邯郸理工学校部门决算公开Word格式文档下载.docx
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二、部门决算机构设置
邯郸理工学校是一所中等专业学校，人员编制69人，拥有教职工121人。
下设办公室、财务处、招生处、就业服务处、人事处、党办室、教务处、学生处、总务处、培训中心、成教中心、保卫处。
我校属于单户预算单位。
第二部分
邯郸理工学校部门2017年度部门决算报表（见附表）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总表
3、部门支出决算总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
8、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
10、政府采购情况表
第三部分
邯郸理工学校部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
邯郸理工学校2017年度决算收入1978.35万元，比上年增加了53.56万元，增长2.7%。
2017年预算收入614.6万元，决算比预算增加了1363.7万元，增长221.8%。
本年度收入比上年及年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策的拨款以及年内追加预算。
2017年度决算支出2069.96万元。
比上年增加339.98万元，增长19.6%；
比年初预算增加了1562.18万元，增长307.6%。
本年度支出比去年及年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策的拨款，公用经费支出等。
二、部门收入决算情况说明
邯郸理工学校2017年度决算收入1978.35万元，其中财政拨款收入1615.21万元，占总收入的81.6%；
财政专户核拨事业收入363.14万元，占总收入的18.4%。
具体情况如下：
财政拨款收入1615.2万元。
比去年增加98.41万元，增长6.4%，比年初预算增加了1400.6万元，增长652.6%，主要原因是本年度收到的中职免学费资金、中职学校改善办学条件中央补助资金、离退休人员生活补助项目，都是年内追加预算，无年初预算。
财政专户核拨事业收入363.14万元。
是收取的学生住宿费和非涉农专业城市学生的学费。
较2016年决算减少了44.9万元，降低11%，与年初预算相比，减少了36.86万元，降低9.2%。
主要原因是今年招收的非农专业城市生比较少，农村学生较多造成。
我校招收的农村学生免学费。
三、部门支出决算情况说明
邯郸理工学校2017年度决算支出2069.96万元，其中教育支出1787.50万元。
占86.3%；
其他支出282.46万元，占13.7%。
教育支出与2016年相比增加了57.6万元，增长3%；
与年初预算相比增加了1172.86万元，增长190.8%。
主要原因是年初预算中，部分人员经费及商品、资产等支出未列入年初预算。
四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明
邯郸理工学校2017年度财政拨款决算收入为1615.2万元，比去年增加了98.41万元，增长6.5%。
2017年财政拨款预算收入为214.64万元。
本年度财政拨款收入比上年及年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策拨款、中职学校改善办学条件中央补助资金、离退休人员生活补助项目等都是年内追加预算，无年初预算。
2017年度财政拨款决算支出为1129.4万元，比上年减少了307.6万元，降低21.4%。
2017年度财政拨款预算支出为214.64万元。
2017年度教育支出1129.4万元，比上年减少307.64万元，降低21.4%。
比上年度支出均有所下降，主要原因为免学费政策补助资金拨付较晚。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
邯郸理工学校2017年度一般公共预算财政拨款1615.21万元，全部用于人员经费和抚恤金支出，未安排用于“三公”经费支出，“三公”经费支出数字为0万元。
六、2017年度邯郸市预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据市财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
2、预算项目绩效评价开展情况
按照市财政预算绩效管理要求，邯郸理工学校对2017年确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。
我校部门决算专项项目3项，共涉及预算资金1330万元，绩效自评覆盖率达到100%。
3、预算项目绩效自评选例
我单位“2017年免学费专项资金”项目绩效自评：
根据年初设定的绩效目标2017年免学费专项资金项目自评结果为优秀。
该项目全年预算数为804.77万元，执行数为804.77万元。
完成预算的100%。
该项目是全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭困难学生免除学费免学费补助资金中央资金和市级资金补助资金。
我校依据《河北省财政厅教育厅人力资源和社会保障厅关于转发<
中等职业学校免学费补助资金管理办法>
》主要用于弥补正常公用经费不足。
该项目资金保证了学校正常运转，完成了教学实训室、校园设施维护等的建设，使符合免学费条件的学生全部享受了学费减免政策。
巩固了骨干专业优势，丰富了专业教育内涵，突出学校专业特色。
绩效自评覆盖率达到100%。
七、2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位是定额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购情况
邯郸市农业学校2017年度政府采购计划金额179.7万元，实际采购支出177.3万元，比计划节约2.4万元。
政府采购货物支出69.6万元,政府采购工程支出107.6万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车辆；
没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
4、其他需说明的事项明
邯郸理工学校2017年无政府性基金预算财政拨款收支业务，无国有资本经营预算财政拨款收支业务。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：
填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六）机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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