河北省唐山市人民检察院部门预算信息公开说明Word文件下载.docx

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主要负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，向有关领导和业务部门提出意见和建议，对检察工作适用法律问题提出司法解释建议，以及对提交检察委员会讨论事项的收集、研究、记录等工作。

　　10、监察部门。

主要负责依照《人民检察院监察工作条例》和有关法律、法规和相关规定，对检察机关及其所属内设机构、直属事业单位和检察人员执法执纪情况进行监察。

　　11、司法警察部门。

主要负责组织司法警察协助检察官完成重大案件的搜查，执行传唤、拘传、看管、提解、押送等职责。

　　12、人民监督员办公室。

主要负责协助办理人民监督员的选任、解除工作，做好人民监督员评议案件、参加执法检查、了解检察工作情况等监督活动，负责人大代表、政协委员联络工作并协调办理提出的意见建议以及议案、提案等工作。

此外，还有办公室、干部处、检察官管理处、宣传处、干部教育培训处、政治部综合处、计划财务装备处、机关党委、老干部处、检察干部培训中心、检察官协会等部门。

机构设置：

我院纳入预算管理的核算单位共3个，为唐山市人民检察院，唐山市冀东地区人民检察院，唐山高新技术产业开发区人民检察院，单位性质为行政单位，经费保障形式为财政拨款。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年我院预算收入10646.82万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2019年我院预算支出10646.82万元，其中：

人员经费支出5144.23万元（工资福利支出4972.2万元，对个人和家庭补助172.03万元）；

公用经费支出3592.55万元（正常公用经费支出1110.06万元，专项公用经费支出2482.49万元）；

项目支出1910.04万元，包括本级支出和对下补助支出。

3、比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增加1430.95万元，其中：

基本支出增长420.91万元，主要是增加海港院专项公用经费支出及专项公用经费中增加了劳务派遣人员经费；

项目支出增加了1010.04万元，主要变化是减少了大要案专项经费500万元，增加了信息化建设及维修维护328万元，办公楼维修改造194.5万元，河北省电子检务工程建设项目471.54万元，市检察院检察档案三级联网建设费360万元，基础设施维修改造费用156万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年我院机关运行经费预算为1110.06万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费（专项公用支出）、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排233.13万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费222.50万元（其中：

公务用车运行费222.50万元，公务用车购置费0万元）较上年减少了7万元，减少原因：

专项公务用车运行维护费减少；

（二）公务接待费9.63万元，较上年增加了1万元，增加原因：

部分公用经费提高标准

（三）因公出国（境）费0万元，较上年无增减变动。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

通过加强执法规范化标准化建设，使执法规程更加明确，执法标准细化到每个执法环节、执法岗位，《检察机关执法工作基本规范》严格落实，执法监督制约机制不断健全，检务公开的力度进一步加大，案件办理瑕疵率明显下降，理性平和文明规范执法水平不断提高，促进全市检察机关和广大检察人员的执法理念进一步端正，执法行为进一步规范，执法作风进一步改进，执法水平和办案质量进一步提高，执法公信力和群众满意度进一步提升。

（二）职责分类绩效目标：

唐山市人民检察院按职责分类绩效目标情况说明

1、检察事务管理：

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

2、综合业务管理：

确定全市检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；

进行案件质量保证体系建设；

开展涉农检察工作；

参与社会管理综合治理等工作；

进行法律政策研究工作；

加强人民监督员和人大代表监督；

统筹进行网络信息化建设；

开展检察宣传工作、推进检务公开。

3、综合事务管理：

组织指导全市检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全市检察系统培训及师资队伍建设等工作；

进行检察装备建设及维护；

配备制式检察服装及法警服装；

进行基础设施建设和维护。

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

检察事务管理

1910.04

确保全年各项检察工作圆满完成

综合业务管理

471.54

群众满意度

≥90%

≥80%

≥70%

＜60%

实现公安系统、法院系统、司法系统等相关部门的网络互联和数据资源共享

各项综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

＜90%

400.00

业务处理及时性

90%以上

80%以上

70%以上

70%以下

检察工作效率提高20%

满意

不满意

综合事务管理

328.00

组织指导全市检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全市检察系统培训基地及师资队伍建设等工作；

严厉打击犯罪，营造稳定和谐环境

故障降低率（％）

50%以上

40%以上

30%以上

30%以下

85%以上

80%以下

194.50

有效改善办公条件，提高行政办公、办案效率

90%

80%

70%

小于70%

办公楼维修改造进度

360.00

三级联网建设完工

少于70%

提高管理服务水平

156.00

基础设施改造顺利完工

减少消防隐患，院史馆更新

六、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算2347.52万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算支出一览表

305唐山市人民检察院

单位名称

所属项目

政府采购目录序号

采购物品名称

产品规格

单位

单价（元）

数量

经费来源

功能分类科目编码

项目名称

项目类型

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费

合计

2347.52

唐山市人民检察院

2040499

检察专网业务使用费

专项公用

A020*******

其他网络连接设备

租用线路

条

330000

1

33.00

C020601

基础环境运维服务

检察专线网网络环境网络维护

个

70000

7.00

办公自动化网络维护费

C020603

软件运维服务

升级取证软件

50000

5.00

C020602

硬件运维服务

升级声卡、内存、风扇等

项

150000

15.00

2040401

物业管理费

A020299

其他办公设备

物业管理

套

1236800

123.68

移动OA系统经费

A02010499

其他终端设备

400000

40.00

网络运行维护费

A020816

通信网络维护和管理系统

网站及网络维护

352000

35.20

中央空调维修保养费

C0507

空调、电梯维修和保养服务

次

456000

45.60

信息化建设及维修维护

A02010802

支撑软件

软件平台系统建设

1822300

182.23

项目尾款

127700

12.77

C0599

其他维修和保养服务

弱电设备维修护费

880000

88.00

A02010199

其他计算机设备

网络设备和led设备

450000

45.00

河北省电子检务工程建设项目

专项项目

A032599

其他政法、检测专用设备

4715400

全市“智慧公诉”一体化平台建设

一体化平台硬件

组

1800000

180.00

一体化平台

2200000

220.00

办公楼维修改造

一年

1945000

市检察院检察档案三级联网建设费

C02010302

行业应用软件开发服务

3600000

基础设施维修改造费用

消防维修及办公楼维修尾款

1060000

106.00

B99

其他建筑工程

院史馆更新

间

500000

50.00

唐山市冀东地区人民检察院

检察室规范化建设

批

A02010205

终端接入设备

套　

100000

6

60.00

冀东院综合基地办案区装修改造

B07

装修工程

280000

28.00

冀东院电子检务工程资金

台

300000

30.00

唐山高新技术产业开发区人民检察院

被装购置经费

A07030101

制服

量体

4762

21

10.00

七、国有资产信息

1、上年末固定资产金额为20569.01万元（详见下表），其中土地、房屋及构筑物13507.13万元，专用设备1375.54万元，图书及档案24万元，家具及用具等805.25万元，其他通用设备4857.09万元。

唐山市人民检察院固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

20569.01

1、房屋（平方米）

29458

13507.13

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

45

1568.97

3、单价在20万元以上设备

--

4、其他固定资产

5492.91

2、2019年拟购置的国有资产

购置总额为2347.52万元，主要有计算机设备、多功能一体机、打印机、网络设备等，已列入2019年部门政府采购预算（具体情况见第六部分部门政府采购预算表）。

八、专业名词解释

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的公务接待支出。

九、其他需说明的事项

我院无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。