一体化目标分解与职能分配Word格式文档下载.docx

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2、产品（工程）单元工程质量一次验收合格率99%以上，产品（工程）合格率100%。

3、土建施工中的工序优良率达到85%以上，金属结构制作安装、机电安装工序优良率达到95%以上，出厂砼合格率100%，质量评定达到优良，成品骨料合格率100%，质量评定达到优良。

4、保持各施工场所按GB/T19001—2000idtISO9001：

2000标准建立的质量管理体系，持续有效的运行，并持续改进。

（二）、职业健康安全管理目标

1、安全生产事故“0”目标；

2、不发生急性职业病、中毒事故；

3、不发生性质严重的重大险情事故。

（三）、环境管理目标和指标

1、不发生环境事故、事件；

2、生产、生活垃圾按照指定要求进行堆放弃渣；

3、危险化学品、放射源实行有效管理，专人负责；

4、生产生活废水做到规划管理，不污染河域和环境；

5、在工程项目设计要求范围内进行施工，不发生施工设计规定以外的破坏环境保护性质的施工行为；

6、全面、全方位开展文明施工活动，本工区积极争创文明施工样板工程；

7、对工作场所尘、毒、噪环境因素（源）进行控制管理；

8、进行节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用；

9、对环境危害因素实行目标与指标控制，在所规定的控制目标指标由于客观原因难以实现的情况下，应采取相应的辅助措施对危害因素进行防范，但应不构成对周边环境和人员产生危害。

10、保持按照GB/T19001-2000idtISO9001：

2000、GB/T28001：

2001、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准建立的一体化管理方针、目标的实现，持续有效的运行，并持续改进。

11、质量、职业健康安全、环境管理体系在各项目内审和外部审核时不发生严重不符合项，不发生重复性一般不符合项和观察项；

一般不符合项不超过2项。

12、对质量、职业健康安全、环境管理体系审核检查时提出的整改问题，在规定了整改期限，并实施了跟踪监督，督促整改，不符合项要求上报具体整改资料，使得所有观察项、不符合项均得到有效整改，促进了我分局质量体系的持续有效运行。

13、对顾客满意度测评做到每季度不少于1次。

14、积极开展QC小组活动。

15、节约用水、用电，施工用水、用电比原计划降低2%。

审批：

审核：

编制：

质量\职业健康安全\环境管理体系职能分配表

职能部门

体系要素/过程/文件

一体化管　理

办公室

综合办

工程部

质量

安全部

合同部

物资部

劳财部

质量\职业健康安全\

环境管理手册

支持性文件

GB/TJ19001-2000

GB/T28001-2001

GB/T24001-2004

4.0

质量\职业健康

安全环境管理体系

4.1

总要求

_______

4.1

★

○

4.2

文件要求

4.2.1

总则

4.4.4

4.2.2

管理手册

▲

4.2.3

文件控制

文件控制程序

4.4.5

4.2.4

记录控制

记录控制程序

4.5.3

5.0

管理职责

5.1

管理承诺

5.1

4.2

5.2

以顾客及相关方

为关注焦点

5.2

4.3.1

5.3

管理方针

5.3

5.4

策划

5.4.1

管理目标

目标和指标管理控制程序

4.3.3

5.4.6

管理体系策划

5.4.2

4.3

5.4.7

危险源环境因素辨识、风险评价和风险控制策划

危险源辨识\风险主人与控制程序

6.4

7.5.1

7.5.2

4.3.2

4.4.6

环境因素辨识\影响评价与控制程序

5.4.8

职业健康安全环境管理方案

职业健康安全和环境管理方案控制程序

8.5.1

4.3.4

5.4.9

法律法规和其他要求

法律法规及其他要求控制程序

7.2.1

5.5

职责权限与沟通

5.5.1

职责和权限

4.4.1

5.5.2

管理者代表

5.5.3

沟通信息

沟通信息与协商程序

7.2.3

4.4.3

5.6

管理评审

管理评审程序

5.6

4.6

6.0

资源管理

6.1

资源提供

______

6.1

6.2

人力资源

人力资源控制程序

6.2.1

6.2.2

4.4.2

6.3

基础设施

施工机具设备控制程序

6.3

辅助生产设施控制程序

工程施工过程控制程序

7.5

特殊过程控制程序

监视和测量装置控制程序

7.6

4.5.1

6.4

工作环境

环境管理运行控制程序

安全生产控制程序

7.0

产品实现

7.1

产品实现的策划

产品实现策划控制程序

7.1

7.2

与顾客有关的过程

合同评审和管理程序

7.2.2

顾客满意度测评程序

7.2

8.2.1

信息沟通与协调商程序

7.3

设计

7.4

采购

物资\设备采购控制程序

7.4.1

7.4.2

7.4.3

工程分包控制程序

过程\产品的监视和测量控制程序

8.2.3

8.2.4

4.5.2

7.5

生产和服务提供

生产和服务的提供控制

过程\产品的监视和测量程序

生产和服务的提供确认

工程防护与交付程序

7.5.5

7.5.3

标识和可追溯性

产品标识和可追溯性控制程序

7.5.4

顾客财产产品防护

顾客财产控制程序

产品防护

物资\设备搬运\储存\防护和交付程序

7.5.6

职业健康安全\环境因素风险运行控制

7.5.7

应急准备和响应

应急救援预案控制程序

8.3

4.4.7

7.6

监视和测量装置的控制

8.0

测量分析和改进

8.1

8.1

8.2

监视和测量

顾客满意

8.2.2

内部管理体系审核

管理体系内部审核程序

4.5.4

产品的监视和测量

过程的监视和测量

8.2.5

职业健康安全\环境管理绩效测量和监视

8.5

4.5.5

"

不符合"

控制程序

8.3

不符合控制

8.3.1

不合格品控制

8.3.2

8.3.3

事故\事件\不符合调查

事故\事件调查与处理程序

8.5.2

8.5.3

8.4

数据分析

数据分析程序

8.4

8.5

改进

持续改进

纠正措施

纠正措施程序

预防措施

预防措施程序

说明:

★———归口管理部门▲———协办部门○———实施部门（单位）