综合及专业检查表Word格式.docx

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1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。

2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责，并进行考核，层层签订安全生产责任状。

3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动，落实安全教育管理制度，对新入厂人员（包括实习、代培人员）进行车间、班组级安全教育，考试合格后方准分配到班组工作。

4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。

5、基层单位每周组织一次安全检查，并落实整改措施。

6、发生事故及时处理、上报。

按事故处理“四不放过”原则组织落实。

查部门安全管理制度，岗位安全职责及相关台帐、记录等。

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

化学品

管理

化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。

7

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。

单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。

各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

8

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

检查人签名：

陪检查人签名：

02.压力容器、压力管道安全检查表

　　　单位负责人：

　　　检查时间：

压力容器、压力管道检查由机动部组织，相关专业管理人员参加。

对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

每年不少于两次检查

严格压力容器、压力管道的检验

1、新投用压力容器必须有使用许可证

2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用

3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）

4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测

查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识

压力容器周期检验

1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；

安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次

2、检验资料如：

设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全

查记录台账、档案

压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况

1、必须持有效证件上岗

2、特种作业复审

3、操作人员经常接受教育

查检查记录，现场查看

压力管道管理

1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度

2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作

3、建立压力管道操作的技术档案

4、对压力管道操作人员进行安全技术培训

03.锅炉安全检查表

　　　单位负责人：

锅炉安全检查由机动部组织、相关专业管理人员参加。

检查项目

检查标准

检查方法

（或依据）

检查评价

现场管理

1．锅炉房各种规章制度必须建全。

2．司炉工，水处理人员必须持证上岗。

3．锅炉运行记录齐全。

4．锅炉房安全通道畅通。

1、查看各项制度

2、查看资格证

3、查看锅炉运行记录

4、查看现场

锅炉检验

1、锅炉必须办理使用许可证

2、未经检验的锅炉不准使用

3、锅炉每年至少一次检测

查看锅炉使用许可证、台帐和校验资料，现场查看外观和标识

锅炉本体检查项目

1．本体可见受压元件完好、无渗漏。

2．管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。

3．人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。

4．炉体保温状况正常。

1、查看受压元件是否完好、无渗漏

2、备件无腐蚀渗漏

3、炉体保温状况正常。

锅炉外部检查

1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等

2、各类附件齐全、灵敏可靠

3、定期进行校验（一年一次）

1、现场查看

2、现场查看

3、查定期校验台帐、记录

安全设施检查

1、自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验

2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线，

3、泄排管道装置要畅通

1、查效验记录、标签

2、查看现场

3、查看现场

水位计检查

1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。

2、有水位最高最低标志，2只仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏

1、查记录、看现场

自动保护

1．水位示控联锁装置。

2．超温报警。

3．超压报警联锁装置。

4．点火及熄火保护装置。

查看所有装置是否正常

水处理

水处理装置正常，化验取样有记录。

1、水处理装置正常

2、查化验记录

04.起重机械安全检查表

起重机械安全检查由机动部组织、相关专业管理人员参加。

技术文件和外观检查

1）是否有额定起重量标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。

2）是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。

3）消防设施是否有效、可靠。

4）是否有自查和运行、维护保养记录。

5）特种作业人员的资格和数量。

6）安全距离和警示标志。

7）起重机械现场不得有任何杂物

8）起重机械现场应定期清扫，保持整洁。

9）停止作业时是否按规定停放

10）各设备是否按照规定进行润滑

检查档案、记录及现场

现场直观检查

钢丝绳

1）钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。

2）钢丝绳在一个捻距内钢丝断丝10％必须报废或更换。

3）吊运熔化或灼热的钢丝绳应采用石棉芯等耐高温的钢丝绳及其生产许可证。

4）钢丝绳应相匹配、楔快、绳卡固定应正确可靠。

5）钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减少7％及以上时，即使未断丝也必须报废或更换。

现场检查及档案检查

卷筒

1）卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能，且每月至少检查一次。

2）卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20％时应报废。

3）吊钩处于最低点时卷筒上至少留有三圈钢丝绳。

现场检查

检查记录

滑轮

1）无裂纹缺损，且转动灵活。

2）滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。

3）滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。

用10倍放大镜检查

吊钩

1）检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。

2）吊钩不许有裂纹，不许补焊。

制动器

1、制动器必须灵敏可靠。

2、控制制动器的操纵部位，应有防滑性能。

3、制动器对摩擦垫片应有补偿能力。

4、摩擦片磨损超过原厚度的50％，弹簧出现塑性变形，有裂纹等情况时必须报废。

5、通道口联锁保护装置是否可靠有效。

6、制动器制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷或油污

现场测试

安全防护系统

1）上升限位器应完好可靠。

2）行程限位器应完好可靠。

3）起重量限制器完好可靠。

4）力矩限制器必须完好可靠。

5）露天行车夹轨钳完好可靠。

6）终端缓冲器应完好可靠。

7）扫轨板应完好可靠并有安全色。

8）轨道端部阻挡器完好可靠。

9）轨道接地完好可靠。

10）转动部位保护罩完好可靠。

11）护栏完好可靠。

12）信号装置齐全完好完好可靠。

13）电气联锁保护装置应完好可靠。

14）紧急停止开关应完好可靠。

15）起重机械零位保护应完好可靠。

16）滑线保护挡板等完好可靠。

17）安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。

18）防护罩是否可靠有效。

吊索具

吊索具应上架定点摆放，标明额定承载量，齐全完好

直观检查

电气安全

1）电源必须符合国家有关规定。

2）电气线路和设备绝缘必须良好。

3）拖挂线无破损且绝缘良好。

4）电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。

5）电气设备及元件必须完好，固定必须牢固。

6）电气设备布线必须合理。

7）照明必须符合规定。

根据规定检查

制度执行

1）应建立设备安全技术档案。

2）操作及检修时必须严格按照制度执行。

3）启动前必须了望、鸣号。

4）操作起重机械者必须跟踪吊物。

5）隐患检查落实整改闭环情况。

6）日常点检、交接班制度执行情况。

7）吊具、索具管理制度实施情况。

8）离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。

检查设备档案

查看记录

05.危险化学品安全检查表

　　　单位负责人：

　　检查时间：

危险化学品安全检查由安全环保部组织、相关安全管理人员参加。

对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

1）明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员。

2）明确管理人员及从业人员的安全职责。

查文件、制度

制度

1）收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；

修订和健全本单位安全生产规章制度。

2）根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程。

3）将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训。

4）定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。

查文件、制度、规程等资料

培训

1）对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。

2）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。

3）危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；

班组安全活动应有内容、有记录。

一书一签

1）编写安全技术说明书与安全标签。

2）化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人。

查档案

登记

1）按规定在国家化学品登记中心注册。

2）24小时应急电话畅通。

查注册资料

拨打电话

购买

不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。

查采购

发放

1）易制毒化学品执行双人双发制度；

2）发放记录真实、齐全。

使用

1）相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；

2）生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；

3）有防止互为禁忌物品接触的措施；

4）生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

9

储存

1）应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；

2）无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；

3）甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；

4）化学危险品库房应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同储存方法，设置相应的防爆、泄压、防火、导除静电和防护围堤等安全措施。

5）库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；

6）易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。

7）保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；

8）罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；

9）贮罐区：

各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。

10

装卸运输

1）危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。

2）装运易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具。

3）运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。

4）危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。

06.电气设备安全检查表

电气设备安全检查由各机动部组织，相关专业管理人员参加。

对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

电气作业

1）认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；

做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

认真执行工作票、操作票、临时用电票。

定期检修、定期试验、定期清理。

2）落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。

做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。

各项作业都要严格落实安全措施。

查操作票证和记录

变配电间

1）变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；

2）各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

3）电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；

4）配电柜防护是否符合安全要求；

5）配电柜安装是否按标准进行设置和安装。

查现场管理

电气设备

1）电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；

2）电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；

主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；

3）各种电气设备是否完好；

4）充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；

5）瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；

6）临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

7）高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。

查现场管理及设施

防护用品

1）值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；

2）各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；

3）绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。

查现场防护用品管理

07.机械设备安全检查表

机械设备安全检查由机动部组织，相关专业管理人员参加。

对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

手持电动

工具

1）手持电动工具安全防护措施齐全、完好。

（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006

2）按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。

3）使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。

（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T378