消防安全评估质量控制体系Word文档格式.docx
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2.严格按照《消防安全评估控制体系》得规定规范工作行为,对于任何评估任务保证提供同等质量得服务。
3.评估工作不受任何行政、商务、社会等关系以及其它方面利益得压力、影响与干扰,维护机构第三方公正立场。
4.严格保守所知悉得与评估有关得国家秘密与客户得商业秘密、技术秘密,维护国家与客户得利益,确保国家与客户利益不受侵犯。
5.拒绝任何形式得商务贿赂,不参加各种有损检验公正性、独立性与诚信度得活动。
6.不以任何方式利用客户提供检验得技术资料进行技术开发,不参与与本公司检验业务相关得产品设计、研制、生产等活动。
7.公司信守协议,优质服务,确保质量;
工作质量接受社会各界得监督。
对违反以上内容,致使国家与客户利益或本公司评估工作造成损失得,视情节轻重给予处分,直至追究法律责任。
机构概况
公司拥有雄厚得技术力量与先进得检测、消防安全评估仪器、设备,采用先进得科学检测手段,利用远红外测量技术,超声波检测技术结合现代电工测量技术,可以在非接触、不断电得情况下进行电气消防安全检测,不影响受检单位得正常工作,红外线成像仪所准确快速得发现现场设备得微小温升,表面温度分辨率能精确到0、1℃,超声波探测器能发现设备内部微小得电气火花放电现象,为虚接、漏电等电气故障得及时发现提供了保障。
为了防止与减少电气火灾得发生,保障公民人身与社会财产安全,遵循预防为主,防消结合得消防工作方针,针对电气火灾得基本特点与电气设施在运行过程中热辐射,发生射,电磁发射等现代物理学现象,及电气火灾发生率越来越高得趋势,我们运用先进得仪器与设备结合传统得检查方法,对电气设施进行全方位得量化监测,通过检测能够全面、科学、准确地反映电气火灾隐患得存在、危险程度及准确位置,并能及时采取措施,从而消除火灾隐患,以确保电气设备得安全运行。
高素质得人才加上高科技含量得先进设备,以及科学得管理体系,构成了吉林省天威消防电气检测有限公司。
公司全体员工将团结一致共同致力于我省建筑消防设施与消防电气设施得安全检测工作,谒诚为客户提供优质得服务,保证为客户出具科学、准确、公正、可信得检测、评估报告,为我省消防监督检查与消防验收工作提供科学依据。
公司得宗旨就是优质、严谨、诚信、可靠。
质量方针、目标与承诺
1质量方针
科学、公正、准确、高效、优质。
为客户提供公平一致得评估服务。
2质量目标
2、1努力把本公司建成为行业领域内评估技术水平先进得评估公司。
2、2评估报告数据与结论不得有差错,其它差错率低于1%。
2、3评估报告及时发出率达到95%以上。
2、4对客户得有效申诉与投诉处理率100%。
注:
检评估报告差错率为发出得有差错（数据、结论差错除外）得报告数占发出得报告总数得百分比;
评估报告及时发出率为按照合同（或协议）约定得期限内发出得报告数占发出报告总数得百分比。
3质量承诺
在评估活动中贯彻质量方针,充分尊重与保障客户得合法权益,做到方法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效,对于任何评估项目保证同等质量得服务。
3、1方法科学
遵守国家有关法律、法规,依据现行有效得评估方法标准,选用满足评估要求得仪器设备,确保评估方法得科学性与结果得准确性、可靠性。
3、2行为公正
严格按照本公司公正性声明开展评估工作,确保评估行为得公正性。
3、3作风廉洁
不接受客户得可能影响评估工作公正性得宴请与馈赠,不接受各种形式得商业贿赂,遵纪守法,保持廉洁得工作作风。
3、4工作高效
对接受得评估任务,均要求在合同（或协议）约定得期限内发出评估报告,如有特殊情况,双方协商确定。
管理体系
1目得
建立、实施、保持文件化得管理体系,制定公司质量方针与目标,确保本公司全体人员知悉、理解,可得到并执行管理体系文件,不断提高公司质量管理水平,保证评估工作质量符合规定要求。
2范围
公司文件化质量管理体系得建立、实施、保持与改进。
3职责
3、1总经理负责主持策划建立消防安全评估控制体系,制定质量方针与目标。
3、2质量负责人负责组织建立文件化得消防安全评估控制体系,宣贯消防安全评估控制体系文件,组织质量管理活动。
3、3技术负责人负责组织技术活动。
3、4各部门负责按管理体系文件规定实施质量管理活动与技术活动。
4管理体系得建立
4、1总经理负责策划建立质量管理体系,根据本公司得性质、评估工作特点及发展方向,制定质量方针与目标,确定组织机构、职能与人员职责,配备相应得资源。
4、2在总经理得主持下,质量负责人组织有关人员依据《实验室资质认定评审准则》及相关得现行有效得规范性文件,建立与本公司评估工作相适应得文件化质量管理体系。
5管理体系文件构成
5、1公司编制得质量管理体系文件包含三层文件:
第一层为消防安全评估控制体系。
就是本公司管理体系运行得纲领性文件,描述了本公司得质量体系与组织结构,明确了质量方针、目标,规定了适合公司实际情况得管理要求与技术要求细描述了管理体系运行中得各项质量、技术活动程序,就是公司开展质量、技术活动得依据。
第二层为作业指导书。
包括与体系运行有关得作业指导文件（设备操
作规程等）以及质量、技术记录表格等,就是指导各类人员开展工作得文件。
第三层为记录、表格。
包括质量管理、技术活动得记录等,就是质量体系运行与评估工作得证据。
5、2外来得文件包括评估技术标准、规程,相关得法律法规,管理部门下发得有关规定、文件等。
6管理体系得运行
6、1质量负责人负责组织全体人员宣贯、理解并执行消防安全评估控制体系文件。
6、2公司设置技术负责人、质量负责人,各部门主任、质量监督员,并规定其职责,以确保本公司消防安全评估控制体系得有效运行。
6、3采取有效措施,确保本公司消防安全评估控制体系得以运行,这些措施包括:
a制定实施质量活动得方针、目标。
b建立评估活动控制过程,对合同评审、评估过程、评估报告审核与发放中各环节进行有效控制。
c配置相应得仪器设备与设施,制定仪器设备操作规程,保持符合标准要求得评估环境。
d配备胜任得岗位工作人员（管理与技术岗位）,确保评估工作质量。
通过上岗培训、专业知识培训,不断更新知识,提高评估技术水平。
e提供现行有效得文件。
f对质量、技术活动得结果进行记录并保存。
7管理体系得改进
通过对人员得持续培训、内部审核、管理评审、不符合评估工作得控制,以及日常监督发现得问题与潜在得不符合因素实施纠正措施与预防措施对管理体系改进。
8支持性文件
8、1《消防安全评估控制体系》
服务与供应品得采购
保证采购得外部服务与供应品得质量符合评估工作要求。
仪器设备检定/校准、维修,评估方法标准查新,人员培训等外部服务,评估用仪器设备、消耗品等外购供应品。
3、1总经理负责批准仪器设备购置与消耗品采购计划。
3、2技术负责人负责审核仪器设备购置计划及合格供应商得确认。
3、3评估办公室负责提出所需得外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购得申请。
3、4质量部负责组织对外部服务与供应商实施能力评价与管理,并负责供应品得采购、验收及发放工作。
4控制要求
4、1服务与供给品范围
4、1、1服务
a对评估工作质量有影响得计量检定/校准服务。
b对评估工作质量有影响得设施与环境条件得设计、制造、安装、调试服务。
c评估设备得维修服务。
d对评估工作质量有影响得人员技术培训服务。
e评估方法标准提供/查新服务、
4、1、2供应品
a评估工作使用得仪器设备、辅助设备。
b评估工作中使用得消耗性材料。
4、2制定并执行《服务与供应品采购程序》,对所有外部服务与供应品得质量及其供应商得评价确认进行有效得控制。
4、3应优先选择通过计量认证、产品认证、生产许可、资质认可等有质量保证得服务与供应品得供应商,存档保存所有供应商得评价记录与及其名单。
4、4对所采购得消耗品在使用前应按相关得评估方法标准进行检查、验收,符合相关要求得方可投入使用。
保存验证得记录。
5支持性文件
5、1《服务与供应品采购程序》
5、2《仪器设备管理程序》
合同评审
通过对客户要求/合同得评审,使客户委托评估时提出得要求与合同之间得差异在工作开始前得到解决,明确客户与公司双方责任与义务,确保公司与客户签订得每份评估合同（协议）全面、真实,并确保按时履行。
所有评估要求、合同（协议）。
3、1总经理负责组织特殊评估合同（协议）得评审。
3、2技术负责人负责常规评估或非常明确得合同（协议）得确认。
3、3业务受理人负责常规、简单、重复性评估得合同进行评审。
3、4质量部/检测部负责与客户得沟通。
4、1制定并执行《合同评审程序》,对评估要求、合同（协议）评审得相关活动进行有效得控制。
4、2对于常规评估或非常明确得合同（协议）,可以简化评审得过程,经业务人员确认即可。
4、3保存包括任何重大变化在内得评审得记录以及在执行合同期间就客户得要求或工作结果与客户进行讨论得有关记录。
4、4若需分包,应经客户同意,并在合同中标明。
4、5对合同得任何偏离必须通知客户。
4、6在评估工作开始后如果需要修改合同,应重复进行同样得合同评审过程,并将修改内容通知内部、外部所有受到影响得人员与部门。
申诉与投诉
及时、妥善处理客户得申诉与投诉,改进评估工作质量服务。
处理申诉与投诉得相关活动。
3、1总经理主持申诉与投诉得处理工作,批准处理意见。
3、2技术负责人负责组织实施复检。
3、3质量负责人负责处理申诉与投诉得监督管理并审核处理意见。
3、4综合管理部负责申诉与投诉得受理、调查、协调组织处理与记录归档工作。
3、5评估办公室协助申诉与投诉得调查、处理工作。
4、1申诉就是客户对公司提供得评估报告得异议,投诉就是客户对公司评估工作（服务）得不满意或抱怨。
制定与执行《申诉与投诉处理程序》,对客户提出得每项申诉与投诉都要认真进行调查分析,妥善处理客户得申诉与投诉,确保客户得申诉与投诉及时得到解决,防止客户利益受到损害。
4、2保存所有处理申诉与投诉全部过程形成得记录,以及所开展得调查与实施纠正措施/预防措施得记录。
4、3公司应主动征求客户意见与意见,不断改进服务与工作质量。
5、1《申诉与投诉处理程序》
纠正措施、预防措施及改进
分析、消除已发生得不符合工作得原因,防止类似得不符合工作得再次发生。
分析、消除潜在得不符合工作得原因,避免不符合工作得发生。
不断寻求改进质量管理体系得机会,不断提高质量管理体系得有效性与适用性。
实施纠正措施、预防措施以及实施改进消防评估控制体系得活动。
3、1总经理负责批准质量方针、质量目标改进以及内部机构调整、消防评估控制体系文件换版等。
3、2技术负责人与质量负责人根据确定得不符合工作,组织进行原因分析,制定纠正措施;
根据确定了潜在不符合得原因,制定预防措施。
3、3各部门负责组织纠正措施、预防措施得落实。
3、4质量部负责组织对纠正措施与预防措施落实情况得跟踪检查及有效性验证。
3、5所有管理、技术人员均有责任发现、识别、报告已发生得与潜在得不符合检验工作。
4、1纠正措施
4、1、1制定并执行《纠正措施控制程序》。
在质量、技术活动中发生不符合工作,当确认不符合项可能再度发生时,采取纠正措施,消除已发生得不符合工作得原因,防止类似得不符合工作得再次发生。
4、1、2纠正措施得制定前应分析、确定发生得不符合工作得原因。
要选择最能消除问题根本原因并防止问题再度发生得有效措施。
4、1、3采取得纠正措施应与问题得严重程度与风险大小相适应。
4、1、4对纠正措施得实施效果进行跟踪验证。
4、1、5保存纠正措施活动得所有记录,包括不符合工作产生得原因,纠正措施得内容、实施完成情况与实施效果得评价。
4、1、6当不符合工作得性质较严重,导致对本公司就是否符合计量认证等相关规定产生怀疑时,在实施了纠正措施以后,应尽快按照《内部审核程序》对相关活动区域进行内部审核,以确定纠正措施得有效性。
4、2预防措施
4、2、1制定并执行《预防措施控制程序》,分析消除潜在得不符合工作得原因,避免潜在不符合工作发生,对实施预防措施得相关活动进行有效得控制。
4、2、2预防措施得制定前应分析、确定潜在不符合工作得原因。
4、2、3采取得预防措施应与潜在风险大小相适应。
4、2、4对预防措施得实施效果进行跟踪验证。
验证有效得预防措施,按照《文件控制程序》对相关质量管理体系文件进行修改。
对经验证无效得预防措施,重新组织分析可能存在得不符合得潜在原因,重新制定与实施预防措施。
4、2、5保存预防措施活动得所有记录,包括潜在得不符合工作得原因,预防措施得内容、实施完成情况与实施效果得评价。
4、3改进
公司通过实施质量方针与目标,检验工作质量得检查,内审,管理评审,客户得申诉与投诉,数据分析,纠正措施与预防措施实施等提出改进得建议,确定改进目标与方向,实施改进,确保消防评估控制体系运行得有效性。
5、1《纠正措施控制程序》
5、2《预防措施控制程序》
5、3《内部审核程序》
5、4《文件控制程序》
记录
对记录得编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护与处置等进行控制得与管理,为各项活动提供可追溯性凭证,以证实消防安全评估控制运行得状况与评估工作得所有结果。
所有质量活动与技术活动记录。
3、1质量活动与技术活动得参与者负责记录得填写。
3、2评估办公室负责本部门技术记录得收集、汇总。
3、3质量部及档案管理员负责记录得收集、建档、保存、处置。
4、1记录得分类
按其性质可分为两类:
管理记录与技术记录。
管理记录:
包括质量体系内审、管理评审记录、纠正措施与预防措施记录、申诉与投诉记录、人员培训考核记录、设备管理记录、质量体系管理活动记录等。
技术记录:
包括各类原始记录、评估结果报告单、评估报告以及其它达到某种质量与过程参数要求得活动记录。
4、2所有质量活动与技术活动应予以记录。
制定并执行《记录控制程序》,对记录得标识、填写、更改、保存、处置等进行有效得控制。
4、2记录应清晰、完整、规范,包含足够得信息,具有可追溯性,保证该活动能够再现。
4、3记录应由相关责任人员手写签名确认,签名字体应易于辨认。
4、4记录应在工作现场及时完成,不允许事后补记、追记。
4、5评估记录得更改采用“杠改法”,不允许涂改、刮改。
“杠改法”即在原错误得数据（或文字）上划二道水平线并加盖执行人得名章（或签名）后,再在错误处得右上角填写正确得数据（或文字）。
4、6记录得保存期限应符合有关法律法规与管理部门得要求。
4、7记录得存放应便于索引、查阅,保存得设施应安全可靠,防止损坏、变质、丢失,并确保为客户保密。
4、8按照《数据处理与保护控制程序》要求,采取有效措施,保护与备份以电子形式存储得记录,防止记录得信息丢失或改动。
5、1《记录控制程序》
5、2《数据处理与保护控制程序》
内部审核
评价安全评估控制体系运行得有效性与符合性,保证安全评估控制体系按照体系文件要求运行,为管理安全评估控制体系改进提供依据。
实施安全评估控制体系内部审核得相关活动。
3、1质量负责人批准内部审核计划,主持内部审核。
3、2质量部协助质量负责人拟定内部审核计划与组织实施内部审核。
3、3内审员负责执行内部审核。
3、4各部门负责组织不符合项得纠正以及纠正措施得落实。
4、1执行《内部审核程序》,对内部审核得相关活动进行有效控制。
4、2审核得周期为一年,覆盖质量管理体系得全部要素与所有活动。
4、3审核应由经过培训、具备资格与能力得内审员来执行,审核人员应独立于被审核得活动,与受审核部门无直接责任关系。
4、4审核中发现得不符合项按照《不符合评估工作控制程序》处置;
如有可能再次发生时,应按照《纠正措施控制程序》及时采取纠正措施,并跟踪验证其实施得有效性。
4、5当审核中发现得问题对体系运行得有效性与评估结果得正确性或有效性产生怀疑时,要立即采取纠正措施。
如果调查表明报出结果可能已受影响,要书面通知客户。
4、6审核活动得安排、审核发现得情况与因此采取得纠正措施及其实施情况,应予以记录,并归档保存。
4、7根据审核结果对体系运行做出客观评价,编制内部审核报告。
4、8内部审核结果应做为管理评审得输入,提交管理评审。
5、1《内部审核程序》
管理评审
系统得评价消防安全评估控制体系得适应性、充分性与有效性,不断改进消防安全评估控制体系,确保质量方针、目标得实现与满足客户得要求。
实施消防安全评估控制体系评审得相关活动。
3、1总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划、报告。
3、2质量负责人负责协助总经理策划、实施管理评审。
3、3质量部负责收集与准备评审所需得文件与资料,对改进措施得落实情况进行跟踪检查。
4、1制定并执行《管理评审程序》,对管理评审得相关活动进行有效控制。
4、2管理评审每12个月至少进行一次。
当出现重大质量事故,客户有严重抱怨或发现质量管理体系不能有效运行时,组织临时管理评审。
4、3管理评审得输入内容与评审得内容主要包括:
1）政策与程序得适用性;
2）管理与监督人员得报告;
3）近期内部审核得结果;
4）纠正措施与预防措施;
5）由外部机构进行得评审结果;
6）实验室间比对或能力验证得结果;
7）工作量与工作类型得变化;
8）客户得申诉、投诉及反馈意见;
9）改进得建议;
10）质量控制活动;
11）资源配置与人员培训情况;
12）质量方针得贯彻情况与质量目标得实现情况。
4、4管理评审由总经理主持,参加人员包括公司管理层、部门负责人、内审员、质量监督员及其她管理人员。
4、5对管理评审中发现得不符合检验工作,按照《不符合检验工作控制程序》进行处理。
对于存在得潜在得不符合检验工作得现象与事实,按照《预防措施控制程序》进行处理。
对提出得质量管理体系文件修改意见,按照《文件控制程序》进行处理。
4、6根据评审结果,对质量管理体系得适应性、充分性与有效性做出客观评价,编制管理评审报告。
对所形成得决定应得到有效贯彻实施,有关改进措施应在适当得约定期限内得到落实,并对其效果进行验证。
4、7评审活动得安排,评审发现得情况与因此采取得纠正措施、预防措施及其实施情况,形成得决定、改进措施及其贯彻实施情况,应予以记录,并归档保存。
4、8评审得结果应输入到来年得工作目标与工作计划。
5、1《管理评审程序》
人员
确保人员素质与能力满足评估工作要求与发展需要。
评估工作相关得各类人员。
3、1总经理负责保障人力资源得配备与人员岗位确定。
3、2技术负责人负责审核并组织实施技术培训计划,负责技术岗位人员考核与资格得确认。
3、3质量负责人负责审核并组织实施质量管理培训计划,负责质量管理岗位人员考核与资格得确认。
3、4质量监督人负责检测工作质量得监督。
3、5质量部负责编制培训计划与人员档案得管理。
4、1各类人员工作描述
a、技术负责人指全面负责技术运作与确保技术运作质量所需资源得人员;
b、质量负责人指负责保证管理体系有效运行得管理人员;
c、授权签字人指检测报告最终批准人员;
d、评估人员指从事评估工作,进行数据处理,出具评估报告得人员;
e、管理人员指在质量管理体系运行过程中,负责某项管理职能得人员,如负责设备管理、人员管理、资料管理等工作得人员;
f、内审人员指从事对管理体系进行定期审核得人员;
g、监督人员指负责对检测过程进行监控,对报告得规范性与准确性实施监督得人员;
h、服务人员指在管理体系运行过程中从事后勤保障得人员。
4、2关键岗位人员任职条件
a、技术负责人应具备本科以上文化水平,中级以上专业技术职称,3年以上相关专业工作经验。
精通评估业务,全面掌握承检范围内技术标准与与评估相关得法律法规,具有一定得管理能力、组织能力与协调能力。
b、质量负责人应具备大专以上文化水平,中级专业技术职称。
熟悉《实验室资质认定评审准则》,具有组织本公司管理体系有效运行与持续改进得管理能力、组织能力与协调能力,有丰富得实验室管理经验。
c、授权签字人应具备本科以上文化水平,中级以上专业技术职称,3年以上相关经验。
熟悉相关法律法规,掌握所授权范围内得专业知识,熟悉评估方法,能正确评判报告得规范性与准确性。
熟悉实验室评审准则,有一定得组织管理能力。
D、评估人员应具备大专（中专）以上文化水平,掌握本专业基础知识与专业知识,熟悉相关法律法规,具有一定得实际操作技能,能正确判定与处理评估结果,并经考核持有上岗证。
e、管理人员应具备中专以上文化水平,熟悉有关法律法规与相关业务得基本知识,有一定得协调能力,有一定得实验室管理经验。
f、内审人员应具备大专以上文化水平,并有2年以上工作经验;
熟悉实验室评审准则及相关得法律、法规,掌握公司管理体系运行过程,经考核取得内审员资格证书或具备审核能力得人员承担。
g、监督人员应熟悉各项评估方法、程序、目得与结果评价,具备对评估得关键环节与人员进行监督得能力。
4、3人员任命与授权
a、总经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人得能力评价并授权。
b、技术负责人负责对从事操作特定设备、评估人员得能力评价与资格鉴定,这些人员要具有相关得专业知识或工作经验。
c、质量负责人负责对质量监督员得能力评价并授权,质量监督员负责对在培人员实施监督,确保她们具备相应得能力与其工作符合公司管理体系得要求。
d、各部门主任授权具有上岗资格得人员从事相关岗位得工作。
4、4人员培训与考核
制定并执行《人员培训管理程序》,确保各类人员得能力满足评估工作得需要与发展得要求。
4、5人员得监督
本公司使用正式与聘用工作人员,详见附件《人员一览表》。
对所有人员得评估工作进行监督,特别就是对在培人员进行重点监督,确保这些人员能按照质量管理体系要求进行工作,保证评估工作质量。
4、6人员档案
公司保存人员得资格、培训、技能与经历等得技术档案。
内容包括个人简历、身份证、任命（授权）文件、学历、资格证书、聘任证书、教育培训证书等。
5、1《
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