安阳市畜牧度部门预算公开说明Word文档格式.docx

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五、政府性基金支出总表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、支出预算总表

十、工资福利明细表

十一、单位运行支出明细表

十二、业务费支出明细表

第一部分

安阳市畜牧局概况

一、安阳市畜牧局主要职责

（一）贯彻执行党和政府有关畜牧业的方针、政策、法律、法规和发展战略、中长期发展规划。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；

监督执行牧草种子和畜产品质量安全等地方标准；

参与全市涉牧财税、金融保险等政策的制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；

负责饲草饲料资源的开发、区域生产和监督管理。

（四）指导全市畜牧业生产，负责全市调整优化畜牧经济结构和布局，加强畜产品市场体系建设，规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；

加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；

培育、保护和发展畜产品品牌；

参与扶持全市畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（五）负责制定和组织实施畜产品质量监测计划，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（六）负责全市动物防疫工作。

组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫基础设施建设规划；

组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；

负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设；

负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；

负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。

指导生鲜乳收购站布局规划和建设；

负责生鲜乳收购站的监督管理；

负责奶畜饲料以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；

制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（九）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（十）组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；

组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；

负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；

负责畜牧业服务体系的建设管理；

组织指导畜牧业环保工作的组织实施；

会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

安阳市畜牧局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.安阳市畜牧局机关本级

2.安阳市动物卫生监督所

3.安阳市畜牧兽医技术推广站

4.安阳市畜禽改良站

5.安阳市饲草饲料管理站

6.安阳市动物疫病预防控制中心

7.安阳市畜产品质量安全监测检验中心

8.京珠高速河南安阳动物卫生监督检查站

第二部分

安阳市畜牧局2017年度部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支总表情况说明

安阳市畜牧局2017年收入总计1670.6万元，支出总计1670.6万元，与2016年相比，收、支总计各增加272.8万元，上升19.5%。

主要原因：

人员工资和相应的单位运行费增加。

二、部门一般公共预算支出总表情况说明

安阳市畜牧局2017年一般公共预算支出年初预算为1670.6万元。

主要用于以下方面：

行政运行（类）支出216.2万元，占12.9%；

事业运行（类）支出1056.1万元，占63.2%；

科技转化与推广服务（类）支出9.3万元，占0.6%；

病虫害控制（类）支出280万元，占16.8；

农产品质量安全（类）支出82万元，占4.9%；

执法监管类（类）支出15万元，占0.9%；

农业行业业务管理（类）支出12万元，占0.7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

安阳市畜牧局2017年一般公共预算基本支出1350.6万元，其中：

人员经费1192.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补、对个人和家庭的补助支出；

公用经费80.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

业务费78.3万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2017年“三公”经费预算为39.1万元。

2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少11.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费37.8万元，其中，公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费37.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

我局2017年没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费预算数比2016年减少11万元，主要原因：

严格车辆使用管理，外出以公共交通为主。

（三）公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2016年减少0.7万元。

严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表情况说明

安阳市畜牧局2017年一般公共预算收支预算1670.6万元，政府性基金收支预算0万元。

基本支出1350.6万元，项目支出320万元。

七、部门收入总体情况说明

安阳市畜牧局2017年收入合计1670.6万元，其中：

财政拨款1670.6万元。

八、部门支出总体情况说明

安阳市畜牧局2017年支出合计1670.6万元，其中：

人员经费1192.2万元，单位运行费80.1万元，业务费78.3万元，项目支出320万元。

九、部门支出总表情况说明

工资福利支出1181.8万元，对个人和家庭补助10.4万元，单位运行费80.1万元，业务费78.3万元，项目支出320万元。

十、部门工资福利明细表情况说明

安阳市畜牧局2017年工资福利支出1192.3万元，主要包括：

基本工资405.1万元，津贴补贴116.2万元，奖金158.6万元，社会保障缴费231.6万元，绩效工资270.4万元，离退休个人经费6.4万元，离退休公用经费4万元。

十一、部门单位运行支出明细表

安阳市畜牧局2017年单位运行支出80.1万元，主要包括：

办公费18.5万元、印刷费1.7万元、邮电费7.2万元、差旅费8.1万元、培训费0.6万元、公务接待费1.3万元、福利费5万元、公务用车运行维护费20.1万元、其他交通费用万元16、其他商品和服务支出1.6万元。

十二、部门单位业务费支出明细表

安阳市畜牧局2017年单位业务费支出398.3万元，主要包括：

业务费支出78.3万元、项目支出320万元。

十三、其他重要事项的情况说明

部门单位行政事业运行经费支出情况

安阳市畜牧局2017年部门行政、事业运行经费支出预算，主要是保障机关事业单位正常运转及正常履职需要的各项支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安阳市畜牧局2017年度部门预算表.xlsx