博湖博湖镇卫生院部门决算Word格式.docx

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五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务。

主要有常见病多发病的诊治护理，居民健康档案的建立，老年人及慢性病患者的体检随访，孕产妇及儿童的管理，精神障碍患者的管理，结核病的管理等职责

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 

1个，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

我单位编制人数18人，在编在职人员21人，在职人员增加了5人，其中同工同酬3人，公岗2人。

退休人员10人,较上年减少1人（死亡）。

2017年度收入510.82万元,与上年相比，增加246.84万元，增长51.67%，支出494.34万元,与上年相比，增加230.36万元，增长53.4%，结余16.49万元，增减变化主要原因是：

1、增加2017年基本公共卫生经费、基药补助、医疗设备采购专项资金；

2、2017年聘用同工同酬人员及公益性岗位人员工资调增部分，及当年上半年合管办5人工资并入镇卫生院工资支出增加；

4、全民免费健康体检增加基本支出。

与预算相比情况

其他有关说明内容。

本年收入合计510.82万元，其中：

财政拨款收入342.24万元，占67%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入72.73万元，占14.24%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入95.85万元，占18.76%。

增减变化的主要原因是：

与预算相比情况。

本年支出合计494.34万元，其中：

基本支出279.1万元，占56.46%；

项目支出215.24万元，占43.54%；

2017年度财政拨款收入342.24万元，与上年相比，增加155.07万元，增长54.69%。

财政拨款支出325.75万元，与上年相比，增加177.93万元，增长45.38%。

其中：

基本支出177.51万元，项目支出148.24万元。

2、全民免费健康体检增加基本支出。

财政拨款结转结余16.49万元，与上年相比，增加16.49万元。

增加2017年基本公共卫生经费、基药补助、医疗设备采购专项资金。

2017年度一般公共预算财政拨款支出325.75万元。

与上年相比，增加177.93万元，增长45.38%。

按功能分类科目，社会保障和就业支出32.22万元，医疗卫生与计划生育支出282.43万元，住房保障支出11.1万元。

按经济分类科目，工资福利支出156.24万元；

商品和服务支出43.54万元；

对个人和家庭的补助支出20.26万元；

其他资本性支出105.71万元。

2017年度博湖县博湖镇卫生院无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度博湖县博湖镇卫生院无政府性基金预算支出。

2017年末结转结余16.49万元。

与上年相比，增加16.49万元。

其中财政拨款结转结余16.49万元。

与上年相比，增加（减少）16.49万元。

2017年度博湖县博湖镇卫生院无一般公共预算“三公”经费支出。

2017年度博湖县博湖镇卫生院无机关运行经费支出。

2017年博湖县博湖镇卫生院政府采购计划20.02万元，其中：

政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出0万元；

实际采购18.72万元，其中：

政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出11.15万元、政府采购服务支出0万元。

截至2017年12月31日，资产总计307.14万元，其中：

流动资产114.35万元，固定资产192.79万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值192.79万元。

截至2017年12月31日，博湖县博湖镇卫生院无资产有偿使用收入

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）02（项）：

指事业单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：

指机关事业单位职业年金缴费支出。

210（类）03（款）99（项）：

指其他基层医疗卫生机构支出。

210（类）03（款）02（项）：

指乡镇卫生院。

210（类）04（款）08（项）：

指基本公共卫生服务。

210（类）11（款）02（项）：

指事业单位医疗。

221（类）02（款）01（项）：

指住房公积金。

第四部分部门决算报表（见附表）

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》