ISO9001质量手册Word格式.docx
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4．负责我公司质量管理体系有关事宜的对外联系。
全公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量职责，以确保我公司质量管理体系有效运行和持续改进。
质量方针和质量目标
质量方针：
以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为公司的产品和顾客的要求，质量方针制定如下：
打造甲基丙烯酸甲酯行业高端品牌
质量目标：
产品质量目标：
出厂检验一次交验合格率100%
服务质量目标：
确保合同按期执行，顾客满意度达到95%。
质量目标制定与分解、考核：
a）总经理根据市场状况制定质量目标。
b）质检计量部负责组织质量目标的定期考核，并给予考核意见。
企业概况
“山东宏旭化学股份有限公司”是中国万达集团在国家级经济开发区——东营港经济开发区注册成立的子公司。
山东宏旭化学股份有限公司位于东营港经济开发区港西一路以西、港北一路以北，占地139余亩，现有员工250余人。
公司主要建设工程项目为9万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）生产及原料配套工程。
目前一期项目已经建成，主要包括：
7万吨/年丙酮氰醇（ACH）装置、5万吨/年的甲基丙烯酸甲酯（MMA）装置、11万吨/年硫酸铵（SA）装置。
公司自2014年10月顺利投产，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丙酮氰醇（ACH）及硫酸铵（SA），其中甲基丙烯酸甲酯（MMA）纯度可达99.95%以上，丙酮氰醇（ACH）纯度可达99%以上。
本项目基于万达集团与中石化成立的山东科鲁尔化工有限公司26万吨/年丙烯腈及配套项目建成，根据国家安全环保法律法规的规定，丙烯腈装置副产物2.6288万吨/年的氢氰酸必须就地加工综合利用，决定用该副产品建设9万吨/年甲基丙烯酸甲酯及其配套项目，该项目是有毒有害废物的深度合理综合利用、最大限度的减少环境污染、环境友好型的综合利用项目。
项目原料主要是来自山东科鲁尔化工有限公司的副产物氢氰酸，及天弘化学有限公司9万吨/年乙丙橡胶及配套项目的产品98%硫酸。
其余原料均为省内易采购、原料来源丰富的大众原料。
本装置同比国内装置工艺先进，安全措施完善，自动化程度高，人员配备优化，生产效率高，同时公司所处东营港经济开发区地处目标市场腹地，水陆交通便利，对进一步拉长万达集团产业链条，调整产业结构，培植和打造新的利润增长点具有重要意义。
质量手册说明
0.2.1手册的编写
手册是依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准和本公司实际状况编写而成。
手册确定了公司的质量方针和目标、程序和要求，保证公司有效地开展质量工作；
提供了约束全体员工质量活动的行为准则和判定规则，是公司实施管理的纲领性文件，必须确保其实用性、权威性和严肃性。
质量手册的编写，由管理者代表主持，总经理批准后颁布实施。
手册编写的目的是：
对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求；
对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。
0.2.2质量手册的管理
1）质量手册的解释权归管理者代表或受他委托的质检计量部。
2）质量手册由质检计量部归口管理，登记发放，发放范围由质检计量部提出，经总经理批准后执行。
3）质量手册的“受控版本”在执行过程中出现下列情况时进行修改和再版。
a）GB/T19001-2008标准发生修改；
b）本公司组织结构发生变动；
c）本公司产品结构发生变动；
d）本公司质量方针和目标调整。
4）当质量手册任何部分需要修订和换版时，由管理者代表组织进行，质检计量部负责更改和办理相应的审批手续，更改可根据工作量的大小，采用换版换页或发更改通知单等方式进行。
5）质量手册的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。
“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。
经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。
6）本质量手册从实施之日起生效，手册换版后，旧版手册自然失效，手册的管理执行《文件管理程序》。
1范围
1.1总则
本质量手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准编制，满足标准要求的全部内容，不做任何删减。
手册的章节与标准的章节相对应。
本质量手册适用于我公司生产和服务全过程。
质量管理体系应满足下列需求：
1）证实本公司具有稳定地满足顾客要求和适用法律法规及其他要求的产品的能力。
2）确定质量方针和目标，并使其文件化，通过体系的有效运行和持续改进不断达到顾客满意。
1.2应用
1.2.1本手册适用于：
a）本公司甲基丙烯酸甲酯和硫酸铵、丙酮氰醇的生产及相关服务活动；
b）本公司QMS覆盖的所有区域、部门；
c）本公司QMS的审核。
1.2.2本手册覆盖ISO9001:
2008标准的除7.5.4条款以外全部条款，本公司没有来料、来图加工的情况，所以7.5.4予以删减。
实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实我公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
通过体系的有效运行和持续改进，确保生产出符合顾客与适用的法律法规要求的产品，增进顾客的满意。
2引用标准
2.1GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
3术语和定义
本质量手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1山东宏旭化学股份有限公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求建立质量管理体系。
以过程方法为基础，由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程组成，通过实施、保持和持续改进质量管理体系，确保产品和服务达到顾客的满意。
4.1.2本公司质量管理体系文件用以描述质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括：
1）标准中要求形成文件的程序。
2）为确保过程的有效运行和控制需要的程序。
4.1.3采用过程的方法实施、保持和持续改进质量管理体系：
a）确保过程所需的资料和信息的获得；
b）明确控制的准则和方法；
c）确定过程的顺序、相互关系和接口；
d）监视并分析这些过程；
e）实现过程策划的预定目标，并持续改进这些过程；
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件应包括：
a）含有质量方针、质量目标的质量手册；
b）符合质量体系标准要求的程序文件（目录索引见附表2）；
c）作业性计划：
包括（管理文件、技术文件）；
d）质量计划；
e）为满足标准要求所需的质量记录；
f）外来文件：
包括专业性标准、法律法规、上级文件等。
质量管理体系文件起到传递信息、沟通思想、统一行动的作用。
文件的载体可为纸张、电子媒体、标准样品或其他组合形式。
4.2.2质量手册
本公司编制质量手册和保持质量手册，内容包括：
a）质量管理体系的范围，满足GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的全部内容，不做任何细节的删减并使其合理性；
b）确定了质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程，并对需要进一步展开和细化的过程在相应章节引出程序文件；
c）描述了质量管理体系过程之间的相互作用。
4.2.3文件控制
质检计量部编制并保持《文件管理程序》，对与质量有关的文件进行有效控制。
其内容包括：
a）对文件进行控制，明确各层、各类文件的审批权限，文件发布前得到相应授权人批准，以确保文件的充分性、适宜性；
b）质检计量部每年对文件的适宜性和充分性进行评审，以确定是否需要修改或更新，并在修改或更新后再次得到批准，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
c）对质量管理体系文件进行控制，确保在质量体系运行的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；
d）编制受控文件清单，进行受控标识，按规定范围编号发放，保持文件清晰、可辨，易于识别和检索；
e）确保与体系相关外来文件的识别，并控制其分发；
f）文件作废后，由主管部门负责收回，按规定对作废文件进行销毁。
若因需要保留作废文件时，应做好标识，防止作废文件的非预期使用。
4.2.4文件的编制与批准
a）质量手册由管理者代表组织质检计量部编写，管理者代表审核，总经理批准发布；
b）程序文件由管理者代表组织过程的主管部门编制，管理者代表及分管副总审核，总经理批准发布；
c）作业性文件由各职能部门编制，部门负责人审核，公司分管领导批准发布。
4.2.5记录控制
质检计量部编制并保持《记录管理程序》，对与质量管理体系运行有关的记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并追溯相关产品或服务的活动。
4.2.5.1各相关部门明确人员对记录进行日常管理，按要求收集相关的记录，按一定的索引方法进行编号，易于识别和检索。
4.2.5.2记录的填写应字迹清晰、准确完整，需做出明显的标识，以利查阅。
4.2.5.3记录应在适宜的环境妥善保管，保管方式应便于存取、查阅、保护和管理，防止记录损坏、变质或丢失。
4.2.5.4记录按规定的保存期限进行保存，以提供证明产品符合现定要求和质量管理体系有效运行，应包括来自供方的记录。
4.2.5.5合同有要求时，在商定期限内记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅。
4.2.5.6对需销毁的记录，应明确处置权限，经批准后销毁并记录。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动，建立、实施质量管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺和提供证据。
5.1.1向全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规要求对本公司的重要性：
a）树立质量意识，让员工了解顾客满意是最基本的要求；
b）清楚了解产品质量与每一个员工对质量的认识紧密相关；
c）采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的和法律法规要求的重要性；
并能持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
5.1.2按公司经营方针，制定质量方针、目标，在各相关部门、层次上展开，使各层次员工理解质量方针、目标，让顾客满意。
5.1.3对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行管理评审。
5.1.4为满足产品和过程要求持续改进质量管理体系提供所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1总经理应确保顾客的要求得到确定并予以满足，以增强顾客满意：
a）以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为基本目标，组织相关部门不断进行市场调查、收集和确定顾客的要求和期望，包括顾客明示的、隐含的或必须履行的需求和期望，同时考虑与生产、服务过程等方面有关的法律法规要求；
b）将顾客的需求与期望转化为产品、过程的特性或规范，并持续改进质量管理体系，不断满足顾客的要求；
c）组织相关部门对顾客实施售前、售中、售后服务，进行顾客满意度调查，并收集信息，保持过程沟通，进行数据分析，持续改进质量管理体系，不断提高顾客满意度。
5.3质量方针（见本手册质量方针页）
5.3.1总经理制定质量方针，并确保其：
a）适应本公司的目的；
b）满足顾客对本公司产品设计、生产和服务的要求，以及对持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供制订和评审质量目标的框架；
d）在本公司范围内传达理解并贯彻执行；
e）对质量方针和质量管理体系运行的持续适宜性在管理评审中进行评审。
5.4策划
5.4.1质量目标
总经理组织策划质量目标，并确保：
a）与质量方针保持一致；
b）包含产品的目标和要求；
c）在产品实现的过程中，制定具体的、量化的、可测量的质量目标，并采取适当方式进行传达、沟通、理解和有效贯彻；
d）为确保质量目标的实施效果，管理者代表组织相应职能部门利用测试和数据的结果对有关职能和层次上建立的质量目标进行评审，寻找改进机会，不断提高质量目标的持续有效性；
e）保持形成文件的质量目标。
5.4.1.1质检计量部负责起草公司质量目标，经管理者代表审核后报总经理批准贯彻实施，并负责组织质量目标的修订。
5.4.1.2与质量相关的各部门根据公司质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，报质检计量部审核后汇总，总经理批准后实施。
5.4.1.3质检计量部负责质量目标的管理，组织安全环保部、运行保障部、技术部进行质量目标的考核。
5.4.1.4各部门负责贯彻实施质量目标，通过宣传、教育、培训。
使员工充分理解并实现质量目标。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1建立并保持进行质量管理体系策划，对产品实现过程所需的监视、测量进行策划和控制，以确保质量管理体系符合标准要求，运行有效，达到顾客满意。
5.4.2.2总经理为制定和实施质量管理体系应确保：
a）组织有关部门对质量管理体系进行策划，确保其适合于本公司生产产品的设计、生产和服务的性质、规模，以满足质量管理体系和质量目标的要求；
b）组织确定管理职责，明确各过程及其相互关系，并对过程加以管理。
为保持质量管理体系持续改进和有效性提供质量管理体系所需的资源；
c）当内外环境变化需要对质量管理体系的变更时，组织有关部门进行更改策划，必要时对体系的变更进行管理评审，以保持质量管理体系的连续性和完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责、权限
总经理按照GB/T19001-2008标准要求，确定质量管理体系组织机构（见附图1：
质量管理体系组织架构图），明确各职能部门的职责、权限。
（见附表1：
质量管理体系职能分配表）
质量管理体系运行中公司领导及部门主要质量职责和权限分述如下：
5.5.1.1总经理
a）负责本公司质量管理体系建立的策划与持续改进，保证产品质量满足顾客要求和适用法律法规的要求。
以顾客为关注焦点，领导员工为顾客满意而奋斗，实现管理承诺；
b）策划并批准实施本公司质量方针、目标，在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。
使方针、目标与组织及顾客的需求相适应的实现。
c）任命管理者代表，明确各部门的职责和权限，为本公司质量管理体系配备适当的资源，确保与质量有关的管理、执行和验证工作的正常运行；
d）主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
e）组织本公司质量分析会，做出重大决策，批准重大纠正和预防措施；
f）负责领导制定员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；
g）对本公司产品质量全面负责。
5.5.1.2管理者代表
a）协助总经理负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
b）组织内部质量管理体系审核和管理评审，向总经理报告质量管理体系方面的业绩，以及质量管理体系改进的需求，确保形成自我完善机制，保证质量管理体系的有效运行；
c）主持质量管理体系文件的制定和审核，批准程序文件及其职责范围内文件的发布；
d）主持质量分析会，仲裁解决重大质量问题；
e）实施质量改进，批准有关部门采取纠正和预防措施，并组织验证其实施效果；
f）负责本公司质量管理体系内部协调和质量管理体系外部有关事宜的沟通与联络；
g）在本公司内提高满足顾客要求的意识。
h）主管与顾客有关的过程，对合同、标书和订单进行审核、批准，协调处理合同中发生的问题，确保兑现对顾客的承诺，持续提高顾客满意。
5.5.1.3生产副总经理
a）主管本公司生产管理工作；
b）负责生产过程中的质量活动符合标准和有关过程规定的要求；
对因生产管理不当而造成的质量事故负责；
c）主管生产现场管理和安全文明生产；
d）负责组织协调生产过程中劳动组织的调配工作；
e）参加本公司质量分析会，协助总经理解决重大质量问题。
5.5.1.4运行保障副总经理
a）主管本公司设备、动力的控制管理工作；
b）主管本公司的安全文明生产、生产过程环境的管理工作；
c）负责分管工作改进措施的实施。
5.5.1.5质检计量部
a）协助管理者代表组织公司质量管理体系的策划、建立、保持、实施、质量改进和内部质量管理体系审核工作，确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；
b）负责组织质量管理体系策划所需文件的编制、实施，持续改进质量管理体系；
c）负责组织管理评审的实施，制定纠正和预防措施并跟踪和验证；
d）负责组织每季一次的公司全体质量分析会，沟通质量信息，协调处理公司内外重大质量问题，落实质量责任并进行处罚；
e）负责质量管理体系管理文件的控制和管理、发放、更改和质量记录的管理、审查、标识、登记、建档、监督、检查工作，确保产品实现全过程文件的有效性；
f）负责质量数据分析的归口管理，制定质量指标并进行考核；
g）负责监视和测量设备的控制和管理，为产品符合要求提供依据；
5.5.1.6化验室
a）负责公司理化验检验的控制和管理，以验证产品符合要求，并提供依据；
b）负责产品采购、过程产品采购原辅料、半成品和成品的质量检验工作；
c）负责对产品实现过程的各阶段的检验记录、建档工作进行监督管理，并对产品出厂质量证明资料负责；
d）要求质检人员严格按“三检制”进行检验，认真执行首检、巡检、完工检。
严格按“三不放过”原则对发生的不合格品做到“责任不明、原因不清、措施不力”不放过，确保“不合格的原材料、不投入生产、不合格的产品不转入下道工序、不合格的产品不准出厂”；
e）对检验和试验的产品进行标识，按程序文件规定要求负责对不合格品进行标识、隔离，组织不合格品的评审，监督和督促不合格品的处置。
f）负责产品最终检验和试验的控制和管理，并对过程检验进行监管，以验证产品符合要求，并提供依据；
5.5.1.7技术部
a）负责全公司的技术管理控制工作；
b）负责新产品设计和开发过程的控制，对设计输出的正确性、完整性、统一性负责。
负责新产品图样审核、工艺装备设计及技术实施、指导、监督、检查和协调工作；
c）负责新产品实现过程的策划及组织工艺文件、作业指导书、操作规程、检验规范、产品企业标准、验收准则、采购产品清单、产品发货清单等技术文件的编制、发放、更改、回收、销毁等管理工作；
d）按程序文件规定要求负责对不合格品进行评审，并对质检计量部提出的不合格品评审建议进行审核，提出处理方案；
e）参加技术鉴定和合同评审；
f）参加销售产品的技术指导、服务工作；
g）负责技术合同的签订和产品图样采购工作；
h）负责科技情报、科技档案及标准化工作，组织技术资料的标准化审查工作；
i）负责本公司科技开发计划上报、课题制项目的管理工作；
j）负责制定特殊工序、关键过程的作业文件。
5.5.1.8调度室
a）负责产品实现生产全过程的管理控制工作，编制本公司生产作业计划，并组织实施；
b）生产情况汇报及日、周、旬、月等生产报表的编制、汇报工作。
c）负责在岗人员的监督检查工作；
d）负责原辅料采购计划的编制及提报工作；
e）负责生产过程各车间之间合理调配，协调、监督、检查各车间生产作业进度，确保合同、订单要求按期、按质、按量进行作业，确保产品质量达到规定要求。
5.5.1.9营销公司
营销公司由万达石化集团管理，营销公司宏旭营销部及宏旭市场部负责山东宏旭化学股份有限公司的销售工作。
主要职责如下：
a）负责与顾客有关的过程管理和控制工作；
b）负责本公司产品的销售和管理工作，并负责销售合同的管理；
c）负责处理售后服务工作，组织有关部门解决顾客提出的有关质量问题；
d）负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案，与顾客沟通，定期组织走访顾客，做好顾客满意度信息的收集、测量、分析，及时处理顾客来函、来电、来访的信息反馈，做好售前、售中、售后服务。
5.5.1.10综合管理部
a）负责公司文件的编制、审核、发放、归档及档案管理工作；
b）负责外来文件的收文、发文、归档管理工作；
c）负责有关质量管理体系策划运行等方面有关公司会议的记录和纪要的发放。
d）负责本公司人力资源的开发、管理和配置工作；
e）负责组织实施本公司所有岗位人员的能力鉴定、教育培训、绩效考核评价工作；
f）负责制定公司级员工培训计划，组织实施员工培训，对员工培训实施效果评价，保持相应的记录；
g）负责全公司劳动方面的各种保险工作。
5.5.1.11运行保障部
a）负责本公司设备、动力、能源的控制管理工作；
b）负责设备的配备、安装、调试、验收、维修和保养、标识工作，进行定期检查，保证生产设备处于完好状态；
c）负责设备配件的审核、购置和配备工作；
d）协助公司领导组织安全文明生产分析会，按“三不放过”原则处理好重大工伤事故。
5.5.1.12各车间
a）负责产品实现全过程生产控制和管理工作；
b）按公司生产作业计划组织生产，执行质量管理体系文件、技术文件的规定，合理调配各工序的生产作业进度，确保产品按期、按质、按量完成；
c）负责车间内安全文明生产管理、定置管理以及生产过程产品标识管理工作；
d）负责组织车间月度质量分析会；
e）负责制定特殊工序、关键过程的作业文件，并组织对工序能力的认可；
实施特殊工序、关键过程质量控制的管理。
5.5.1.13安全环保部
a）安全环保部是安全生产管理制度的起草、归口管理部门，负责公司的安全管理体系相关管理工作。
b）认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在公司和安全生产委员会的领导下负责公司的安全技术监察工作；
c）负责对员工进行安全思想和安全技术知识教育，新进员工的公司级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核；
组织开展各种安全活动；
d）组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；
e）参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的设计审查，竣工验收、试车投产工作，是其符合职业安全卫生技术要求；
f）建立、健全安全管理网，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质；
g）制订“三废”治理和噪音防治等措施规划，并检查执行情况。
参加新建、扩建、改建工程的设计审核和竣工验收工作，使环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产；
5.5.1.14供应公司
a）负责原材料的采购和标准件采购工作；
b）负责对供方的选择和评价
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