考核工作流程解析Word文件下载.docx
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利润（万元）
0.99
0.35
3000
6
3007.34
4
产销率（%）
98％以上
5
货款回收（%）
外销矿量（吨）
762000
就地销售510000吨
精矿外销252000吨
7
采调矿量（吨）
30000
48500
49000
864000
金矿127500吨
磷矿864000吨
8
选矿量（吨）
8000
360000
金矿105500吨
磷矿360000吨
9
选矿回收（%）
85%
90%
70%
10
入选品位
不低于3.107克/吨
不低于2.06克/吨
外销不低于27%
入选不低于24%
11
重点工程（米）
3260
1281.5
500
5041.5
12
生产探矿（米）
1100
2932
5000
9032
13
探矿增储
完成公司下达的指标
14
成本控制
完成公司下达的成本控制目标
15
安全生产
抓好安全生产，杜绝安全事故，安全环保管理工作达标
2014年磷源矿业生产经营工作目标
月份
工业总产值
（万元）
采矿量
（吨）
选厂入磨
销售矿石量
利润
货款回收率
%
就地销售
精矿销售
一月
25500
≥98
二月
26500
三月
1035
63000
20000
39000
12000
116
四月
1283
84000
142
五月
1399
90000
44000
21000
155
六月
七月
1786
31000
54000
28000
196
八月
1848
40000
202
九月
2124
45000
478.5
十月
141000
十一月
2334
64000
538.5
十二月
510000
252000
（二）逐月下达生产计划
根据各分、子公司年度经营任务分解表，逐月下达生产计划。
（三）以公司百分目标考核管理方案为考核指导方针进行考核数据核算
灵宝黄金投资有限责任公司
2014年百分目标考核管理方案
为不断完善公司百分目标考核管理办法，进一步加大责任目标考核力度，充分调动公司全体干职员工的生产积极性，确保2014年生产经营各项目标任务圆满完成，经充分征询各单位意见，公司经理办公会议研究通过，特制定本方案。
一、指导思想
细化、量化任务目标，分级分期开展百分考核，通过工作实绩考核，把薪酬发放与考核结果相挂钩，充分调动工作积极性，体现“多劳多得”的原则，形成“想事、干事、成事”的优秀企业文化氛围，加快公司良性发展步伐。
二、基本原则：
1、目标制定坚持，“蹦起来摘桃子”的原则。
2、目标考核坚持从严、从实、公正原则。
三、管理机构
公司目标考核管理领导小组，负责制定与修订考核办法，组织开展考核，审查考核结果，提出薪酬发放意见，监督、检查目标考核涉及的单位及环节工作情况。
公司分工主抓考核的副总经理任目标考核管理领导小组组长，负责目标考核管理领导工作，小组成员分别为：
公司综合办、人力资源部、地测技术部、生产企管部、财务部、审计部、安环督查部、采供部。
四、指标设置
以年度经济目标任务为标准，对公司各单位及高管实行月度、年度百分目标考核。
月度考核分值设定100分，考核工资发放分数封顶110分，超额部分预留，以丰补欠。
年度考核设置100分，以全年利润统算结果及其它项目得分之和确定。
2014年百分目标考核管理方案中指标设置分为两类，一类是占考核分值考核指标，分别为：
绩效核算利润、生产指标、安全环保、重点生产探矿工程、综合管理和重点工程（共100分）；
二类是不占考核分值考核指标，分别为:
吨矿综合成本（磷源矿业），选矿综合成本，业务招待费、办公费和车辆费。
各单位具体考核指标如下：
（一）各分公司、磷源矿业、银丰商贸
1、绩效核算利润（第一、二、三分公司40分；
磷源矿业50分；
银丰商贸50分）
第一分公司、第二分公司、第三分公司0万元、磷源矿业3000万元、银丰商贸6万元。
（磷源矿业利润完成指标以鼎弘矿业公司和磷源矿业统筹计算。
）
第一、二、三分公司实现月考核利润为盈亏平衡（利润为0），考核得40分；
月考核利润为正数且利润50万元以内，奖励上限为10分，利润为正数且利润在50万元至100万元之间，奖励上限为20分，按比例折算应奖励分值（在月考核总分中加分）；
月考核利润为负数且亏损50万元以内，扣罚下限为10分，利润为负数且亏损在50万元至100万元之间，扣罚下限为20分，按比例折算应扣罚分值（在月考核总分中扣除）；
若月考核利润正、负数超过100万元（不含100万元），奖罚分值由公司目标考核领导小组研究决定。
以财务部核算为准，财务部、审计部负责本项指标考核，并出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。
2、生产指标（第一分公司暂不考核；
第二、三分公司和磷源矿业15分；
银丰商贸20分）
第二、三分公司
①完成全年选矿量目标，5分；
②浮选选矿回收率按入选品位0.8-1.0g/T为76%，1.0－1.5g/T为80%，1.5－2g/T为84%，2-2.5g/T为86%，2.5g/T以上88%回收率进行考核；
炭浆选矿回收率按入选品位1.0g/T为80%，1.0－1.5g/T为85%，1.5－1.9g/T为88%，1.9g/T以上90%回收率进行考核，5分（选矿回收率每降低1%扣1分）；
③外检合格率不低于80％，5分（外检合格率每降低0.5％扣1分）。
①采矿量86.4万吨，其中：
就地销售46.4万吨，品位不低于27%；
1、2号坑口采矿量4万吨；
入选低品位矿石36万吨，入选品位不低于24%。
占12分；
②外销矿石货款回收率达98％，占3分。
注：
选厂设备运转率和回收率待选厂启动生产后进行指标设定。
①销售收入800万元，占10分；
②货款回收率达98％，占10分。
3、安全环保（第一分公司15分；
第二、三分公司15分；
磷源矿业15分；
以公司安环部百分考核为系数，考核95分以上该项考核得分不再扣分（含95分）；
95分以下按得分比例进行折算；
出现较大安全事故不得分。
安环部负责本项考核，并出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。
4、综合管理（10分）
①严格执行公司关于授权经营等方面的管理制度，做好生产、经营、安全及党建等工作；
按程序对生产经营、企业管理中的重大问题及时汇报并正确落实。
②加强信访管理工作，积极解决员工提出的问题。
③遵守计划生育政策。
④按时保质保量完成中心工作或临时性重点工作。
⑤因管理、协调不力，被上级管理部门通报的，否决综合管理全部得分。
公司文件载明否决综合管理得分的，按文件执行。
⑥除信访和计生等给公司造成不良影响的事件以外，均不实行双重处罚。
5、重点工程（一分公司25分；
二、三分公司和磷源矿业10分；
银丰商贸不考核）
各分公司，完成公司下达的重点工程目标任务，完成或超额完成目标该项得分为满分，未完成按实际完成比例折算得分。
磷源矿业，按总公司要求完成1000吨/日选厂联动试车，投产运行；
总公司经理办公会确定的重点工作。
6、各分公司重点生产探矿工程（10分，新增项目）
完成公司下达的生产探矿工程目标任务，完成或超额完成目标该项得分为满分，未完成按比例得分。
月探矿预获金属量5公斤-20公斤，奖励上限为10分，按比例折算应奖励分值（探矿效果的具体考核时段由地测技术部负责）；
探矿预获金属量超过20公斤（不含20公斤），奖励分值由公司目标考核领导小组研究决定。
公司地测技术部负责本项考核，出具考核结论，上报公司目标考核管理领导小组。
7、成本考核（不占考核分值）
完成公司下达的选矿综合成本控制指标（磷源矿业完成公司下达的吨矿综合成本控制指标）。
实行月度统计、季度考核、降奖超罚办法。
根据目标计划按降、超成本奖罚（降低按所降低费用的70%予以奖励；
超出按所超出费用予以处罚），在当月工资总额中予以兑现，当月若出现10天以上因无矿入选等因素导致选厂连续停车的，选矿成本不予考核。
第二分公司76.37元/吨（2011-2013年累计平均成本）；
第三三分公司59.42元/吨（2011-2013年累计平均成本）。
磷源矿业待选厂投入生产后根据实际情况，设置目标计划进行考核。
第一分公司暂不考核。
8、业务招待费、办公费和车辆使用费（不占考核分值）
第一分公司、第二分公司、第三分公司和公司机关完成公司下达的各项费用控制指标。
实行总量控制、自主分配、月度统计、季度考核兑现、节奖超罚。
根据目标计划按节、超费用奖罚（节约按所节约费用予以全员奖励；
超支按超支额60%对助理以上领导层进行处罚，年终不再补发），在当季最后月份工资中予以兑现。
业务招待费：
一分公司21.6万，二分公司21.6万，三分公司21.6万，公司机关88万，银丰商贸1.5万，磷源矿业41万；
办公费：
一分公司17.1万，二分公司17.1万，三分公司17.1万，公司机关33.3万，银丰商贸1.5万，磷源矿业20万；
车辆使用费：
一分公司22万，二分公司15万，三分公司13万，公司机关80万，银丰商贸2.5万，磷源矿业43万；
其中业务招待费、办公费按以上方案执行，车辆费在新的车辆管理办法出台后按规定执行。
磷源矿业和银丰商贸完成公司下达的各项费用控制指标。
实行总量控制、自主分配，月度统计，由子公司总经理严格把关使用，超支或结余均由子公司自行解决。
公司财务部、审计部负责监督，每半年将执行情况上报公司目标考核管理领导小组。
磷源矿业41万，银丰商贸1.5万；
磷源矿业20万，银丰商贸1.5万；
磷源矿业43万，银丰商贸2.5万。
（二）公司机关
1、百分目标考核系数
按《2012年公司机关一级考核办法》执行。
2、当月工资系数
以当月公司机关百分目标考核系数×
各分、子公司中的最高考核系数，即为当月机关工资系数。
（三）公司高管
1、高管考核内容及分值（月度考核）
①有分包分管高管考核分包分管单位工作（40分）
分包分管单位完成的利润占30分；
分包分管单位安全管理占5分；
分包分管单位综合管理占5分。
无分包分管高管考核指标为全公司利润完成情况（30分）
②主管工作（有分包分管高管占40分，无分包分管高管占45分）
③重点工作（有分包分管高管占10分，无分包分管高管占15分）
④综合管理（10分）
总经理考核分值按公司无分包高管绩效考核系数。
2、年度考核
有分包、分管高管年度考核按分包单位年度利润目标完成比例核算发放系数；
无分包、分管高管年度考核按公司年度利润目标完成比例核算发放系数。
有公司通报批评扣分、总经理批评扣分，计算年薪时从应发目标年薪中扣减。
四、考核办法
（一）考核范围
对全公司总经理以下各级管理人员及职工实行百分目标考核制（清算组工作人员和外聘人员执行公司相应规定）。
（二）目标考核
根据公司2014年生产经营目标任务，各单位结合生产实际情况，将目标任务按月进行分解。
公司目标考核管理领导小组成员单位根据目标任务分解指标和公司下达的控制指标，对各单位各项指标实际完成情况对照考核、评定打分，提交目标考核管理领导小组汇总，确定当月考核得分。
依据考核得分计算各单位考核工资发放系数（当月发放系数最高不超过110%），结合各单位岗（职）位目标薪酬确定当月考核工资应发总额。
负责各项指标考核小组成员如下：
1、绩效核算利润，以财务部核算为准，财务部、审计部负责本项指标考核
2、生产指标，生产企管部负责本项指标考核，磷源矿业和银丰商贸货款回收率及银丰商贸销售收入由公司财务部负责考核。
3、安全环保，安环督查部负责本项考核。
4、综合管理，公司综合办、安环督查部负责本项考核。
5、重点工程，公司地测技术部负责本项考核。
磷源矿业由公司综合办、安环督查部负责本项考核。
6、各分公司重点生产探矿工程，公司地测技术部负责本项考核。
7、选矿综合成本和吨矿综合成本（磷源矿业），财务部、审计部负责本项指标考核。
8、业务招待费、办公费和车辆费，财务部、审计部负责本项指标考核。
9、高管重点工作，由综合办确认下发，安环督查部监督落实，公司综合办、安环督查部负责本项考核。
以上指标考核结果，考核小组成员务必于次月5日前出具考核结论，并上报公司目标考核管理领导小组。
（三）超额完成利润目标奖励
超额完成利润目标，公司将对超额完成单位予以奖励，具体奖励办法年终由公司经理办公会研究决定。
五、薪酬发放
2014年公司全员工资（年薪）发放均按月百分目标考核结果预发放，年终根据百分目标考核统算结果统一进行汇算。
1、月工资
全公司职工及中层副职、正职人员实行月工资制。
月度百分目标考核工资系数大于等于100分时，全员工资基数100％参与考核。
当月度百分目标考核分值高于50分但低于100分时，职工和中层副职工资基数的20％参与考核，中层正职工资基数的30％参与考核，公司副经理以上工资基数100％参与考核；
当月度百分目标考核分值为50分或低于50分时，工资发放系数为职工及中层副职80%，中层正职70%，经理层50%。
2、年薪
全公司副经理以上管理人员实行年薪制，目标年薪的80%按月度百分考核结果预发放；
目标年薪的20%做为预留金，按年度利润目标完成比例核算发放系数；
六、其他
⑴、若出现政策性及不可抗拒因素导致考核单位经营亏损，由考核单位以书面形式报告百分考核领导小组，经小组核实并报公司党委会议研究同意后，原则上只核减考核目标任务。
⑵、公司副经理以上人员在履行职责、劳动工作纪律、中心工作、临时任务以及企业管理其它方面出现严重工作过失时，总经理可直接对上述人员年度百分进行扣除，年终薪酬发放时予以兑现。
⑶、第一、二、三分公司探矿出现重大突破时，本考核方案作相应调整。
⑷、除出现政策性及不可抗拒因素外，生产指标、重点工程、分公司重点生产探矿工程连续三个月不能完成任务的，将在考核中予以通报批评。
⑸、第一分公司在各项手续不健全、生产不正常期间，利润指标不予考核，其他考核指标总分值在50分以上（含50分），工资发放参照薪酬发放第一款规定执行；
分值在50分以下，工资发放系数为职工及中层副职80%、中层正职70%、经理层40%发放。
2014年元月31日
各分公司2014年下半年目标考核
实施办法
一、一分公司
考核方案一：
原实施细则设置六项指标，根据当前生产经营情况，去掉绩效核算利润、重点生产探矿工程两项，另增加重点工作一项，调整后共设五项指标，总分值100分，按工作侧重点确定分值，各考核职能单位据实考核。
当月百分考核得分=85%×
一分公司当月百分考核分数×
二三分公司当月百分目标考核平均系数。
指标具体设置如下：
1、重点工程30分（地测技术部考核）
2、安全环保30分
以公司安环督查部百分考核为系数，考核95分以上该项考核得分不再扣分（含95分）；
95分以下按得分比例进行折算，出现较大安全事故不再得分。
3、综合管理20分（安环督察部和综合办考核）
4、重点工作20分（安环督察部和综合办考核）
5、三项费用考核按原办法执行。
方案二：
原实施细则设置六项指标，根据当前生产经营情况，去掉重点生产探矿工程一项。
另增加重点工作一项，调整后共设六项指标，总分值100分，按工作侧重点确定分值，各考核职能单位据实考核。
当月百分考核得分=100%×
一分公司当月百分考核分数。
1、利润指标（40分）
实现月考核利润为盈亏平衡（利润为0），考核得40分；
月考核利润为正数且利润数小于等于100万元，奖励分值上限为20分，按比例折算应奖励分值；
月考核利润超过100万元，奖励分值为30分。
2、重点工程25分（地测技术部考核）
3、安全环保15分
4、综合管理10分（安环督察部和综合办考核）
5、重点工作10分（安环督察部和综合办考核）
6、三项费用考核按原办法执行。
一分公司当月考核利润小于零的情况下按方案一执行，当月考核利润大于或等于零的情况下按方案二执行。
二、二分公司
原实施细则设置八项指标，根据当前生产经营情况，去掉生产指标、重点工程、重点生产探矿工程、选矿成本四项。
另增加重点工作一项，调整后共设五项指标，总分值100分，按工作侧重点确定分值，各考核职能单位据实考核，当月百分目标考核得分=100%×
当月百分考核分数。
1、利润指标（50分）
实现月考核利润为盈亏平衡（利润为0），考核得50分；
月考核利润超过100万元，奖罚分值为30分；
月考核利润为负数，本项得分为0分。
2、安全环保（20分）
以公司安环督查部百分考核为系数，考核95分以上该项考核得分不再扣分（含95分）；
3、综合管理设置分值为（20分）（安环督察部和综合办考核）
4、重点工作10分（安环督察部和综合办考核）
5、三项费用按原办法执行。
三、三分公司
原实施细则设置八项指标，根据当前生产经营情况，去掉重点工程、重点生产探矿工程两项。
另增加重点工作一项，调整后共设七项指标，总分值100分，按工作侧重点确定分值，各考核职能单位据实考核，当月百分目标考核得分=100%×
月考核利润超过100万元，奖励分值为30分；
2、安全环保（15分）
3、综合管理设置分值为（10分）（安环督察部和综合办考核）
4、生产指标（15分）
按原办法执行
6、三项费用按原办法执行。
7、选矿成本按原办法执行。
四、各分公司绩效考核利润年终统一汇算，若盈亏持平，完成全年计划，全员考核按100%补齐工资；
若超额完成计划，由公司经理办公会研究决定奖励办法。
五、重点工作指标由综合办和安环督察部根据党委会和各分包领导要求制定月考核内容，月末由两单位根据完成情况进行考核。
六、原实施细则中一分公司分包领导挂利润指标（30分），若第一分公司当月考核利润小于零时，利润指标得分按30分×
第一分公司当月考核系数；
若第一分公司当月考核利润大于或等于零时，利润指标得分按原方案执行。
七、二三分公司如果重新安排重点工程，不占考核分值。
完成公司下达的重点工程目标任务，实行超奖欠罚办法，根据月计划按超欠米数奖罚（超计划奖励500元/米，欠计划处罚1000元/米），在当月工资总额中予以兑现。
八、各分、子公司月度百分目标考核分值为50分或低于50分时，工资发放系数为职工及中层副职80%，中层正职70%，经理层50%。
九、一二三分公司若生产形势或经营模式发生大的变化，考核方案将重新补充完善。
十、与原方案冲突或违背的以本次调整意见为准。
未做调整的按原方案相关条款执行。
十一、本调整意见自2014年7月1日起执行。
（四）具体核算过程
第一步：
收集各考核单位的考核资料
第二步：
根据各考核单位的考核资料，核算出各分、子公司及高管考核表，本表为占考核分值的指标，表样如下：
磷源矿业2014年1月份目标任务考核表
类型
计算
单位
本月
计划
完成
本月完成
占计划％
考核
系数
应得
分值
累计目标
累计完成
累计
完成目标
备注
财务
万元
6.26
100
50
财务部、审计部考核
生产
吨
10598.3
41.56
2.49
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