等级保护测评报告Word格式.docx

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等级测评结论

测评结论与综合得分

保护等级

系统简介

测评过程简介

综合得分

总体评价

主要安全问题

问题处置建议

等级测评结论III

总体评价IV

主要安全问题V

问题处置建议VI

1测评项目概述1

1.1测评目的1

1.2测评依据1

1.3测评过程1

1.4报告分发范围1

2.1承载的业务情况1

2.2网络结构1

2.3系统资产2

2.3.1机房2

2.3.2网络设备2

2.3.3安全设备2

2.3.4服务器/存储设备2

2.3.5终端3

2.3.6业务应用软件3

2.3.7关键数据类别3

2.3.8安全相关人员4

2.3.9安全管理文档4

2.4安全服务4

2.5安全环境威胁评估5

2.6前次测评情况5

3等级测评范围与方法5

3.1.1基本指标5

3.1.2不适用指标6

3.1.3特殊指标6

3.2测评对象6

3.2.1测评对象选择方法7

3.2.2测评对象选择结果7

3.3测评方法8

4单元测评9

4.1物理安全9

4.1.2结果分析9

4.2网络安全10

4.2.1结果汇总10

4.2.2结果分析10

4.3主机安全10

4.3.1结果汇总10

4.3.2结果分析10

4.4应用安全10

4.4.1结果汇总10

4.5数据安全及备份恢复10

4.5.1结果汇总10

4.5.2结果分析10

4.6安全管理制度10

4.6.1结果汇总10

4.7安全管理机构11

4.7.1结果汇总11

4.7.2结果分析11

4.8人员安全管理11

4.8.1结果汇总11

4.8.2结果分析11

4.9系统建设管理11

4.9.1结果汇总11

4.9.2结果分析11

4.10系统运维管理11

4.10.1结果汇总11

4.10.2结果分析11

4.11.1结果汇总11

4.11.2结果分析11

4.12单元测评小结12

4.12.1控制点符合情况汇总12

4.12.2安全问题汇总13

5整体测评13

5.1安全控制间安全测评13

5.2层面间安全测评13

5.3区域间安全测评13

5.4验证测试13

5.5整体测评结果汇总14

6总体安全状况分析14

6.1系统安全保障评估14

6.2安全问题风险评估18

6.3等级测评结论19

7问题处置建议20

附录A等级测评结果记录21

A.1物理安全21

A.2网络安全21

A.3主机安全21

A.4应用安全21

A.5数据安全及备份恢复21

A.6安全管理制度21

A.7安全管理机构21

A.8人员安全管理22

A.9系统建设管理22

A.10系统运维管理22

A.11×

×

（特殊指标安全层面）22

A.12验证测试22

1测评项目概述

1.1测评目的

1.2测评依据

1.3测评过程

1.4报告分发范围

2被测信息系统情况

2.1承载的业务情况

2.2网络结构

2.3系统资产

2.3.1机房

序号

机房名称

物理位置

2.3.2网络设备

设备名称

操作系统

品牌

型号

用途

数量

（台/套）

重要程度

…

2.3.3安全设备

2.3.4服务器/存储设备

/数据库管理系统

版本

业务应用软件

2.3.5终端

数量（台/套）

2.3.6业务应用软件

软件名称

主要功能

开发厂商

2.3.7关键数据类别

数据类别

所属业务应用

安全防护需求

2.3.8安全相关人员

岗位/角色

联系方式

2.3.9安全管理文档

文档名称

主要内容

2.4安全服务

安全服务名称

安全服务商

2.5安全环境威胁评估

威胁分（子）类

描述

2.6前次测评情况

3等级测评范围与方法

3.1测评指标

3.1.1基本指标

表3-1基本指标

安全层面

安全控制点

测评项数

3.1.2不适用指标

表3-2不适用指标

不适用项

原因说明

3.1.3特殊指标

特殊要求描述

3.2测评对象

3.2.1测评对象选择方法

3.2.2测评对象选择结果

1）机房

2）网络设备

3）安全设备

4）服务器/存储设备

5）终端

6）数据库管理系统

数据库系统名称

数据库管理系统类型

所在设备名称

7）业务应用软件

8）访谈人员

岗位/职责

9）安全管理文档

3.3测评方法

4单元测评

4.1物理安全

4.1.1结果汇总

表4-1物理安全-单元测评结果汇总表

测评

对象

符合

情况

物理位置的选择

物理访问控制

防盗窃和防破坏

防雷击

防火

防水和防潮

防静电

温湿度控制

电力供应

电磁屏蔽

1

对象1

部分

不符合

不适用

4.1.2结果分析

4.2网络安全

4.2.1结果汇总

4.2.2结果分析

4.3主机安全

4.3.1结果汇总

4.3.2结果分析

4.4应用安全

4.4.1结果汇总

4.4.2结果分析

4.5数据安全及备份恢复

4.5.1结果汇总

4.5.2结果分析

4.6安全管理制度

4.6.1结果汇总

4.6.2结果分析

4.7安全管理机构

4.7.1结果汇总

4.7.2结果分析

4.8人员安全管理

4.8.1结果汇总

4.8.2结果分析

4.9系统建设管理

4.9.1结果汇总

4.9.2结果分析

4.10系统运维管理

4.10.1结果汇总

4.10.2结果分析

4.11×

（特殊指标）

4.11.1结果汇总

4.11.2结果分析

4.12单元测评小结

4.12.1控制点符合情况汇总

表4-*单元测评结果分类统计表

安全控制点得分

符合情况

部分符合

物理安全

2

3

4

5

6

7

8

9

10

电磁防护

统计

4.12.2安全问题汇总

表4-4安全问题汇总表

问题编号

安全问题

测评对象

测评项

测评项权重

问题严重程度值

5整体测评

5.1安全控制间安全测评

5.2层面间安全测评

5.3区域间安全测评

5.4验证测试

5.5整体测评结果汇总

表5-1修正后的安全问题汇总表

安全问题描述

权重

整体测

评描述

修正

因子

修正后问题严重程度值

修正后测评项符合程度

6总体安全状况分析

6.1系统安全保障评估

表6-1系统安全保障情况得分表

安全层面得分

11

网络安全

结构安全

12

访问控制

13

安全审计

14

边界完整性检查

15

入侵防范

16

恶意代码防范

17

网络设备防护

18

主机安全

身份鉴别

19

安全标记

20

21

可信路径

22

23

剩余信息保护

24

25

26

资源控制

27

应用安全

28

29

30

31

32

33

通信完整性

34

通信保密性

35

抗抵赖

36

软件容错

37

38

数据安全及备份恢复

数据完整性

39

数据保密性

40

备份和恢复

41

安全管理制度

管理制度

42

制定和发布

43

评审和修订

44

安全管理机构

岗位设置

45

人员配备

46

授权和审批

47

沟通和合作

48

审核和检查

49

人员安全管理

人员录用

50

人员离岗

51

人员考核

52

安全意识教育和培训

53

外部人员访问管理

54

系统建设管理

系统定级

55

安全方案设计

56

产品采购和使用

57

自行软件开发

58

外包软件开发

59

工程实施

60

测试验收

61

系统交付

62

系统备案

63

等级测评

64

安全服务商选择

65

系统运维管理

环境管理

66

资产管理

67

介质管理

68

设备管理

69

监控管理和安全管理中心

70

网络安全管理

71

系统安全管理

72

恶意代码防范管理

73

密码管理

74

变更管理

75

备份与恢复管理

76

安全事件处置

77

应急预案管理

6.2安全问题风险评估

表6-2信息系统安全问题风险分析表

问题

编号

问题描述

关联资产

关联威胁

危害分析

结果

风险等级

6.3等级测评结论

7问题处置建议

附录A等级测评结果记录

A.1物理安全

测评指标

结果记录

符合程度

A.2网络安全

A.3主机安全

A.4应用安全

A.5数据安全及备份恢复

A.6安全管理制度

A.7安全管理机构

A.8人员安全管理

A.9系统建设管理

A.10系统运维管理

（特殊指标安全层面）

A.12验证测试