部门决算Word文件下载.docx

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一、一般公共服务支出

35

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

本年支出合计

58

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

交纳所得税

60

基本支出结转

27

提取职工福利基金

61

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

62

经营结余

29

其他

63

30

年末结转和结余

64

31

65

32

66

33

67

总计

34

68

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

783.68

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21205

城乡社区环境卫生

1322.55

2120501

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

0.00

本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

项目

小计

一般公共预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

公开05表

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款决算表

（二）

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

其中：

301

工资福利支出

666.67

302

商品和服务支出

1431.05

108.52

30101

基本工资

237.84

30201

办公费

18.63

9.3

30102

津贴补贴

28.84

30202

印刷费

3.1

30103

奖金

205.33

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

30107

绩效工资

152.77

30205

水费

45.41

0.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

9.44

6.87

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.43

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

6.63

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

30113

住房公积金

41.89

30212

因公出国（境）费用

30114

医疗费

30213

维修（护）费

710

64.26

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

8.51

8.49

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

30302

退休费

30217

公务接待费

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

75.79

30304

抚恤金

6.74

30224

被装购置费

30305

生活补助

1.77

1.75

30225

专用燃料费

72.23

30306

救济费

30226

劳务费

196.62

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

275.42

30308

助学金

30228

工会经费

30309

奖励金

30229

福利费

11.38

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.97

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

309

资本性支出（基本建设）

──────

30901

房屋建筑物购建

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30913

公务用车购置

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

310

资本性支出

31001

31002

31003

31005

31006

31007

31008

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

31019

31021

31022

31099

其他资本性支出

311

对企业补助（基本建设）

31101

资本金注入

31199

其他对企业的补助

312

对企业补助

31201

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

313

对社会保障基金补助

31302

对社会保险基金补助

31303

补充全国社会保障基金

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

人员经费合计

675.18

675.16

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

一、政府采购情况

采购预算

采购金额

货物

工程

服务

二、机关运行经费

统计数

（一）行政单位

（二）参照公务员法管理事业单位

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

1.副部（省）部级及以上领导用车

2.主要领导干部用车

3.机要通信用车

4.应急保障用车

5.执法执勤用车

6.特种专业技术用车

7.离退休干部用车

8.其他用车

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：

预算数

决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

公务用车

购置费

运行维护费

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

太原市万柏林区绿化队

2018年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2018年收入决算2106.23万元，其中：

财政拨款2106.23万元，比上年增加190.24万元，增长9.93%，原因：

事业单位正常增加工资、绿化养管面积增加及绿化工程增加。

二、支出决算总体安排情况

2018年支出决算2106.23万元,比上年增加190.24万元，增长9.93%，原因：

1．按支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）783.68万元，比上年增加124.41万元，增长18.87%，原因：

事业单位正常增加工资;

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1322.55万元,比上年增加65.83万元，增长5.24%，原因：

绿化养管面积增加及绿化工程增加。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出666.67万元，比上年增加105.83万元，增长18.87%，原因：

事业单位正常增加工资。

其中基本工资237.84万元，津贴补贴28.84万,奖金205.33万元，绩效工资152.77万元，住房公积金41.89万元。

对个人和家庭的补助8.51万元，比上年减少92.39万元，减少91.56%，原因：

住房公积金等调整到工资福利。

其中抚恤金6.74万元，生活补助1.77万元。

商品和服务支出1431.05万元，比上年增加374.78万元，增长35.48%，原因：

其中办公费18.63万元，印刷费3.1万元，水费45.41万元，电费9.44万元，邮电费0.43万元，取暖费6.63万元，维修（护）费710万元，专用材料费75.79万元、劳务费196.62万元、委托业务费275.42万元，福利费11.38万元，公务用车运行维护费5.97万元、专用燃料费72.23万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2018年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2106.23万元，比上年增加190.24万元，增长9.93%，原因：

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出。

基本支出783.68万元，比上年增加124.41万元，增长18.87%，原因：

包括工资福利支出666.67万元，比上年增加105.83万元，增长18.87%，原因：

其中基本工资237.84万元、津贴补贴28.84万元、奖金205.33万元、绩效工资152.77万元，住房公积金41.89万元;

对个人和家庭的补助8.49万元，比上年减少64.89万元，减少88.43%，原因：

其中抚恤金6.74万元、生活补助1.75万元；

商品和服务支出108.52万元，比上年增加85.46万元，增长370.59%，原因：

维修（护）费的增加。

其中办公费9.3万元、印刷费3.1万元、水费0.58万元、电费6.87万元、邮电费0.43万元、取暖费6.63万元，维修（护）费64.26万元，福利费11.38万元，公务用车运行维护费5.97万元；

项目支出1322.55万元，比上年增加65.83万元，增长5.24%，原因：

绿化养管面积增加及绿化工程增