年度目标经营计划范本.docx
《年度目标经营计划范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度目标经营计划范本.docx（63页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年度目标经营计划范本
部门年度计划范本
第一节：
产品企划部年度计划范本
一、现况分析
二、年度目标
三、执行计划重点与方法对策
四、管理对策
五、预算
六、所须支援事项
七、计划执行进度表
一、现况分析
（1）内部环境条件情况分析
1、编制人员不足问题：
于计划编制人员中，尚缺测试与产品企划各1员，现测试人员将于11月3日报到，待核准后，即可加入战力。
（现有关产品相关测试与数据均相当贫乏）
2、编制人员职责划分问题：
已排除之前工作重叠问题，现各编制人员责任划分清楚，个人都已能在自己工作岗位上，依公司期望与部门目标来自我要求。
3、现有装备分析：
现测试环境与工人员装备，因工作需要尚未完整，现正针对需求尽速补足工具。
4、现有战力分析：
各工作人员职掌都已划分清楚，惟因旧有文件不完整与无任何规划可循，现各工作岗位人员正积极整理与整合规划中。
（2）外部环境条件情况分析：
1、旧有文件遗失：
各项产品规划中对外厂商有关合约条件等内容。
部分都已无任何资料可考。
现有须从厂商方面取得与了解才能得知。
无形中，公司形象已受损。
2、各系列产品使用的Core-Lgoic主要零件因无任何的Credit，造成产品资料的取得延迟，甚或无任何资料可得（如产品的RoadMap）
3、新形象建立：
利用与厂商接触机会积极建立良好新形象，但也因自己角色定位问题需靠上级协助。
（3）现况得失分析：
1、产品企划部自8月以来，部门组织职责划分确立后，已充分解决过去因工作职责重叠不清，以致人力运用与效率无法彰显的垢病发生。
短期内若能将人员补足，部门的整体战力更能发挥出应有的效率进而带动相关部门的整体战力。
2、借由内部各会议的讨论使各岗位人员皆能了解公司政策与目标，也便部门人员对自己工作目标能明确的认识，提高工作效率。
进而产生骨牌效应影响其他部门。
3、对外Credit与形象的建立，正是刻不容缓的工作重点，也将使各项工作推广上跟进顺利。
4、产品企划部内相关文件与产品包装等，过去大半无一定规范且未予以整合，致使文件流失，产品包装过去分歧与繁复，造成成本增高浪费与库存呆料过多难以掌控的现象。
所以整合化，制度化是产品企划总必须积极运作的工作重点。
5、英雄主义已不适用于现在环境中，团队的战力才能影响并带动相关部门。
产品企划部期许自己扮好产品火车头的力量，带动各部门团队发挥战力，使公司总目标尽速达成。
二、年度目标
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一月份
十二月份
备注
一、
产品发展趋势计划
√
√
√
√
√
下一季产品发展趋势计划
√
√
√
√
上一季产品发展趋势检讨
√
√
√
√
明年度产品发展趋势计划
√
今年度产品发展趋势检讨
√
二、
新产品发表会
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
各系列产品每月市场竞争分析
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
新产品发表与研讨
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
新产品型录制作完成
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
新产品包装制作完成
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Web站产品发表宣传文宣完成
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
三、
展览产品规划
√
√
√
德国CeBit展览
√
内Computex展览
√
美国ComdesFall展览
√
四、
客户拜访
√
√
√
五、
WEB站制作与维护
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
六、
产品包装整合规划
√
√
√
√
√
√
产品附加Utility与AP的规划
√
√
√
产品包装盒的整合设计
√
√
√
√
√
√
产品型录的系列整理设计
√
√
√
三、执行计划重点与方法对策
（1）产品发展趋势计划（RoadMap）：
1、每季品发展趋势计划：
每季最后一个月时提出下一季产品安发展趋势计划案并作简报说明。
2、季产品发展趋势检讨：
每季最后一个月时提出上一季产品发展成果检讨并作简报说明。
3、年度产品发展趋势计划案：
年度第四季末提出明年度产品发展趋势计划案并作简报说明。
4、年度产品发展趋势检讨：
年度第四季末提出本年度产品发展成果检讨并作简报说明。
（2）新产品发表会
1、产品市场竞争分析：
每月提出各系列产品市场竞争分析，并配合新产品发表会，研发会议或行销会议实施。
2、新产品发表会：
每月配合新产品与研发部门合作提出新产品发表并提出同业产品状况分析。
（3）展览产品规划：
针对每年三大展览，部门应作下列事项：
1、提出展览主题与展品规划
2、准备参展人员所需产品简介技术资料。
3、展览期间市场产品资料收集与报告。
（4）年度客户拜访：
协助业务人员拜访客户或作简报，使客户对产品有下一步了解与加强业务订单的成长。
（5）HomePage的改善与维护：
针对公司HomePage每月每日定期与不定期的维护与改善。
（6）产品包装整合规划：
1、产品附加Utility与AP的规划：
软体为提升产品附加价值与区隔同业产品的利器。
部门正积极的针对产品特性与相关厂商拟定合作方案，建立产品的形象与客户对产品的吸引力。
2、产品包装盒的整合设计：
针对各系列产品的整合，期使产品能有系列化并减少采购困扰与库存呆料的发生。
四、产品对策：
1、组织图：
2、职责分配与人力配置：
（附表）
（2）管理措施：
1、分层负责，全程授权个人做好分内各种哦，采责任制。
过程不予干预之验收成果，但督导之。
2、不定工作辅导与经验传授。
3、定期的会议追踪（1.周会——部门会议的前一天；2.月会——每月第一星期配合周会实施），排除个人工作处理上之瓶颈。
4、每周五实施专业技术的教授。
5、确实做好会议记录与工作进度检讨，促使人力与效率提高。
6、定期与不定期执行内部稽核，提升作业品质。
产品企划部工作职责表
编制
职责
人员
产品企划主管
1、负责领导规划公司所有产品2、负责公司产品规格制定3、负责公司产品包装及平面设计4、负责公司与竞争产品测试及评估5、负责公司产品资料手册的编制6、负责公司型录制作的规划7、负责公司HomePage的制作与维护8、上级主管交办事项处理
软体应用企划
1、负责规划所有产品附加软体工作2、负责规划产品Utility的工作3、负责产品规格说需之各项合约联系与审核4、负责公司HomePage的内容规划与审核5、负责协调与收集Web站各部门所需相关资料6、负责产品资料手册督导与审核7、上级主管交办事项处理
硬体应用企划
1、负责规划公司所有硬体产品2、负责公司硬体产品规划制定3、负责公司硬体产品包装内容规格制定4、负责收集公司与竞争产品资讯及评估5、负责公司产品资料手册的编制6、上级主管交办事项处理
美工编辑
1、负责产品型录与操作手册封面的制作2、负责产品包装盒与相关识别贴纸的设计3、负责产品CDUtility封面的制作4、负责OEM产品相关美工部分之设计工作5、负责公司品牌等设计工作6、负责广告美工编辑工作7、上级主管交办事项处理
产品测试
1、负责新产品的测试数据整理与相容性测试2、负责同等级同行竞争者产品的测试比较3、负责同行竞争产品资料的收集与整理4、技术手册等相关Report与数据整理5、上级主管交办事项处理
行政助理/Web编辑
1、负责部门行政工作处理2、负责公司HomePage的设计与编辑3、负责部门文件的收纳4、负责部门对外窗口5、上级主管交办事项处理
五、预算
（1）专案费用：
1998年度预算编制工作底稿
计划编号：
V20001
填表日期：
1998年10月26日
科目
内容
发生月份
金额
产品包装盒设计费用
1-12月
420,000
产品型录设计印刷费用
1-12月
1,960,000
6182
硬体AC-3签约费用
未定
600,000
同业相容产品测试物品的购买费用
1-12月
3,280,000
合计
6,260,000
1998年度预算编制工作底稿
目标计划名称：
部门：
产品企划部
计划编号：
V20002
填表日期：
1998年10月26日
科目
内容
发生月份
金额
6113
CeBit参展费用
3月
70,000
6113
ComdexFall参展费用
11月
70,000
合计
140,000
1998年度预算编制工作底稿
目标计划名称：
展览产品规划（以2星期计算）
部门：
产品企划部
计划编号：
V20003
填表日期：
1998年10月26日
科目
内容
发生月份
金额
6113
拜访客户费用CeBit
3月
160,000
6113
拜访客户费用ComdexFall
11月
160,000
6113
拜访客户费用（欧洲）
9月
160,000
合计
480,000
1998年度预算编制工作底稿
目标计划名称：
HOMEPAGE
部门：
产品企划部
计划编号：
V20004
填表日期：
1998年10月26日
科目
内容
发生月份
金额
6113
HomePage参展费用
1、4、7、10月
120,000
合计
120,000
（2）资本支出
1998年度预算编制工作底稿
目标计划名称：
产品Utility与AP规划
部门：
产品企划部
计划编号：
V20005
填表日期：
1998年10月
升级会员 