年产3600万块高档节能空心玻璃砖生产项目建设可行性研究报告.docx
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年产3600万块高档节能空心玻璃砖生产项目建设可行性研究报告
年产3600万块高档节能空心玻璃砖生产项目建设可行性研究报告
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称：
综合利用废玻璃年产3600万块高档节能空心玻璃砖生产项目
二、建设厂址：
济南市长清区张夏镇土门村、井子村
三、建设单位：
XX公司
四、建设单位概况
（XX公司简介省略）
五、可行性研究报告编制依据
1、国家发展和改革委员会《产业结构调整方向暂行规定》（征求意见稿）
2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（征求意见稿）
3、山东省人民政府《关于印发2003-2005年山东省工业产品结构调整意见的通知》（鲁政发[2003]23号文）
4、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
6、建设单位提供的其他资料
六、项目提出的背景
作为一种高贵典雅的绿色环保建材产品，空心玻璃砖因具有透光不透视、隔音、隔热、防雾化、防火等诸多优点，已在国外风靡了100余年，而在中国只有10余年的生产历史，市场刚刚进入起步阶段。
随着国民经济的快速发展，人们生活条件的改善以及认知度的提高，彩色砖、拐角砖、薄形砖等高档异型空心玻璃砖产品迎合了人们新、奇、特的个性化追求，日益受到人们的青睐，在国内建材市场极具发展潜力。
另外，随着东南亚、欧美、非洲等国外市场需求量的激增，XX公司目前的生产规模远远不能满足国内外客户的需求。
因此，根据国务院大力支持废弃物综合利用、建设节能社会、发展循环经济和绿色产业项目的建设方针，以及山东省人民政府关于坚持科学发展观建设“山东生态省”的基本要求，依托济南市丰富的废玻璃、长石、石灰石等资源优势，XX公司决定在济南市长清区张夏镇，建设年产3600万块高档节能空心玻璃砖生产项目，以满足国内市场以及国外客户对高档节能空心玻璃砖的需求。
七、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家的产业结构调整政策
为推进我国经济结构实现战略性调整，促进产业结构优化升级，2003年12月26日，国家发展和改革委员会颁布了《产业结构调整方向暂行规定》。
《规定》指出：
“……走科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发挥的新兴工业化道路……优先发展对经济增长有重大带动作用的新材料产业……鼓励运用高新技术和先进适用技术改造、提升建材等传统产业，促进传统产业升级……依靠科学技术降低能耗，防止污染，提高资源利用效率，切实保护生态环境。
支持推广采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品……”。
同时发布的《产业结构调整指导目录》鼓励企业研究开发生产新型墙体材料、新型保温材料、新型防水材料及新型建筑密封材料，引导企业积极参与“三废”治理和废弃物综合利用。
综合利用废玻璃所生产的空心玻璃砖具有透光而不透视、隔音、隔热等性能，属于生态性产品，自身无污染，无放射性，近年来在国内建材市场颇受欢迎，每年需求量以20%-30%的速度递增。
因此，该项目的建设，有利于推动我国废弃物综合利用和节能环保事业的发展，符合国家实现产业结构战略性升级的指导方向。
2、项目建设适应当前政府强调资源综合利用，实现经济可持续发展的要求
随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对于环境保护和节约资源的认识不断提高，环境恶化、资源短缺等问题日益成为制约社会和经济发展的瓶颈因素，经济能否实现可持续发展越来越为人们所关注。
我国虽然资源蕴藏量较多，但由于人口基数太大，人均资源占有量却十分低，为了尽量给子孙后代留下赖以生存的宝贵资源，我们必须在各个方面坚决贯彻可持续发展的战略方针，更加全面合理地利用有限的资源，更加保护好我们有限的资源，更加有效地回收利用废旧玻璃等物资。
本项目生产规模大，机械化程度高，大量回收利用工业、建筑业、商业、医疗等行业丢弃的废玻璃，每年可消耗回收废玻璃55000吨，不但可优化济南市及周边地区的生态环境，减少废玻璃存放，具有良好的环境效益和社会效益，而且重视各种品位原料的综合利用和搭配使用，变废为宝，资源利用率较高，有利于促进我国经济的可持续发展。
3、适应企业自身发展的需要
在市场竞争日益激烈的今天，XX公司虽已连续六年产销两旺，占居国内空心玻璃砖89.5%的市场份额，但与国外先进企业相比，仍存在企业规模小、产品花色少、交货周期长等问题。
因此，为进一步拓展国内外市场空间，丰富花色品种，实现规模效益，公司决定继续扩大生产规模，在济南市长清区张夏镇建设高档节能空心玻璃砖生产项目，实现企业的规模扩张战略，进一步扩大国内外市场占有份额。
第二节项目概况
一、建设厂址
项目建设厂址位于济南市长清区张夏镇土门村东、井子村西区域，用地范围东至井子村深井以西89.6m，南至井子村至土门村间冲沟北沿，西至京沪铁路（铁路专用线部分），北至土门村至井子村小路，规划总用地约32.4公顷（合486亩）。
二、建设规模及产品方案
项目综合利用废玻璃生产高档节能空心玻璃砖，配备10条生产线，引进国外先进成型等设备，计划年产空心玻璃砖3600万块，其中：
白色空心玻璃砖2520万块，彩色空心玻璃砖1080万块。
三、建设内容
项目规划总建筑面积132500平方米，主要建设熔制联合车间、配料车间、仓库、集装箱装配中心、办公综合楼、技术中心、食堂和变配电所、液化石油气气化站、油泵房、水泵房、污水处理站等。
四、项目总投资及资金来源
经初步估算，本项目总投资为58658万元，其中：
建设投资57563万元，铺底流动资金1095万元。
建设投资构成为：
建筑安装工程费用11425万元，设备购置及安装费35216万元，其他费用7161万元，预备费用2690万元，建设期利息1071万元。
项目所需资金来源如下：
建设单位自筹23658万元，申请银行贷款35000万元。
五、项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标汇总表
表1-1
序号
项目
数量
1
建设规模（年产空心玻璃砖）
3600万块
2
总用地
32.4公顷（486亩）
①
厂区可规划用地
25公顷
②
铁路专用线用地
7.4公顷
3
总建筑面积
132500平方米
4
容积率
0.53
5
建筑密度
48%
6
绿化率
15%
7
项目总投资
58658万元
①
建设投资
57563万元
②
铺底流动资金
1095万元
8
达产年销售收入
33552万元
9
达产年销售利润
4989万元
10
投资利润率
12.08%
11
投资利税率
18.64%
12
税后财务内部收益率
13.59%
13
税后投资回收期
7.19年
14
税后财务净现值（Ic=10%）
11354万元
15
盈亏平衡点（BEP）
65.31%
16
借款偿还期
5.7年
第二章市场需求分析
第一节空心玻璃砖的优良性能及其应用范围
一、空心玻璃砖的优良性能
1、空心玻璃砖是由高级玻璃砂、纯碱等硅酸盐无机矿物原料高温熔化精制而成、中间呈半真空状态的非承重新型墙体材料，它集普通建筑材料和颜色玻璃的优点为一体，具有隔音、隔热、抗压、耐磨、防火、保温、透光不透视、颜色亮丽、外形美观大方等诸多优点，是传统砖瓦和普通玻璃的更新换代产品。
2、空心玻璃砖施工便利，一次施工，二面墙体都完成，辅助材料只需水泥砂浆即可。
既可单独作为墙体材料砌筑，又可随意组合装潢，能够变化弧度，易于搭配，迎合各种环境形状的需要。
3、空心玻璃砖无毒、无害、无污染、无异味、无刺激性，不对人体构成侵害，还能全部回收，重制反复利用，是名符其实的绿色环保产品。
二、空心玻璃砖的应用范围
作为一种新型高档节能环保的绿色建材产品，空心玻璃砖迎合了人们对新观念、新模式的渴望，其装饰效果高贵典雅，富丽堂皇，逐步成为时尚、流行的建筑装饰材料。
空心玻璃砖既可作为室内隔断、屏风、浴池、门厅，又可作室外栅栏、围墙；既可作为整体装饰，又可作局部点缀。
空心玻璃砖主要应用于办公楼、宾馆、饭店、疗养院、车站、机场、体育馆、游乐场、公寓、私邸等需要美化的房间和楼阁，是当今国际市场较为流行的新型饰材。
第二节项目市场需求分析
一、内销市场分析
1、中国经济的快速发展，为空心玻璃砖提供了巨大的市场空间
随着国际交流的日益频繁，传统观念的不断更新，周边环境的日新月异，生活质量的迅猛提高，人们对建筑装修材料提出了更新、更高的要求。
空心玻璃砖以其独有和其它饰材所不具备的诸多特性迅速占领了市场，应用范围也愈来愈广。
目前，北京全国政协大厦、天津今晚报大厦、山东卫视大厦、济南机场、深圳体育馆等著名建筑均采用了空心玻璃砖。
越来越多的家庭装修也把采用空心玻璃砖做为标新立异的象征。
以下是中国建材信息网对国内玻璃砖市场的走势分析图：
2004-2010年玻璃砖内销走势分析图
从以上分析图可以看出，2005-2008年是空心玻璃砖的快速成长期，国内市场将以每年20%-30%的速度递增，预计2010年左右进入稳定期，并以9%的增长速度持续到二十一世纪下半叶。
2、完善的销售网络和品牌的成功打造，使XX公司的品牌知名度越来越高，内销前景极为广阔
XX公司凭借庞大销售网络，以优良的产品和完善的服务赢得越来越多消费者的青睐，内销量近年来呈强劲增长之势。
2005年1-6月份，空心玻璃砖使用量超过万块的国内大型工程超过10余个。
以下是该公司2001-2005年6月份内销量对比图：
公司2001-2005年6月份内销量对比图
2004年7月份，该公司对玻璃砖内销市场进行了一次综合调查。
调查结果表明：
今后几年内中国的建筑装饰行业发展迅猛，玻璃砖的增幅将超过30%，预计2008年总需求量可达15000万块，公司若能乘势而上，迅速扩大规模，持续稳定地保持和不断提高产品质量，将在国内市场占有绝对优势。
二、国际市场分析
中国因其独特的资源优势和劳动力优势，已逐步成为世界的生产制造中心。
加入世贸组织后，世界各地商家更是纷纷把眼光瞄准中国市场，空心玻璃砖的的国际市场商机无限。
1、电子商务的成功运用使该公司的外销渠道更加畅通
XX公司积极推进电子商务，逐步提高在线成交量，网上成交的数量在不断增加。
目前自营出口量已占总销量的70%以上。
通过坚持不懈的市场建设，已建立起多元化的国际市场体系，企业的抗风险能力和赢利能力不断增强。
2、中国加入世贸组织为空心玻璃砖提供了广阔的国际市场
中国加入WTO之后，关税和非关税壁垒逐渐取消，空心玻璃砖的国际市场更加广阔。
根据德国杰·瓦尔特公司和波丁公司提供的数据，2003年全球玻璃砖的总需求量为9.6亿块，2004年为12.76亿块，2005年将达到15.16亿块，而现有的生产能力仅为10.3亿块，市场缺口较大。
同时受环保政策制约和成本影响，欧美地区的玻璃砖生产厂家在本土的发展受到限制，产量逐年下降，不得不通过大量进口来满足市场需求，这为公司迅速扩大生产规模奠定了良好的市场基础。
综合分析，空心玻璃砖的国内外市场前景广阔，XX公司又具有良好的国内外市场基础和品牌知名度，综合利用废玻璃、长石、石灰石、石英砂等资源优势，扩大建设高档节能空心玻璃砖生产线时机已成熟，发展前景十分广阔。
第三章建设规模与产品方案
项目计划综合利用废玻璃生产高档节能空心玻璃砖，配备10条生产线，引进国外先进成型等设备，年设计生产能力3600万块，其中：
白色空心玻璃砖2520万块，彩色空心玻璃砖1080万块。
项目建设规模与产品方案明细详见表3-1。
建设规模与产品方案明细表
表3-1
序号
产品规格
年生产量（万块）
1
彩色空心玻璃砖
1080
2
白色空心玻璃砖
2520
合计
3600
第四章建设厂址及建设条件
一、建设厂址
项目建设厂址位于济南
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