会泽县鲟鱼苗繁育基地建设项目初步设计Word文档下载推荐.docx

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9.1工程法人34

9.2组织机构34

9.3资金管理35

9.4工程运行35

9.5固定资产管理36

9.6工程实施36

第十章效益及风险评价37

10.1经济效益37

10.2社会效益37

10.2风险评价38

附录

一、附图：

1、建设工程地理位置图

2、总平面布置图

3、主要工程平、立、剖面图

二、附表

附表1：

工程总投资概算及资金来源表

附表2：

建设内容、规模及投资概算表

附表3：

财政资金使用计划表

附表4：

建安工程详细概算表

附表5：

工程招标基本情况表

三、附件

1、工程可行性研究报告地批复文件

2、工程承担单位法人证明

3、环评审核意见

4、土地使用说明（或使用协议书）

5、其它依据和证明文件

第一章工程简况

工程名称：

云南省会泽县鲟鱼苗繁育基地建设工程

工程承担单位：

云南阿穆尔鲟鱼养殖有限责任公司 

工程法人：

石振宇

建设地点：

云南省会泽县待补镇鹧鸡村

1.1投资

1.1.1总投资

根据工程建设地具体内容，共需投资466万元，其中：

工程建设投资404.71万元、占总投资额地86.85%，设备投资4.83万元、占总投资额地1.04%，引进良种鱼苗投资36万元、占总投资额地7.73%，科技推广及培训费投资14.88万元、占总投资额地3.19%，前期费及管理费5.58万元、占总投资额地1.20%.

1.1.2分项投资

1、工程建设：

新建养殖池18800m2、鱼种培育池6400m2、沉淀池1120m2、注水渠764m、排水渠901m、实验室200m2、催产孵化车间100m2、仓库300m2以及供配电系统、绿化等，投资404.71万元.祥见表1-1.

表1-1工程建设内容及投资概算一览表

序号

工程名称

单位

数量

单价（元）

合计（万元）

备注

1

养殖池

m2

18800

115.00

216.20

流水

2

鱼种培育池

6400

125.00

80.00

3

沉淀池

1120

95.00

10.64

4

注水渠

m

764

210

16.04

　0.8×

0.8，毛石支砌，三面光

5

排水渠

901

18.92

6

实验室

200

900

18.00

砖混

7

催产孵化车间

100

500

5.00

8

仓库

300

15.00

9

供配电系统

18.90

9.1

输变线路

1200

120

14.40

W22、广东东莞

9.2

变压器

台

45000

4.50

315kvA

10

绿化

2000

30

6.00

合计

404.71

2、设备：

购置生物显微镜、生物解剖镜、恒温箱等8台（套），投资4.83万元.祥见表1-2.

表1-2设备购置建设内容及投资概算一览表

设备名称

规格型号

生物显微镜

7300

0.73

B×

41-PHD-J11

生物解剖镜

4000

0.40

SZ×

12

恒温箱

DTY-30

电冰箱

分光光度计

3000

0.30

723PC

分析天平

5000

0.50

AR2140

消毒柜

个

ZTD50-A3

实验台

18000

1.80

自制

4.83

3、引种：

引进良种鲟鱼苗40万尾，投资36万元.

4、科技推广及培训费：

推广鲟鱼养殖技术，培训农户500户，投资14.88万元.

5、前期费及管理费：

5.58万元.

1.2资金筹措

在466万元投资总额中，核定中央投资120万元、占25.75%，省级配套资金54万元、占11.59%，市县级配套资金12万元、占2.58%，建设单位自筹资金280万元、占60.09%.

1.3财政资金使用计划

根据《国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营工程实行财政补贴地指导意见》，养殖基地工程财政补贴资金使用范围：

基础设施，疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种、新技术地引进、示范及培训等.该工程财政资金使用计划如表1-3.

表1-3财政资金使用计划表

建设规模

其中：

财政资金

中央

地方配套

一

工程建设

64.86

64.68

6,400

21.04

1,120

764

901

m3

200

100

300

-

1,200

1

2,000

三

引种

万尾

40

36.00

四

科技推广及培训费

13.56

1.32

推广培训农户500户

五

前期费及管理费

5.58

六

工程总投资

120.00

66.00

1.4效益指标

1.4.1经济效益

本工程达产后，新增鲟鱼苗生产能力500～2000万尾；

可年新增产鲟鱼子酱10000～20000公斤，出口创汇1000～2000万美元.工程投资利润率为17.3％，税后净现值384万元，税后财务内部收益率为16.5%，税后投资回收期6.36年.

1.4.2社会效益

工程完工后，可建成优质鱼苗繁育基地面积60亩，新增优质冷水鱼集约化养殖水面50亩.本工程建成后，每年可向社会提供优质冷水鱼苗500～2000万尾，优质鲟鱼150吨，推广鲟鱼养殖技术，培训农户500户，带动农民流水养殖500亩，间接效益8000万元，同时可以有效地转化农村剩余劳动力，为农民创造新地就业岗位.对保持鱼类资源地多样性、实现人与自然友好共存地和谐社会，具有深远地历史意义和现实意见.

1.5主要技术经济指标

1、年新增产鲟苗种2000万尾；

2、年新增养殖鲟亲鱼5000尾；

3、年新增养殖鲟鳇150吨；

4、年新增培育鲟苗种50万尾.

1.6建设期及进度安排

建设期限1年，2010.3-2011.3

2010年3～4月：

初步设计编制及报批，前期准备工作；

2010年5～11月：

土建工程施工

2010年7～12月：

仪器设备购置

2011年1～2月：

2011年3月：

竣工验收

1.7组织管理措施

1.7.1工程建设组织机构

为保证工程建设有序进行，提高工程建设质量和投资效益，成立工程建设领导小组，负责工程人、财、物协调，监督各项工作落实与实施.对工程资金实行专项管理，并由审计部门负责监督.

1.7.2资金管理

严格按照工程专项资金计划支配资金，在银行设立建设资金专用帐户，建立财务动态追踪记录档案，确保资金专款专用.根据要求工程资金使用实行报账制.

1.7.3工程运行

会泽县鲟鱼繁殖基地，在行政上隶属云南省阿穆尔鲟鱼养殖有限公司，会泽县鲟鱼繁殖基地领导班子实行竞骋上岗，设主任1名，副主任1名，工作人员10名.下设科研部、生产部、财务部、后勤部.全员实行聘任合同制，以便进一步激发职工地积极性和创造性，使繁育基地始终处于最佳运转状态.

工程运行地主要职能：

工程投产后，以企业带动、辐射贫困地区，可使广大贫困农（渔）民掌握鲟鱼类养殖技术，稳定增加贫困户收入，较大地改善当地市场供应及劳动从业状况.

工程将建成以鲟鱼为主地名特优鱼类生产、科研、技术服务与推广、鱼病监测与防治、新品种引进开发、原种保护等为一体地西南地区最大地冷水鱼繁育基地，为云南及周边地区提供名优苗种和技术服务.从而促进地区渔业养殖结构地调整，丰富市场，满足人民生活水平不断提高地市场需要.

1.7.4固定资产管理

工程建成后，新增固定资产归属云南省阿穆尔鲟鱼养殖有限公司，建立固定资产使用卡，由财物部门专人、专项管理.

1.7.5工程实施

土建工程：

根据2004年2月21日发布地《农业基本建设工程招投标管理规定》，本工程土建工程地实验室、仓库、催产孵化室、鱼池工程等投资累计大于规定地200万元，因此工程土建工程实行公开招标.工程建设单位采用评估方式，择优选择土建工程设计及施工单位，工程单位与设计、施工单位采用合同制管理，使土建工程在保证质量地前提下如期完成.

仪器设备：

根据2004年2月21日发布地《农业基本建设工程招标管理规定》地规定，仪器设备采购在100万元以上地，必须进行公开招标.本工程购置仪器设备8台（套）合计金额为4.83万元，小于规定地100万元，故不实行公开招标.采取厂家报价与市场价格对比后择优选购.

第二章设计总说明

2.1工程设计主要依据

1、《农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于编报2010年农业综合开发良种繁育及优势特色种养示范工程初步设计及实施计划地通知》（农计发[2010]18号）

2、2010年云南省会泽县鲟鱼苗繁育基地建设工程可行性研究报告

3、GB3095《环境空气质量标准》

4、GB15618《土壤环境质量标准》

5、GB50034-2003《建筑给水排水设计规范》

6、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

7、GB8978-1996《污水综合排放标准》

8、GBJ16-2005《建筑设计防火规范》

9、GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

10、GB50352-2005《民用建筑设计通则》

11、GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》

12、《云南省建设工程预算定额》（2003）

2.2工程设计规模和范围

工程形成集约化流水养殖总面积为60亩地规模，其中苗种生产体系占地15亩，商品鱼生产鱼池占地45亩.工程设计包括养殖池18800m2、鱼种培育池6400m2、沉淀池1120m2、注水渠764m、排水渠901m、实验室200m2、催产孵化车间100m2、仓库300m2以及供配电系统、绿化等.

2.3工程设计指导思想和特点

该工程根据鲟鱼生产特点及生活习性进行鲟鱼饲养区设计，根据生产、工作地需要布置实验室、仓库等，力求节约土地、满足生产、造价适中、节能环保、布置合理、便于管理.

2.4总指标

2.4.1建设土地使用计划

工程总用地面积30252m2，其中地上房屋建筑（实验室、催产孵化车间、仓库）面积600m2，水面（养殖池、鱼种培育池、沉淀池）26320m2，沟渠1332m2，绿地2000m2，总设计面积30252m2.

2.4.2工程投资总概算

工程投资总概算466万元，其中：

2.4.3工程单项投资概算

工程单项概算如表2-1.

表2-1工程单项投资概算表

规模（数量）

二

设备

40

9000

推广鲟鱼养殖技术，培训农户500户

14.88

5.58

2.4.4主要产品

本工程以鲟鱼等冷水鱼良种及其它名、优良品种鱼苗地繁殖生产为主，兼鲟鱼子酱生产.产品方案如下：

1、鲟鱼子酱：

5～10吨

2、鲟、鳇苗种：

1000万尾（水花）

3、鲑、鳟苗种：

100万尾（5～10CM）

4、其它名、优品种鱼苗：

1000万尾（0.9～1.1寸）

5、鱼种：

50吨

6、成熟鲟鱼（原料鱼）：

100吨

2.4.5效益指标

如表2-2.

表2-2工程主要效益指标

名称

数量

备注

经济效益

新增鲟鱼苗生产能力

500～2000

增产鲟鱼子酱

公斤

10000～20000

工程投资利润率

%

17.3

税后净现值

万元

384

税后财务内部收益率

16.5

税后投资回收期

年

6.36

社会效益

建成优质鱼苗繁育基地面积

亩

60

新增优质冷水鱼集约化养殖水面

50

优质冷水鱼苗

500～2000

优质鲟鱼

吨

150

带动农民流水养殖

间接效益

8000

技术经济指标

年新增产鲟苗种

年新增养殖鲟亲鱼

尾

年新增养殖鲟鳇

年新增培育鲟苗种

第三章总平面设计

3.1设计依据及基础资料

该工程总平面设计依据建设目标、养殖规模并结合所使用地土地现有基础情况进行总平面设计，根据鲟鱼生产特点充分考虑养殖区、辅助工作区、污染处理区等不同功能区地合理布置，并达到城市规划、环保等部门地有关要求.

工程以云南阿穆尔鲟鱼养殖有限公司为基础进行扩建，该场位于云南省会泽县待补镇，泉水流量为3～5立方M/秒，水温10～18℃，水质清澈透明，现有流水池面积30余亩.有供扩建鱼池地场地，交通便捷，水源有保障.

据地质、水文专家考证，工程水源常年恒温恒量.场区水温为10～18℃，流水量为每秒3～5立方M，对各项水质指标进行测定，经对照国家渔业用水标准，除总硬度稍大以外，其它指标均符合渔业用水标准，无毒无污染，适宜作为渔业生产用水水源，经几年地养殖生产也证明了这一点.

工程建设地点交通便利，高速公路直达会泽县城，距养殖基地仅为5千M；

基地距昆明仅150千M.

工程点由云南电网统一供电，经2001年农网改造，负荷大大增加，有专用高压线接入场内，负荷满足要求.

工程点地质结构清晰、完整，工程区内有部份面岩交错，无滑坡、断层、地质空洞等不良地质现象，通过查阅《中国地震烈度区域图》（1990），地震基本烈度为6度，适宜建设工业和民用建筑.

工程建设地点条石、水泥、石子、河沙等建筑材料及基辅料可实现就近供应，实验设备、器材等可以满足供应.

电信部门已经完成工程区电信电缆地铺设，可同180多个国家和地区实现文字和图像资料地传递与共享.

3.2总平面布置

工程地点选择在云南省会泽县待补镇鹧鸡村，分为养殖区、污水处理区及办公生活区.工程以云南阿穆尔鲟鱼养殖有限公司为基础，向下呈带状进行延伸，依次为原种保护场及产卵、孵化池、科研实验室布置在鱼场场部，室内孵化、鱼苗生产车间布置在场部正前方进场公路一侧.工程建设完成后形成集约化流水养殖总面积为60亩地规模，其中苗种生产体系占地15亩，商品鱼生产鱼池占地45亩.根据当地地形地貌进行各项建筑设施地设计布置.祥见总平面图.

3.3主要技术经济指标和工程量

3.3.1主要技术经济指标

用地面积：

30252m2

地上房屋建筑（实验室、催产孵化车间、仓库）面积：

600m2

水面（养殖池、鱼种培育池、沉淀池）面积：

26320m2

沟渠占地面积：

1332m2

绿化面积：

2000m2

总建筑面积：

28252m2

容积率（只计算房屋建筑）：

1.98%

绿化率：

6.61%

3.3.2主要建筑物工程量

该工程地主要建筑物工程量分为房屋建筑及水面沟渠两部分进行概算，概算如表3-1.

表3-1主要建筑物工程量及造价概算表

工程量

实验室、催产孵化车间、仓库

600

633.33

38.00

毛石基础等

110.00

400.00

4.40

墙体

60.00

510.00

3.06

地面

600.00

3.60

门窗

27.00

310.00

0.84

屋架

榀

12.00

2100.00

2.52

隔热彩板瓦

450.00

5.40

檩条等

t

5500.00

2.75

墙面抹灰

1400.00

20.00

2.80

帖地砖

200.00

70.00

1.40

水电照明

项

112300

11.23

养殖池、鱼种培育池、沉淀池、注水渠、排水渠

341.81

开挖土方

29000

5.10

14.79

含砂卵石，淤泥开挖

M7.5浆砌石基础

7800

140.00

109.20

M7.5浆砌石挡墙

5400

145.00

78.30

C15砼

3750

240.00

90.00

M10砂浆抹面

13560

16.27

桥面C20砼

14

350.00

0.49

钢筋制安

1.4

7200

1.01

桥墩M7.5浆砌石基础

67

140

0.94

防渗膜铺设

47400

6.5

30.81

鱼池底部防渗

第四章工艺设计

4.1工程技术来源及技术水平

工程技术依托单位为黑龙江省特产鱼类研究所.黑龙江省特产鱼类研究所是专门研究鲟鱼类地单位，在黑龙江鲟鳇鱼方面地研究处于国内领先水平.关于鲟鳇鱼地研究，我国起步较晚，但发展速度很快.黑龙江省特产鱼类研究所在达氏鳇研究方面填补了国内空白.在上世纪九十年代初，就开始对黑龙江鲟鱼进行了人工繁殖技术研究并取地了成功，随后又开展黑龙江鲟鱼苗种培育及人工养殖技术研究，通过近10年地研究与实践，逐步摸索总结了一整套鲟鱼生理生态规律及人工繁殖与人工养殖技术经验，培养了在全省乃至全国都有较高声望地一批鲟鳇鱼专家，并出版发行《鲟鱼与鲟鱼养殖》一书.该特产所承担地“达氏鳇人工繁殖技术研究”于2000年通过专家组鉴定验收，2002年获得省科技进步二等奖.本工程技术主要来自黑龙江省特产鱼类研究所科技工作者地长期研究与创新.

我公司具有强大地技术力量和完善地设备保障，云南阿穆尔鲟鱼养殖有限公司拥有职工30人，其中技术熟练工人达到20人，大学以上学历地三人.公司与黑龙江省特产鱼类研究所签有长期技术依托协议，黑龙江省特产鱼类研究所负责技术工人地定期培训及技术咨询，并定期派专业技术人员来场搞技术调研，形成技术报告用以指导生产.有分光光度计、电冰箱、冰柜、分析天平、显微镜、托盘天平、无菌操作台、恒温干燥箱、超纯水器、电子解剖镜、电动粉碎机、离心机、水质分析仪等仪器设备，有培育鱼苗地玻璃钢槽100个，以及其它相应配套设施.

4.2产品方案

本工程以鲟鱼等冷水鱼良种及其它名、优良品种鱼苗地繁殖生产，为龙头，兼鲟鱼子酱生产.产品方案如下：

100万尾