CCC内审检查表参考Word格式文档下载.docx

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一

3.2

查该部门的受控文件清单；

查该部门的发放文件的受控状态和发放号，是否为有效版本；

查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。

查现场有无过期作废的文件（如有文件主管部门要有作废记录）。

二

3.2

查该部门的记录清单；

抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；

记录的整理与存放是否符合要求，便于查阅；

查记录的保存期及作废情况。

四

3.1

本部门有几个岗位，职责有哪些？

询问部门负责人及主要岗位人员职责及权限。

查特殊工种人员的上岗证

五

查本部门有无年度培训需求计划

是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？

是否对人员任职能力进行了考核（评价）

六

3.1.2

对环境的要求有无文件规定？

查对环境的监督检查记录，不合格时的纠正措施及验证效果。

JS/JL—23A

人力资源部

抽2~3份文件，检查与清单是否相符，文件是否经过审批；

3.1.1

是否制定了相关职能部门或岗位职责，并形成文件？

文件是否有效？

各岗位人员是否明确各自的职责权限？

职责和权限是否确保得到分配、沟通和理解

七

是否有人力资源管理的相关文件？

是否对人员编制进行管理？

八

如何对人员能力进行控制？

查员工的资格证书，员工是否了解操作步骤及过程中的检验要求？

员工上岗前是否经过考评并合格？

尤其对影响产品质量和一致生的关键性岗位是否具备能力？

九

员工能力的评定是否是最新状态，员工考评不合格时的纠正措施。

十

员工是否持证上岗？

特殊工种员工是否有国家认可资格？

查《特殊工种花名册》及证书等。

十一

是否根据质量培训需求制定并实施培训计划（年度培训）？

查培训计划、培训记录及培训有效性评价；

培训档案等。

成控部

3.3.1

如何对供方进行日常管理，查看相关文件规定和记录？

是否按文件要求对供方进行了选择和评价（是否按A、B类划分），并保存相关记录？

查合格供方名录，是否经过审批？

合格供方是否有相关的资质（生产/经营许可证、厂介等）？

关键零部件是否均在合格供方范围内选择？

是否制定了合格供方定期确认的文件，查看相关记录。

采购的控制有哪些要求

配套部

查该部门的记录清单

查看采购计划，是否优先在合格供方处采购，是否与认证产品的零部件保持一致？

3.3.2

采购的部件发生不合格如何处置，有无记录？

查采购文件、供货合同/协议等，是否明确关键件的技术要求（如采购范转、型号规格、技术参数、检验标准等）

如何对供方进行日常管理，有无文件规定和记录？

生产制造部

查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态更改标识是否符合要求。

查该部门的记录清单抽查3~5份记录，填写是否清晰、完整，不随意更改；

3.4

是否编制了程序化的文件对生产过程进行控制？

工作环境如何保持，有无文件规定？

对现场环境有无特殊要求，是否有文件规定，如何控制？

查工作环境监督检查记录

工作环境未达到要求时采取的措施及效果

冲压车间

关键工序如何控制（有无作业指导文件、人员是否胜任、设备是否满足要求）

是否建立生产过程检验的依据（作业指导文件），有无检验记录？

现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程。

查看生产过程质量控制记录，填写是否规范、清晰？

有无例外放行？

有无规定？

是否可追溯？

是否建立车间产品标识及检验状态标识（待检区、成品区、返工区等）？

查标识实施的监督检查记录

十二

查看生产设备的维护、保养记录及日常管理相关制度。

焊装车间

查看现场文件有无更改，是否有更改通知，更改内容、修订状态、更改标识是否符合要求。

涂装车间

现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程

编号：

总装车间

现场操作是否严格按照作业指导文件，尤其是关键的生产装配和制造过程

十三

技术部

查该部门的记录清单（填本部门产生的和本部门使用的记录）；

（部门《工作手册》中有规定）

技术文件的发放与回收是否有记录。

查看相关记录

3.9

提供《质量计划》（生产一致性控制计划）。

关键零部件清单是否按规定下发到各部门

3.

产品是否有企业标准？

有无认证产品变更申请？

实施前是否向认证机构申报并获得批准？

工艺部

工艺文件、工艺流程图的编制、审批及发放，各使用场所是否获得了相应的有效版本（提供发放记录）？

是否识别了关键工序？

如何进行控制（有无作业指导文件、人员经过培训及能力确认），是否进行监控？

提供监控记录；

生产过程中（如烤漆等工段防尘等）如对环境有要求，在文件中做出明确规定。

编号：

试制试验部

3.6

是否制定了检测设备操作规程，制定了设备管理、维护、保养制度等文件。

查K5H车型路试大纲、路试计划、试验报告（含路试报告）。

储运部

产品储存是否有相关制度，储存环境是否适宜。

3.10

运输过程中是否采取了必要的产品防护措施？

有无文件规定？

怎样进行运输车辆的管理？

产品交付情况有无跟踪及相关记录？

物资管理部

仓库物资存放环境是否满足产品的特性要求（通风、防潮、防摔落、有消防器材等），有无库房管理规定？

仓库物资摆放是否有序、标识清晰、明确？

采取了哪些产品防护措施？

关键件是否正确使用？

抽查进货单、出入库单、台帐等关键件采购和使用记录。

现场确认关键零部件的一致性，同时抽查2~5种物资帐、物的一致