往年外审安全相关问题清单Word文档格式.docx
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每年仅委托第三方检测一次厂界噪声检测，建议根据加工任务的安排于噪声产生高峰期进行自检，加强风险监控并及进采取控管措施（安管部）
6.
加工厂及周边巡视存在以下问题：
加工区域线线缆不规范、电焊机焊把线箱内存放杂物
等现象；
低温液氧罐周边防护栏杆不全；
正在使用的1台电焊机没有接地；
厂内材料堆场中消防池上满盖厚度10mm以上的钢板、钢板上堆放了2堆高度约800mm直径约2米的法兰；
墙式消火栓完好率较低，存在较多“消防带缺失、消防箱破损”现象，且现场未见消防器材维保点检记录，办公室的消防检查记录均“完好”，与实际不符（各制造厂、安管部）
7.
建议组织公司的专业技术力量，出台图文音并茂（可视化）的专项安全检查作业指导书，细化关键控制点，突出行业规范强制性条文要求及类似事故案例警示作用（安管部）
8.
建议进一步强化对作业层员工进行职业禁忌症体检；
通过安全生产协议、分包合同等方式对分包人员的职业健康体检施加影响。
9.
查见某项目分包方劳务人员体检具体由劳务分包方负责，未对分包劳务人员的体检结果加以关注。
10.
查见某分公司未建立职业健康体检档案，不符合《中华人民共和国职业病防治法》。
（安管部）
11.
某分公司与20__年7月1日委托瑞东医院进行了职业健康体检，应检411人但实际检查291人，体检率仅70.8%。
检查发现噪声岗位作业人员中，有31例电测听检查异常，需职业专科复查；
51例检查轻度异常，需定期复查（详细名单详见“体检结果报告书”的附件2-2和2-1）。
另有，5例胸部_线检查发现肺结节等异常，需进一步检查。
但均未见有后续复查和进一步检查的可见证材料与复查结论.
12.
查20__年上半年安全生产检查通报20__年20号文，涉及各项目主要问题记录、存在主要问题等，缺少下一步的改进计划内容，安全生产监督管理部职能定位不仅仅是监督检查还要承担安全管理的职能（各制造厂、安管部）
13.
立式车床（西侧）的直立式钢梯2米以上无护笼。
部符合《固定式钢梯及平台安全要求
第1部分：
钢直梯》（GB4053.1-2021）第5.7.6条要求（各制造厂）
14.
板式换热器4层11米高处钢结构接头焊接没有使用接火盆；
15.
油漆库房内，2具4kg灭火器检查日期到4月份；
16.
防腐厂油漆搅拌区有烟头，配电箱每日检查没有填写，防腐厂现场使用的配电箱没有接地跨接（各制造厂）
17.
空压机房门口的照明灯开关缺失，且开关接线外露；
18.
现场放置的氩气钢瓶，有相当数量无防倾倒设施；
19.
反应器制作所搭设的钢管脚手架，未挂验收合格牌；
作业面踏板未满铺，且数根木质踏板未做固定；
20.
移动式登高作业梯，二个轮子的固定锁已失效，无法锁紧移动轮；
21.
20T行吊的吊钩保险复位弹簧损坏，保险功能已失效（各制造厂）
22.
预制厂房内1名打磨员工没有戴耳塞；
23.
防腐厂2名油漆工没戴防火口罩；
24.
参组对区域，一位敲击钢印的作业员工未戴听力保护用品。
25.
劳防用品均只发到车间（部门），由车间主任或部门领导代领代签。
未见使用者本人领用签收记录（各制造厂）
26.
未见有20__年之后的HSE相关的法律法规、标准和要求收集。
也没有对适用条款进行相应的合规性评审记录（各制造厂、安管部）
27.
公司采用JHA和SCL方法进行危害因素和LEC法进行环境因素辨识评价后，没有编制“风险评价报告”。
不符合公司HSE体系文件《危害识别和风险评价管理程序》4.7.4要求（安管部）
28.
职业危害因素监测中，老厂区调漆工苯系物超标；
29.
三期项目的预评、控评、验收未实施；
缺少职业卫生设计；
30.
20__年7月体检结果异常35人，20__.7才安排复查；
仍有25人听力异常，仅8人转岗；
（各制造厂、安管部）
31.
喷漆车间、油漆仓库：
应每半年一次防雷测试；
32.
不能提供消防年检的证据；
（消防安全档案中明确列为消防安全重点单位，要求每年进行一次全面检测）；
33.
2起轻伤事故；
事故报告未见根本原因分析，措施不能有效降低或消除风险（各制造厂、安管部）
34.
未建立职业病危害应急救援预案；
35.
法规：
部分过期，部分遗漏，如探伤室的相应法规；
合规性评价：
缺乏现有做法（各制造厂、安管部）
36.
钢结构厂危险源辨识：
下料过程遗漏对天然气总阀、管阀和枪阀未关闭导致泄漏的识别（各制造厂、安管部）
37.
塔筒厂危险源辨识：
遗漏卷圆焊接后组装前单个产品存放时因未放枕木或枕木被压碎等异常时产品滚动导致人员伤害的识别；
塔筒厂焊接作业现场少数作业员未按要求佩戴PPE，如耳塞（各制造厂、安管部）
38.
提高生产管理人员、劳务外包人员的安全意识（各制造厂）
39.
危险源未将实际存在的厂内低温储气罐风险，如冻伤、火灾与爆炸等，以及抛丸机、油漆房等设备运行中产生的噪声、粉尘列入清单控制,建议根据实际风险补充：
高空坠落、防讯防台、食物中毒、中暑、脚手架倒塌等应急预案，并开展培训和演练（各制造厂、安管部）
40.
低温液氧罐周边防护栏杆缺失（各制造厂）
41.
减压塔加工正在使用的电焊机接地线长度不够，连接处铜线外露（各制造厂）
42.
安全通道上存在油污（各制造厂）
43.
无损检测人员证书备份需及时更新（各制造厂）
44.
消防池不能覆盖，要做防护（各制造厂、安管部）
45.
37号令的培训对象要全覆盖，领导层-管理层-施工层，不能下发文件代替培训（各制造厂、安管部）
46.
危险化学品储存无危险化学品标志（各制造厂）
47.
氧气瓶储存库设在人流量较大的道路上，未封闭，有受日晒雨淋风吹，地上有烟头（各制造厂）
48.
仓库现场消防设施不完善，无消防栓，只有2把灭火器（各制造厂）
49.
现场没有紧急疏散图和紧急联络电话清单（各制造厂、安管部）
50.
低温槽罐车卸液态氧和二氧化碳时无静电接地保护（各制造厂）
51.
未能提供现场使用的电动打磨机和手枪钻定期检查和测试的相关依据；
喷漆车间外露天存放有几十桶油漆（各制造厂）
52.
下料工人工作时未穿安全鞋，抛光工人工作时未佩戴护目镜（各制造厂）
53.
未能提供职业健康监护档案和职业危害申报回执（安管部）
54.
不能提供危化品仓库员特种作业人员资格证（安管部）
55.
未识别堆场和油漆仓库的危险源。
增加仓库保管员的岗位规定培训，以及相关安全培训，通过工种间的人员调整、工作经验丰富化等方法，增加仓库工作人员的安全意识，清楚堆场和油漆仓库的危险源情况，做好安全防护工作（各制造厂）
56.
制造一厂和制造二厂之间废弃物堆场发现，废弃物（废油布手套，废漆桶，废包材，非金属，非薄膜）混放未分类（各制造厂）
57.
在公司场地发现，项目用构件“格格柱”堆放较高，现场无危险区域或禁止攀爬等安全警示标志；
焊材一级库前地面板压坏，无防护警示措施（各制造厂）
58.
三厂垃圾堆工业垃圾没有分类，混有危险废弃物（油抹布、油漆桶、机油瓶等），可回收废弃物（木箱、纸箱、边角料金属物等（各制造厂）
59.
制造二厂检查油漆库、库存油漆没有品种分类、生产厂家分类、稀释剂和油漆混合在一起，没有区域标识，没有先进先出措施。
应急物资有黄沙没有铁锹和铁桶等工具。
焊材库、焊材没有区域标识，没有先进先出的措施，现场温度湿度计显示湿度79%，无措施。
裸露焊丝和成品焊丝没有区分，没有进货日期标识（各制造厂）
60.
未能提供消防水压检查的证据，配电室干粉灭火器表针在红区（各制造厂、安管部）
61.
审核时发现，公司制订的应急预案中未包含职业病危害应急救援预案（各制造厂、安管部）
62.
针对本企业容易发生的职业健康危害，编制了辐射事故专项应急预案和中暑专项应急预案（各制造厂、安管部）
安全生产监督管理部20__.7.18
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