基础管理专业组考评检查表Word格式文档下载.docx

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基础管理专业组考评检查表Word格式文档下载.docx

有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分

现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分

建立各级各类人员的安全职责

有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分

2现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

合计

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

备案

企业应建立以下规章制度

1）安全生产检查制度

2）伤亡事故管理制度

3）职业安全健康教育制度

4）建设项目安全健康管理制度

5）特种设备及人员安全管理制度

6）相关方安全管理制度

7）防火安全管理制度

8）危险作业审批制度

9）电气临时线审批制度

10）危险化学品管理制度

11）厂内交通安全管理制度

12）职业病预防管理制度

13）安全奖惩制度

14）安全防护设备管理制度

15）防尘防毒设施管理制度

16）劳动防护用品管理制度

17）女工和未成年工保护制度

18）易燃易爆场所管理制度

19）安全生产“五同时”管理制度

20）劳动合同安全监督制度

查看文本，每少一种扣0.8分

其中2）、3）、4）、5）、6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分

其中1）、8）、9）、13）、19）、20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分

剩余7）、10）、11）、12）、14）、15）、16）、17）、18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容评价其效果，一种不合格扣0.3分

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分

规划与年度计划考评检查表

No.103

企业长远规划中有安全健康内容

规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法、每种不合格扣1分

规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分

三年均未能完成目标扣全分

年度工作计划

计划有文本，内容有考核指标体系和安全措施技术改造项目，有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分

抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分

劳动保护措施经费（安措费）管理

年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分

安措费的使用有针对性，且有名称、事实进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分

抽查执行情况，每项未完成扣1分

机构与人员考评检查表

No.104

安全生产管理网络

企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分

各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分

企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分

安全管理机构

建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分

参加企业内部各种会议涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分

安全管理人员应按企业从业人员的2%及以上比例配备

查人员名单，每降低1%扣3分

查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分

职业安全健康教育考评检查表

No.105

备注

新职工进厂三级教育

目标100%，少一人扣1分

特种作业人员培训教育[含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质作业）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险品作业、经国家局确定的其他作业]

目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分

中层及中层以上干部教育

目标值100%，少10%扣2分

班组长教育

目标值100%，少5%扣2分

变换工种和“四新”教育

职业健康教育

目标值90%，少5%扣2分

全员教育

目标值80%，少5%扣2分

复工教育

安全管理人员教育

目标值100%，少一人扣全分

安全知识抽样合格率

目标值大于80%，低于80%扣4分

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容

事故管理考评检查表

No.106

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分

工伤事故率控制指标（死亡率：

0.00035%；

重伤率：

0.030%）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分

工伤事故应按照“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分

“三同时”管理考评检查表

No.107

设计阶段：

项目初步设计、施工设计应由相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分

生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分

班组安全管理考评检查表

No.108

建立健全了岗位安全生产责任制

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；

一人不熟悉职责扣8分；

一人不执行扣12分

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分，发现一项隐患未整改扣10分，应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每项扣15分

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分

记分方法：

实得分=

安全操作规程考评检查表

No.109

建立健全了岗位安全操作规程

查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分

安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

特种设备的采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明，监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案

（1）特种设备的设计文件、制造电位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件记忆安装技术文件和资料

（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录

（3）特种设备的日常使用状况记录

（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

（5）特种设备运行故障和事故记录，一处不合格0.5分

特种设备定期检验

根据规定的特种设备检验周期，有法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分

特种设备操作人员

查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分

查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分