大型医院巡查责任分解明细江苏省肿瘤医院Word文档格式.docx
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1.2.2领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；
1.2.3是否把党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况。
1.3推进院务公开和科学民主决策，全面推行“三重一大”制度，规范权力运行。
创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。
1.3.1建立院务公开的领导体制和工作机制，落实院务公开的领导和组织实施工作；
院办
工会
行政科
医教科
1.3.2院务公开的形式是否符合规定，有无相应监督检查机制；
1.3.3是否建立健全党委（总支或支部）、行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制；
1.3.4是否建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证；
1.3.5是否建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报；
1.3.6是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：
领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作；
1.3.7职工工作制度；
1.3.8职工饮食、住宿条件和环境情况；
1.3.9职工继续教育情况；
1.3.10医院职工对院领导班子，工作环境、生活环境，建设与发展的评价、意见及建议。
1.4贯彻落实《推进全省卫生计生系统行风建设工作视频会议》精神，严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂
1.4.1贯彻6月3日《推进全省卫生计生系统行风建设工作视频会议》情况；
药剂科
信息科
人事科
检验科
设备科
1.4.2是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；
1.4.3是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；
1.4.4是否加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；
1.4.5是否落实医药购销廉洁协议制度；
1.4.6是否落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门。
1.4.7如何加强对检验试剂、医用耗材采购、使用、管理等重点环节的监管，近期出台文件或现有规章制度执行以及自查自纠工作情况。
1.5加强医院文化建设和医德医风建设，落实《医疗机构从业人员行为规范》，加强医德医风教育，建立激励与约束相结合的医德医风建设长效机制。
1.5.1是否加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；
门诊办
护理部
1.5.2是否建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；
1.5.3是否把日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；
1.5.4是否注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；
1.5.5定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；
1.5.6定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动；
1.5.7大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹；
1.5.8着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。
第二部分
贯彻落实“九不准”情况
2.1贯彻落实“九不准”情况。
2.1.1是否组织本单位干部职工学习《医疗卫生行风建设“九不准”》；
综合办
财务科
2.1.2是否研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施；
2.1.3是否存在向科室或个人下达创收指标问题，是否存在将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩问题；
2.1.4是否存在在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成的问题，是否存在对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣的问题；
2.1.5是否违规接受社会捐赠资助；
2.1.6是否存在违反规定发布医疗广告的问题，是否存在机构或其工作人员参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动的问题；
2.1.7是否严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项制度，是否存在医疗卫生人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的问题；
2.1.8是否落实医患双方不收不送“红包”协议书制度，是否存在医务人员收受“红包”的问题；
2.1.9是否及时查处违反“九不准”规定的行为；
2.1.10是否认真落实查处违反“九不准”行风案件定期统计上报制度，是否存在漏报、瞒报情况。
第三部分全面落实医改要求
冯继锋；
责任部门：
院办）
3.1坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。
3.1.1开展门诊预约诊疗服务；
门诊部
3.1.2扩大优质护理服务工程覆盖面，丰富护理服务内涵；
3.1.3用于特需医疗服务的床位数不得超过总床位数的10%；
专家门诊的特需服务时间不超过10%的总体服务时间；
特需医疗服务收入占医院业务收入的比例不超过10%；
特需服务的项目是否明确具体内容。
3.2医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求。
3.2.1制定明确的医院发展目标和中长期发展规划，规划经职工代表大会通过，并向全院公布；
按照发展规划和年度工作计划要求组织实施并定期进行检查评估；
科研科
放疗科
临检中心
3.2.2医院规模符合有关规划要求的内容。
床位、人员、设备、诊疗科目设置符合三级医院基本标准；
3.2.3服务范围主要覆盖多个区域，临床学科优势明显，设有省级或国家级临床重点专科、重点学科、重点实验室、国家药理基地；
3.2.4承担省级或国家级专业技术质量控制中心的工作；
3.2.5主要承担急危重症和疑难疾病的诊疗；
3.3加强领导班子能力建设、作风建设。
3.3.1院领导定期接受相关卫生管理法律、法规、规章和有关卫生政策及管理知识等培训情况；
人事
3.3.2医院主要负责人及领导班子的办院宗旨、理念、观点和思路；
3.3.3医院主要负责人及领导班子是否把主要精力放在医院改革与发展、医院管理上（医院主要负责人不得兼任临床及医技科室行政主任）；
3.3.4医院领导班子具有团队意识和协作精神；
3.3.5医院领导班子民主办院意识，调动医院职工积极性情况。
3.4健全医院组织结构，完善医院管理规章制度。
3.4.1健全医院管理组织，成立职代会，有民主管理和院务公开制度，院领导分工明确；
3.4.2职能部门独立设置并正常运转，有明确的职责及分工；
3.4.3有完整的医院管理规章制度和岗位职责，并能及时修订完善；
3.4.4定期召开职代会，鼓励职工为医院发展献言献策。
3.5积极探索科学规范的公立医院管理体制。
3.5.1实行院长任期目标责任制和离任审计制，由卫生计生行政部门或职代会定期对其进行考核；
3.5.2医院领导是否定期进行行政查房，研究医院管理的相关问题，并有相应记录；
3.5.3医院管理人员职业化发展规划或计划情况；
3.5.4院领导、科主任管理责任制及奖惩制度。
奖惩措施落实到位，有记录；
3.5.5以电子病历和医院管理为核心的医院信息化建设情况；
3.6医院建设与发展的亮点和新举措。
3.6.1医院建设与发展的难点；
3.6.2医院建设与发展的亮点；
3.6.3医院建设与发展的设想；
3.6.4医院建设与发展的思路和举措。
3.7开展分级诊疗，实行双向转诊。
3.7.1在国家医疗保险制度、新型农村合作医疗制度框架内，医院是否建立与实施双向转诊制度与相关服务流程。
3.8承担公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务，落实对口支援工作政策和对口支援工作责任书或协议的相关要求。
3.8.1落实《江苏省深化城乡医院对口支援工作方案（2013-2015）》要求情况；
3.8.2是否将对口支援县医院和乡镇卫生院（以下简称受援医院）和支援社区卫生服务工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划，并有实施方案，专人负责。
提升对口支援单位的医疗服务能力；
3.8.3开展和规范远程医疗服务。
3.9开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动。
3.9.1完成卫生下乡、支农、万名医师支援农村卫生工程、对口支援、组派医疗队等政府指令性任务和为大型社会公益性活动提供医疗保障情况；
3.9.2开展健康教育、健康咨询和义诊等多种形式的公益性社会活动情况。
3.10与卫生信息平台及省级新农合信息平台联通，积极配合开展新农合即时结报和异地就医费用核查，主动定期报送新农合就医信息。
3.10.1与上级管理部门卫生计生信息平台及省级新农合信息平台联通及数据共享情况；
3.10.2是否开展新农合即时结报和异地就医费用核查。
第四部分改善群众就医感受
张勤、许林；
责任科室：
门诊办）
4.1落实改善医疗服务行动计划。
4.1.1是否根据《进一步改善医疗服务行动计划实施方案》（苏卫医政〔2015〕8号），制订完善具体措施并组织实施。
4.2优先配置使用基本药物和适宜技术。
4.2.1是否医院建有基本药物目录，并优先采购；
4.2.2是否推广适宜技术。
4.3开展预约诊疗服务，扩大分时段预约的覆盖面。
4.3.1积极开展规范的门诊预约诊疗服务，提供有效的电话预约或网上预约等多种形式的预约挂号服务；
4.3.2严禁违反规定向患者收取或变相收取预约诊疗的任何费用；
4.3.3预约挂号占门诊挂号尤其是专家门诊号的比例情况。
4.4加强急诊绿色通道管理。
4.4.1合理配置急诊人力资源，标准化配置急救设备和药品；
4.4.2加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者；
4.4.3实施急诊分区救治、建立住院和手术的“绿色通道”，保障患者获得连贯医疗服务；
4.4.4对急危重症患者抢救迅速、规范，有保障需要抢救的危急重患者先救治，后付费”的措施；
4.4.5落实首诊负责制，与急救中心建立联动协调制度，与挂钩合作的基层医疗机构建立急诊、急救转接服务制度，加强院前急救、院内急诊医疗信息共享与医疗服务无缝衔接。
4.5优化医疗服务系统与流程，缩短患者诊疗等候时间及平均住院日，维护患者的合法权益。
4.5.1优化医院门急诊环境和流程；
保持环境整洁舒适，严格落实公共场所禁烟要求；
4.5.2设置标识清晰醒目，完善就诊流程引导系统;
4.5.3门诊有就诊咨询、导诊以及其他便民服务，提供一站式服务；
4.5.4合理安排节假日门急诊和住院医疗服务,执行《省卫生厅关于全省公立医疗机构取消“黄金周”休假方式的通知》（〔2007〕14号）和《省卫生厅办公室关于全省公立医疗机构节假日正常开诊的通知》（苏卫办医〔2008〕11号）情况；
4.5.5建立会诊中心，推行MDT；
4.5.6合理安排服务窗口，提高医技科室工作效率,缩短患者等候时间,提供方便快捷的检查结果查询服务；
4.5.7简化门急诊服务流程，实行“先诊疗，后结算”模式；
4.5.8积极改进入、出院流程，为患者提供及时、便捷的入出院服务；
4.5.9缩短平均住院日情况；
4.5.10在医疗服务过程中，保护患者隐私情况；
4.5.11患者或其近亲属、授权委托人对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等具有知情选择的权利。
医院有相关制度保证医务人员履行告知义务（手术、麻醉、输血以及特殊检查、特殊治疗、进行药品和医疗器械临床试验书面知情同意情况）。
4.6建立医患沟通制度，构建和谐医患关系，规范医院投诉管理。
4.6.1健全医患沟通制度，完善医患沟通内容；
4.6.2加强对医务人员医患沟通技巧的培训，提高医患沟通能力；
4.6.3完善患者投诉处理制度，公布投诉电话、地点、信箱等；
4.6.4医院投诉接待实行“首诉负责制”，及时受理、调查、处理患者投诉；
定期认真分析医患纠纷成因，提出针对性整改意见，及时化解医患矛盾；
4.6.5医院应当建立健全投诉档案，立卷归档，留档备查；
4.6.6医院应当将投诉管理纳入医院质量安全管理体系，逐步建立投诉信息上报系统及处理反馈机制；
4.6.7医院工作人员有权对医院管理、服务等各项工作进行内部投诉，提出意见、建议。
4.7坚持合理诊疗原则，落实医学检验检查结果互认，控制医疗费用不合理增长，努力减轻群众负担。
4.7.1是否合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费；
4.7.2是否推进同级医疗机构医学检验、检查结果互认；
4.7.3年度平均门诊人次费用增长幅度；
4.7.4年度平均住院人次费用增长幅度。
4.8落实窗口服务规范。
4.8.1主要窗口是否将《江苏省医疗机构主要窗口服务规范》的相应内容张贴上墙；
4.8.2是否实行首问、首接负责制，窗口工作人员是否有生、冷、硬、顶、推现象；
4.8.3挂号、检验、“一站式”服务台等窗口工作人员是否提前30分钟以上挂牌上岗。
4.9开展医院志愿者服务活动。
4.9.1确立“志愿者医院服务”活动的办事机构，成立医疗服务志愿服务组织；
团委
4.9.2制定并完善志愿者医院服务管理制度及保障措施；
制定医院志愿服务规范，确定实施志愿医疗服务的项目和志愿者招募条件；
有志愿者名单登记；
4.9.3组织开展多种形式的志愿者服务活动。
落实改善医疗服务行动计划。
4.10.1落实全国卫生计生系统进一步改善医疗服务行动计划以及我省改善服务40条具体措施情况。
第五部分医院管理
许林；
医教科）
5.1有完善的医院医疗服务质量管理与控制体系、医院管理信息系统，与医院质量监测系统（HQMS）实时对接并实现数据自动上报。
5.1.1健全医疗质量管理与控制体系；
院感科
5.1.1.1是否成立医疗质量、病案、药事、护理、输血、设备以及医学伦理委员会，建立院科二级质量管理组织，并按计划定期活动；
5.1.1.2有无质量管理制度、实施方案和持续改进意见；
5.1.1.3质量管理部门是否定期开展重点部门的质量管理检查；
5.1.1.4科室质量管理小组是否定期活动；
科主任是否全面负责本科室医疗质量管理工作；
5.1.1.5是否建立健全医院感染管理组织，加强队伍建设，落实《医院感染管理办法》及相关法规，有效预防控制医院感染的发生；
5.1.2探索开展信息化医疗质控模式，建立信息系统，建立常态、长效、可持续的质控工作机制；
5.1.3是否实现数据与医院质量监测系统（HQMS）自动对接。
5.2参加国家、省、市及所在辖区的医疗紧急救治体系。
接受政府指令完成
5.2.1接受政府指令性任务、重大活动保障工作年度计划，是否做到有计划、有方案、有人员组成；
5.2.2是否完成政府部门下达的突发公共卫生事件紧急医疗救援工作以及其他公共卫生任务。
有记录。
5.3承担传染病及食源性疾病的发现、救治、报告等任务。
严格执行传染病预检分诊制度、食源性疾病监测报告制度。
5.3.1是否有传染病管理制度，传染病诊疗护理常规及操作规范；
全员熟悉或掌握《传染病防治法》等重要法律、法规的相关内容及传染和报告制度执行情况；
预防保健科
5.3.2门诊是否实行传染病预检、分诊制度；
5.3.3医院收治传染病患者病种是否超范围；
5.3.4其他科室收治病人一经确诊为传染病是否立即转诊；
5.3.5是否严格执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关规范；
5.3.6是否严格执行食源性疾病监测报告制度。
5.4开展住院医师规范化培训工作。
承担本科及以上医学生的临床教学任务。
指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平。
5.4.1教学师资、设备设施是否符合教学医院和继续医学教育要求；
5.4.2住院医师规范化培训等继续医学教育项目开展情况；
5.4.3开展远程医疗教学和诊断的能力。
5.5组织开展各级各类科研项目，取得研究成果。
5.5.1是否有切实可行的科研规划和工作计划；
5.5.2科研工作督促、总结、评价情况；
5.5.3科研档案管理规范；
立项、经费使用、成果获奖、科研平台建设、论文发表、教材、论著与杂志、成果推广与应用情况（除科研成果获国家级或省、部级一等奖，科研课题获国家级项目外；
科研课题立项不是第一承担单位，科研成果不是第一完成单位的不计入科研课题立项或科研成果）。
5.6制定和实施人才发展规划，加强人才培养和梯队建设。
5.6.1建立卫生技术人才培养和梯队建设规划和实施办法并组织实施；
5.6.2医院制定“三基三严”培训制度，定期组织医、技人员进行“三基”水平考试，保证全员达标；
5.6.3加强重点学科建设和人才培养，有学科带头人选拔与激励机制。
5.7建立全员聘用制度和岗位管理制度。
5.7.1建立符合本院实际的管理、专业技术、工勤技能三类岗位不同等级的岗位设置和聘用管理实施方案并组织实施，实行评聘分离，按岗聘用；
5.7.2建立卫生专业技术人员资质的认定、聘用、考核、评价管理体系，建立专业技术档案；
5.7.3是否根据《江苏省医师定期考核管理办法实施细则》制定本单位医师定期考核制度并组织实施，建立健全考核档案管理系统；
5.7.4建立卫生专业技术人员岗前培训制度并组织实施；
5.7.5人力资源配置符合医院功能任务和管理的需要：
卫生技术人员与开放床位之比应不低于1.15∶1；
全院病房护士与开放床位之比应不低于0.4∶1；
重症医学医师人数与床位数之比不低于0.8∶1，护士人数与床位数之比不低于2.5～3∶1；
5.7.6医院贯彻与执行《劳动法》等国家法律法规情况。
5.8加强医院临床重点专科建设，提高医院核心竞争力。
5.8.1医院对临床专科发展规划制订与落实情况（政策、资金、人员、设备等支持情况）；
科室基础条件；
5.8.2人才队伍建设情况；
5.8.3医疗服务能力与水平；
5.8.4医疗质量与安全状况；
5.8.5新技术、新项目开展情况；
5.8.6科研与教学情况；
5.8.7对已获得国家临床重点专科建设项目抽查1-2个科室（资金到位、使用、预算执行情况）。
5.9落实岗位绩效考核制度，完善内部分配机制，调动医务人员积极性。
5.9.1是否建立综合绩效考核制度；
5.9.2完善医院奖金分配综合目标考核机制，是否实行按岗位、工作量、服务质量和工作绩效取酬的分配机制；
5.9.3是否有与改善门诊服务、方便患者就医相适应的绩效考评和分配政策；
5.9.4是否实行同工同酬制度。
5.10落实社会保障政策，切实保护工作人员合法权益。
5.10.1贯彻与执行社会保障情况，即医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等缴纳情况；
5.10.2工作人员福利待遇合法权益及相关政策落实情况；
5.10.3工作人员其他合法权益得到落实。
5.11医院依法执业，按照卫生计生行政部门核定的诊疗科目和诊疗技术执业，医院及科室命名规范，医务人员依法执业。
5.11.1医院应当组织全体医务人员学习、了解和掌握并执行国家有关医疗卫生管理法律、法规、规章及有关卫生政策；
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