安全标志现场评审整改报告范文.docx
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安全标志现场评审整改报告范文
安全标志现场评审
整
改
报
告
生产单位：
山西潞安益民金属制品有限责任公司
安全标志现场评审整改报告
安标国家矿用产品安全标志中心：
安全标志现场评审专家组于2012年3月10日对我山西潞安益民金属制品有限责任公司进行了为期一天的认真、严肃、全面的现场评审工作。
经过详实、客观的调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了整改意见。
我公司针对专家提出的意见，迅速组织各级有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作。
按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。
现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）：
序号
整改内容
整改要求
附件
1
补培训记录、培训考卷及评价记录
法规和安全规程的培训记录；相关人员产品标准和规程的培训考卷和评价记录。
1
2
补采购控制清单
明确采购控制清单质量要求
2
3
补工艺文件明细表
编写产品工艺文件明细表
3
4
补锚杆杆体和锚固剂关键工序操作规程
完善关键工序操作规程的可操作性
4
5
补锚固剂用原材料检验规程
明确锚固剂所用原材料的检验规程
5
6
补完整的检测器具台账
完善检测器具台账
6
7
补锚固剂工序检验规程
编写锚固剂工序检验规程
7
8
补天平、螺纹规检定证书及粘贴标识的照片
天平、螺纹规检定证书及粘贴标识的照片
8
9
补危险品库照片
将固化剂用的危险物品单独存放
9
10
补规范的产品合格证
重新设计产品合格证
10
11
补不合格品处置记录
填写不合格品处置记录
11
12
内部整改：
加强培训的有效性
对公司人员进行了质量培训并做出相应的考核，且做出了评价，提高了全体员工的实际操作水平，和工作能力增强了质量意思，加强了培训的有效性
13
内部整改：
加强原材料检验证明的管理
公司对采购部下达了有关文件，要求采购每批次原材料必须要求卖方提供符合标准的材质报告或检验报告及合格证明，并要妥善保管
14
内部整改：
补齐所有生产设备操作规程
已补编了胶泥灌装机操作规程，且做成牌匾挂于设备安装处墙面，以便于职工按规程操作
15
内部整改：
规范检验记录
已重新制定规范的原材料及关键工序检验规则，修正原始检验记录，加强检验记录的规范性和追溯性
以上整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
附件1：
员工培训记录及评价
培训名称
矿山法规和安全规程知识
培训单位
山西潞安益民金属制品有限责任公司
培训人员
管理人员及产品相关负责人
授课教师
史建波
培训人员
石方、赵小四、王联军、牛朝阳、高小兵、王涛、刘丹、裴丽萍、申秀丽、于海波
培训时间
2012.3.12
培训方式
讲座
培训地点
会议室
培训情况综述:
本次培训主要学习了以下内容:
1、《安全生产法》
2、《矿山安全法》
3、《煤矿安全规程》
4、《爆破安全规程》
记录人：
年月日
考核方式：
现场提问学习讨论
公司领导评价意见：
相关人员已基本掌握所学内容知识，合格。
负责人：
年月日
评价结果：
培训结果有效
评价人：
年月日
员工培训记录及评价
培训名称
相关人员产品标准和规程培训
培训单位
山西潞安益民金属制品有限责任公司
培训人员
产品负责人及主要相关人员
授课教师
石方
培训人员
赵小四、裴丽萍、于海波、牛朝阳、王涛、高小兵、岳小康、牛婷婷
培训时间
2012.3.12
培训方式
讲座
培训地点
会议室
培训情况综述:
本次培训主要学习了以下内容:
1、锚杆锚固剂引用标准
2、锚杆锚固剂产品及设备操作规程
记录人：
年月日
考核方式：
开卷考试
矿用产品负责人评价意见：
相关人员已基本掌握所学内容知识，合格。
负责人：
年月日
评价结果：
培训结果有效
评价人：
年月日
产品标准和规程培训考试试卷
姓名：
部门：
分数：
一、填空题：
（每空4分，共20分）
1、国家标准、行业标准分为和；
2、GB/T所代表的意思是；
3、树脂锚杆使用的标准是；
4、树脂锚固剂使用的标准是；
二、问答题：
（每题10分，共40分）
1、锚固剂关键工序检验包括哪几项？
2、锚杆杆体关键工序检验包括那几项？
3、锚固剂主要设备操作规程有那些？
4、锚杆杆体加工主要设备操作规程有那些？
附件3：
MG-12.02
工艺文件明细表
产品名称
无纵肋螺纹钢式树脂锚杆
产品图号
MSGLW-335
序号
零部整件图号
零部整件名称
文件代号
文件名称
页数
备注
1
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.01
工艺文件封面
1
2
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.02
工艺文件明细表
1
3
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.03
工艺流程图
4
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.04
锚杆杆体加工图
1
5
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.05
零件加工工艺卡
1
6
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.06
锚杆总装图
1
7
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.07
配套件明细表
1
8
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.08
外购件明细表
1
9
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.09
工艺定额明细表
1
10
MSGLW-335
树脂锚杆
MG-12.10
材料消耗明细表
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
制表
审核
批准
MGJ-12.02
工艺文件明细表
产品名称
树脂锚固剂
产品图号
MSCKa
序号
零部整件图号
零部整件名称
文件代号
文件名称
页数
备注
1
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.01
工艺文件封面
1
2
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.02
工艺文件明细表
1
3
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.03
工艺流程图
1
4
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.04
配料明细表
1
5
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.05
配方明细表
1
6
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.06
外购材料明细表
1
7
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.07
工艺定额明细表
1
8
MSCKa
树脂锚固剂
MGJ-12.08
材料消耗明细表
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
制表
审核
批准
附件4
树脂锚杆杆体关键工序操作检验规程
1下料工序：
下料应根据图纸要求，调整好钢筋切断机刀口与下料定位挡头之间的距离至尺寸要求。
1.1检验项目：
杆体长度、切头角度
1.2仪器:
卷尺（分度值1mm）
1.3方法:
1.3.1杆体长度:
用钢卷尺测量杆体两顶点的距离，误差为±10㎜。
1.3.2切头角度:
目测每根杆体的一端（锚固端）都要切成斜角，切角角度为40～60度。
2调直工序（直线度）将不直线度超过标准的杆体放在调直平台上较直。
2.1仪器:
塞尺、平台
2.2方法：
将杆体放在平台上用手轻轻滚动，用塞尺测量最大空隙处的高度，所用塞尺厚度数除以杆体长度即为直线度
3扎圆工序：
轧圆：
使用轧圆机对螺纹钢一头端部螺纹压至杆体内达到滚丝直径和长度。
3.1检验项目：
扎圆长度、扎圆直径
3.2仪器：
卷尺（分度值1mm）游标卡尺（分度值为0.02mm）
3.3方法：
3.3.1扎圆长度检测
用钢卷尺测量杆体扎圆部分的长度。
要求为115mm，公差为±5mm。
3.3.2扎圆直径检测
3.3.2.1用游标卡尺测量扎圆部分的直径,在不同点上测量三次,取其算数平均值,保留小数点后三位.
3.3.2.2技术参数见表（5）表（5）单位mm
公称直径
20
22
24
扎圆
直径
最大值
18.278
20.269
21.947
最小值
18.270
20.226
21.881
4滚丝工序：
使用滚丝机将杆体轧圆的部分制成标准螺纹。
4.1检测项目：
滚丝长度、螺纹直径、螺距
4.2仪器：
钢卷尺（分度值1㎜）、螺纹环规（精度6㎏）、
螺纹样板（600）
4.3方法
4.3.1滚丝长度检测：
用钢卷尺检量滚丝部分的最大长度
4.3.2螺纹直径检测：
用相对应的螺纹环规测量螺纹直径，要求通规全过，止规不过。
4.3.3螺距检测：
用相对应的螺纹样板检测螺距，要求螺纹样板必须垂直所检螺纹。
4.3.4技术参数见表（6）表（6）单位mm
公称直径
20
22
24
滚丝长
110±5
110±5
110±5
螺距
2.5
2.5
3.0
螺纹直径
相对应的螺纹规检验，通规全过、止规不过
5捆扎：
Ф20×2400mm锚杆五根一捆；其它锚杆十根一捆。
二端用铁丝扎牢。
6入库：
经检验合格，挂上合格证后入库。
树脂锚固剂关键工序操作检验规程
1、树脂胶泥制作
1.1使用设备：
树脂搅拌机、树脂胶泥搅拌机、磅秤。
1.2检验器具：
天平、秒表、温度计。
1.3作业程序：
1.3.1把白碳黑、二甲基苯胺（速凝济）按规定的比例进行混合然后加入树脂中，
1.3.2将树脂混合物放入容器中用树脂搅拌机进行搅拌，使之充分混合。
1.3.3树脂搅拌完毕，将粗石粉60kg，细石粉84kg，同搅拌好的树脂混合物放进胶泥搅拌机中搅拌均匀（搅拌时间为8-10分钟）。
1.3.4称取搅拌好的树脂胶泥进
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