轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告.docx
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轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告
轴承质量检测中心扩建项目
可行性研究报告
附表
附表1：
建设投资估算表
附表2：
主要建（构）筑物投资估算表
附表3：
主要设备投资估算表
附表4：
其他费用估算表
附表5：
营业收入和税金及附加估算表
附表6：
总成本费用估算表
附表7：
利润和利润分配表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
项目资本金现金流量表
附表10：
敏感性分析表
附图
附图1：
项目区域位置图
第一章总论
第一节项目概述
一、项目名称:
某省轴承质量检测中心扩建项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
某省轴承质量检测中心
2、项目负责人：
某某
4、联系电话：
xxx
三、项目建设地点
某市某镇工业园。
四、项目承办单位简介
某省轴承质量检测中心是2003年6月经某省质量监督局批准设立的，是独立于生产、销售、使用的第三方的专业性检测机构。
主要任务是承担轴承成品及零部件的质量检验工作，同时也承担轴承产品标准制修订、检测人员培训、技术咨询服务等工作。
本中心现有专业技术人员20人，其中高级工程师2人、工程师6人、助工4人，其他技术人员8人。
检测项目覆盖轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。
现有实验室面积600余平方米，仪器设备60余台套，设备原值110万元。
五、可行性研究报告编制单位
1、编制单位
2、工程咨询资格证书编号
3、资质等级
4、发证机关
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据及范围
一、可行性研究的依据
1、某省轴承质量检测中心委托某工程咨询院编制可行性研究报告委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、项目单位提供的关于本项目的原始材料及数据
4、《某市2009—2011年工业调整振兴规划》
5、_______________________________________________________________________________________________________________________________55555、《产业结构调整指导目录》（2007年本）
6、《滚动轴承及其商品零件检验规则》（GB/T24608-2009）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、可行性研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
1、项目提出的背景及建设的必要性
2、项目选址与主要建设条件
3、建设规模及检测方案
4、技术方案、设备方案和工程方案
5、节能、节水措施
6、环境影响评价
7、项目实施进度
8、劳动安全卫生与消防
9、组织结构与人力资源配置
10、项目招标方案
11、投资估算和融资方案
12、财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
某省轴承质量检测中心扩建项目；
2、建设性质：
扩建；
3、生产规模：
年检测轴承及相关产品能力达10000批次。
二、项目选址
某市某镇工业园区。
三、项目主要建设内容及规模
本项目占地面积37.82亩，总建筑面积4120平方米，包括指检测服务中心楼、电子商务中心楼，购置各种轴承检测仪器等仪器设备300台（套）；道路及硬化面积5000平方米，绿化面积3000平方米。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期1年。
进度计划：
在2010年10月—2010年12月完成前期项目核准等手续，2011年1月进行工程设计及招标，2011年2月份正式动工建设，争取在2011年12月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年1月投入试运营。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资5011.3万元。
其中，某省轴承质量检测中心投资4507.7万元，电子商务平台投资503.6万元。
资金来源：
申请银行贷款1700万元，占投资总额的33.9%；项目承办单位自筹3311.3万元，占投资总额的66.1%。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
25213
折合37.82亩
2
总建筑面积
平方米
4120
3
建设规模
年检测轴承及配件
批次
10000
4
能耗
其中：
年耗水量
m3
900
主要为生活用水
年耗电量
万度
32.4
5
项目新增定员
人
10
6
项目总投资
万元
5011.3
其中：
固定资产投资
万元
4811.3
铺底流动资金
万元
200.0
7
资金来源
其中：
银行贷款
万元
1700.0
单位自筹
万元
3311.3
8
财务数据
其中：
投资利润率
%
24.8
正常年，税前
财务内部收益率
%
27.93
税前
投资回收期
年
4.58
税前，含建设期
9
建设期
年
1
第二章项目建设的背景及意义
第一节项目提出的背景
一、区域经济
某市地处冀鲁交界，是中国运河名城，千年古县，是著名的京剧之乡、书画之乡、武术之乡、酱菜之乡和轴承之乡。
临清位于某省西北部，东与高唐、茌平两县毗邻，南与聊城市、冠县接壤，西与河北省临西县隔卫运河相望，北与德州市夏津县相连，是某西进、晋冀东出的重要门户，也是我国南北交通大动脉京九铁路自北向南进入某省的第一站。
某市辖9镇3乡4个街道办事处，600个行政村。
市政府驻青年路街道办事处。
全市版图面积957平方千米，总人口70万人，城市建成区面积18平方公里，城区常住人口20万人。
轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。
某轴承市场已发展成为全国规模最大、品种最全、上市人员最多的轴承专业市场。
目前，市场总占地面积达1200亩，建筑面积32万平方米，上市业户5200多家，经营的轴承型号达10000余种，先后被评为全国21个重点专业市场之一、某省十大工业品交易市场和某省50家重点服务业园区，2008年实现销售收入45亿元、利税4亿元。
随着某轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演变，现已发展成为以某、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“某省十大（工业）产业集群”。
临清轴承产业的发展主要有以下五个方面的特点：
一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高；五是某轴承市场的辐射拉动作用日益显现。
二、区域产业背景
某镇位于某市西南部，与河北省馆陶县、临西县隔卫运河相望，总面积54平方公里，下辖34个行政村，人口3.7万，耕地4.2万亩，是全国闻名的轴承集散地，拥有全国最大的轴承专业批发市场。
一直以来某镇经济以轴承产业为主，2002年建成了以轴承加工业为主的“省级民营经济示范园区”。
2004年12月被列为“全国重点镇”，2005年某镇荣获“中国轴承之乡”、“省级文明乡镇”、“省环境优美乡镇”等称号。
某轴承产业始于80年代初，经过近三十年的发展，初步形成了以某轴承专业批发市场为中心的集生产、加工、销售为一体的轴承生产基地。
2002年为进一步提高某镇轴承产业的专业水平，提高轴承专业批发市场的服务水平，加强对某镇轴承经营户的监督服务，某镇联合聊城市质量技术监督局和某市质量技术监督局成立了某省轴承质量检测中心，对某镇轴承产业进行指导监督，有力的促进了某轴承产业的发展，形成了轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、轴承组装等专业化分工明确、配套能力较强的产业链条。
据统计目前某轴承业日消耗轴承钢800多吨、滚动体150多吨，可生产0-9类和非标轴承等十一大类，10000多种型号的轴承。
2005年轴承产业被评为“某省十大产业集群”之一。
某镇现有各类轴承加工经销业户已达1万余户，共有各类轴承生产加工企业1021家，从业人员6万余人。
累计固定资产总投资30多亿元，有8家企业通过了ISO9000质量体系认证，5家企业获得自营进出口权，63家企业注册了自己的商标，形成了集轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、车磨加工、轴承组装等为一体的完整的产业链条，有加工生产万余种型号轴承的生产能力，产品质量均达到国内先进水平，畅销全国30个省、市、区，并出口东南亚、欧美18个国家和地区。
2009年生产各类轴承32000万套，实现销售收入87亿元，利税10亿元。
但是，临清轴承产业集群的大部分企业起步不久，基本都是从手工作坊发展起来的，人员素质偏低，产品科技含量不高，管理水平相对落后，与国内外的大企业、大集体相比，无论是从产业档次、资本能力，还是从人员素质以及管理水平等各方面都存在着较大的差距，突出表现在：
1、企业规模小、设备档次低、缺乏足够的市场竞争力。
临清轴承产业集群内各企业的生产设备大多是上个世纪九十年代以前生产的，工艺落后，技术含量低，缺少高规格、高水平、高档次的生产设备；从事轴承生产加工的企业资产规模大多在500万元以下，属于靠自身积累，滚雪球发展起来的，企业个头小，生产能力有限，市场竞争力相对较差。
2、产品技术含量低。
2003年以来的轴承产业虽然产品比较齐全，已经形成了比较完整的产业链条，但是生产企业多是以劳动密集型为主，产品科技含量低，附加值低，绝大多数企业没有自己的产品研发中心、质量检测中心，企业缺乏研发、检测能力。
3、人员素质普遍偏低、人才匮乏。
不管是企业老板，还是打工者，绝大多数都是放下“锄头”上“机头”的农民，企业员工的文化水平和整体素质普遍偏低，缺乏经过专业培训的技术及管理人才，而且多数本地企业都是实行家族式的经营管理模式，跟不上企业自身的快速发展步伐。
4、国际市场的高速发展和瞬息万变的激烈竞争对轴承产业集群今后的发展提出了新的要求。
中国加入世贸组织以后，有利于轴承产业提高自己的整体素质，在发展史上一个新的台阶。
如何学习、了解和掌握国外的市场变化、市场需求及信息动向，平等地参与国际市场的竞争，发挥临清的产业集聚优势，将成为今后一个时期产业集群发展亟待解决的重要课题。
5、周边地区轴承加工业的快速发展，对临清轴承产业集群形成组成了强大的冲击。
在某市轴承产业集群的带动下，周边县市区的轴承产业发展迅速，目前已形成了以某轴承市场为中心，辐射带动河北、河南等周边省市轴承行业迅速发展，周边县市的轴承市场相继建成，河北省临西县专门投资1000多万元建成了轴承交易市场—临西县轴承大世界，大有赶超某轴承市场之势，对临清轴承产业集群形成了强大的威胁和冲击。
三、项目的提出
鉴于作为国内重要的轴承产业基地，某镇轴承产品技术含量低，轴承质量缺乏权威部门的检测，不利于当地轴承产业的发展，同时某省轴承质量检测中心原有规模小，已经不能使用当地轴承产业的发展速度。
为此，由某市方圆轴承检测有限公司提出某省轴承质量检测中心扩建项目，加大检测设备仪器投入，促进某轴承的产业升级。
第二节项目建设的必要性
某镇已经发展成为国内最大的轴承集散地，形成了围绕轴承市场，从轴承锻件、滚动体、保持器等轴承配件生产到轴承热处理、车加工、磨加工、成品装配及轴承销售的一条龙规模产业模式，分工布局合理，发展势头强劲。
轴承的专业研究开发及检测手段的滞后已经成为制约轴承产业发展的瓶颈。
本项目建设的必要性在于以下几点：
一、轴承
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