动和社会主义荣辱观教育，激励广大党员干部牢固树立共产主义远大理想和走中国特色社会主义道路的坚定信念，认真履行职责，切实做到为民、务实、清廉。
4、重点设备投资计划。
三年期对公司罐车进行更新换代，逐步淘汰近报废期的罐车，购置大方量罐车，以适应市场需要。
（2）企业三年更新改造投资项目计划表
金额单位：
万元
更新项目
2014年规划
2015年规划
2016年规划
混凝土泵车
440
混凝土罐车
100
100
合计
440
100
100
（3）阶段发展目标及计划收入和利润指标
第一阶段:
2014年目标
2014年实现产值4000万元以上，实现利润60万元以上，完成商品混凝土15万立方以上，职工人均收入比上年增加8%，产品质量、安全无重大责任事故发生。
第二阶段：
2015年目标
2015年实现产值4000万元以上，实现利润60万元以上，完成商品混凝土15万立方以上，职工人均收入比上年增加8%，产品质量、安全无重大责任事故发生。
第三阶段：
2016年目标
2016年实现产值4000万元以上，实现利润60万元以上，完成商品混凝土15万立方以上，职工人均收入比上年增加8%，产品质量、安全无重大责任事故发生。
4、战略实施
（1）人力资源战略
1、建立强有力的营销团队。
公司现营销团队单一，如何细化目标市场，扩大市场占有率，加大资金回收率，建立起公司与客户的沟通，尤其激烈的竞争中新项目的开拓，迫切需要更高素质的营销人才。
为此我们需要从同行中引进更多优秀的营销人才。
2、调整人员结构
对于一批年龄大的驾驶员，公司重新招聘一批年轻具有丰富驾驶技术的人员予以更替。
对部分岗位进行调换，让其在新的工作岗位上迎接新的挑战，做到人尽其用。
（2）经营管理战略
1、提高认识，不断提高服务质量
公司从上到下，从思想认识上要改变观念，要以市场为核心，以服务为重心，确保用户在工地不等车，不断料，不窝工，减少用户的投诉和抱怨，为将来结款打下良好基础。
2、加强配合比管理，优化配比节约成本，在车辆管理上节约油耗，加强沟通与工地沟通，调度发车掌握好节奏做到工地不断车也不压车，避免罐车在工地等待时间过长而空耗油。
3、紧盯汉中市建筑工程总公司和陕西省外经贸实业集团有限公司在汉中的项目，争取这两家在汉中的混凝土全部由我公司供应。
4、加强市场部的管理。
加大陈旧欠款的回收，由于很多旧欠款年限已久，为保证资金回收，公司聘请律师对于一些陈旧项目公司以诉诸于法律。
5、加强财务管理，多方解决流动资金短缺，只有增加了流动资金，我们才能继续接到订单，才能保证企业的正常经营运转。
（3）财务管理战略
1、融资战略
企业可以通过银行贷款、员工集资、原始资本积累等方式进行融资，对于我公司来说设备的购置还可以采取分期付款的方式进行，以减轻我公司一次性大的支出。
2、财务监控
财务人员要从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策的重要依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险降到最低水平。
5、战略控制
战略控制主要目的是在企业经营战略的实施过程中适时监控，检查企业为达到目标所进行各项活动的进展情况，评价实施企业战略后的企业绩效，并将其与既定的战略目标与绩效标准进行比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业战略的实施更好的与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致。
从控制时间来看，企业的战略控制可以分为以下三类：
（1）事前控制
实施前一个月，企业领导人要进行全体动员，表态实施战略的决心，各部门结合企业三年总体规划目标和要求，制定各部门详细实施计划，该计划要得到企业领导人的批准后方能执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。
（2）过程控制
过程控制即事中控制，企业高层领导者要控制企业战略实施中的关键性的过程或者全部过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导企业沿着战略方向进行经营。
（3）事后控制
将战略活动的结果与控制标准相比较，即在战略计划实施之后，将实施结果与原计划进行相比较，由企业各部门负责人定期将战略实施结果向企业领导人汇报，由领导人决定是否有必要采取纠正措施。
汉中市汉江混凝土有限责任公司
2014年8月17日
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