CMMI评估问答记录EPG和QAWord文件下载.docx

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WouldyoupleasedescribewhoauditsQAfunction?

谁审计QA的工作？

PPQASP1.1

WouldyoupleasedescribeQAmeasurementactivities?

QA有那些度量？

PPQAGP2.8,GP3.2

Canyougivesomeexampleofprocessimprovementscarriedoutinyourorganizationbasedonauditfindings?

QA审计结果是怎样运用到过程改进活动的？

PPQASP2.1

1、你是如何编制质量保证计划的？

我们的质量保证计划是这样来编制的：

在一个项目的里程碑进度计划制定出来后，我们开始编制《质量保证计划》，编制前我们会参考组织资产库里面历史项目的质量保证计划数据和查询OSSP里面定义的这类项目需要满足的质量目标。

再结合本项目的特征确定项目的质量要素和质量目标，质量要素可能包括进度偏差、工作量偏差、成本偏差、质量成本、生产率、需求稳定指数、系统测试缺陷密度、系统测试缺陷清除率、验收测试缺陷密度等等。

同时我们还会根据这些质量项定义这些质量项的检查时间点、频率、参与的人员、以及这些质量目标要在哪些活动中进行检查。

另外还要去定义整个质量活动的过程安排以及过程质量的检查安排，一般一个项目我们会安排检查的几个主要过程域有项目规划活动、项目监督与控制活动、需求开发与管理活动、统测试活动、配置管理活动等等

以上这些准备工作做完以后，我会把这些都写入《质量保证计划》里，纳入整体项目计划中，然后进行评审，最后会得到公司高层的批准。

2、过程审计工作是如何开展的？

我们的过程审计工作是这样开展的：

我们在项目规划期间会制定《质量保证计划》，质量保证计划中会包括过程审计的活动安排（活动安排有：

1、对阶段工作的审计2、对重大问题的审计3、对决策活动的审计4、对配置管理的审计等等），同时还包括每项活动审计的时间点、时机、频率、参与的人员等等。

主要手段是采取检查单的形式来进行审计，检查单里面包括针对这个项目定义好的检查项，这些检查项都是一些比较客观的是非题，检查项根据每个项目的不一样，我们都会制定出不同的检查项，以此来审计整个过程。

3、文档审计工作是如何开展的？

我们的文档审计工作是这样开展的：

我们在项目规划期间制定的《质量保证计划》中会包括文档的审计活动安排，活动安排有审计的时间点、时机、参与人员等等。

主要手段也是采取检查单的形式进行审计，检查单中的检查项主要针对文档的结果，譬如：

文档的格式是否符合OSSP里面定义的标准模板格式、是否按OSSP文档模板中定义的内容形式编写、OSSP里面要求输出的文档有没有输出、文档有没有纳入到配置项里、有没有纳入配置库、以及纳入配置库的版本、状态、标识等各种属性是否正确。

4、审计的结果你是如何处理的？

审计结果我们是这样处理的：

审计结果中如果出现不符合的情况，我会填写《不符合项报告》，并且把报告提交给问题的关系人以及不符合项问题的负责人，我会要求他修正这个不符合项，并且我会记录在《不符合项统计表》里。

如果项目组内难以解决或解决不了的问题，我会把这个问题上报给公司高层，由公司高层给出解决措施或处理这个结果。

最后我会跟踪这些不符合项的处理情况，一直到它关闭，并把问题的验证结果记录到《不符合项统计表》中。

在项目结项时，我会把所有的审计结果汇总起来，形成《质量总结报告》提交给相应的关系人。

另外在审计结果分析当中，我会去发掘一些可以改进的地方。

5、高层如何参与质量保证活动的？

高层是这样参与质量保证活动的：

1、对质量保证计划的审批

2、我们QA会阶段性对公司高层进行质量保证活动的汇报，阶段质量保证报告

3、当出现重大问题或紧急情况时，高层会参与指导和决策

4、项目结束时，我们会提交《质量保证报告》给公司高层

5、另外，公司高层也会不定期地抽查我们的质量保证工作

6、谁审计QA的工作？

组织级QA会审计QA的工作

EPG会抽查QA的工作

咨询师会审查我们QA的工作

另我们还会邀请一些兄弟公司的QA跟我们进行相互审查

7、QA有那些度量？

QA工作的度量主要有以下一些度量项：

进度偏差、成本偏差、工作量偏差、规模偏差、质量成本、生产率、软件需求稳定指数、缺陷数量统计、NG项统计、不符合统计、豁免的数量统计、每个过程的执行符合度统计等

8、QA审计结果是怎样运用到过程改进活动的？

我们会对审计的结果进行分析，提出一些改进建议。

譬如：

以前配置项建议基线是通过口头或邮件形式知会MO,很容易导致配置库中基线库中的版本错误，后面我建议配置项进行基线库，必须填写《基线建立申请表》，写明基线所包含的配置项、实际版本、CVS版本，这样避免进入基线库中的配置库混乱。

现在OSSP已增加该表单。

。

Wouldyoupleasedescribehowdoyouidentifyandplanprocessneedsandimprovementactivities?

你怎样收集过程改进需求和计划过程改进活动的？

OPFSP1.1,1.3,GP2.1,,3.1

收集需求：

应从以下方面进行分析：

调查、访谈、行业标准、CMMI模型、历史项目结项数据、项目执行过程数据、项目的问题及风险、公司的战略发展方向、业务目标、客户的满意度调查及客户的建议等。

过程改进：

把EPG成员召集到一起，对他们进行讲解和培训，让他们理解需求和目标的重点；

根据目前业务发展情况安排一个大概的过程改进时间表和任务，这些任务包括制定OSSP体系、评审、发布、以及对成员培训OSSP体系，在培训结束后，我们还会导入一些试点项目运行一段时间，检测OSSP体系定义的怎么样，同时我也会分派EPG成员去项目组收集项目执行过程，从这些数据当中，我们进一点步分析和找出一些不足之处，加以分析，进行进一步的改善，同时还计划在未来的某一天进行CMMI3级的正式评估，在评估过后，我还会代领EPG成员进行持续性的改进，不断的完善质量管理体系。

CanyoudescribecompositionofEPG?

EPG有哪些人组成？

GP2.7PPQA,MA,OPF,OPD

GP2.3/2.4OPF,OPD

GM：

孙进成、田镇魁、邓鹍、陈闽峰

PMO：

李红卫

PM：

刘坤、程严俊

CM：

孟国海、杨晓珑

QA/QC：

陈文路、朱瑞

研发：

曾文、王辉等

WouldyoupleasedescribehowareyoucommunicatedaboutEPGactivities?

相关干系人怎样了解到EPG活动的？

1、在收集需求的过程中通过调查和访谈等方式让相关干系人了解到EPG的活动；

2、EPG过程改进的定义需求通过相关干系人的评审方可实施，通过评审会议让其了解到相关活动；

3、在项目执行过程中，我们会收集项目的执行数据、评审数据、分析数据等，在上述活动过程中，项目成员可了解到EPG的活动；

4、我们每月都有月会，通过月会活动，相关干系人也可了解到EPG的活动

5、相关干系人也可通过EPG的报告了解到相关活动

6、我们的EPG成员也会经常参与到各个部门的工作，进行一些指导活动，他们与也可了解EPG的活动

7、相关干系人也可查看我们的组织资产库，在组织资产库中，有我们EPG方面的所有文档，他们也可通过这种方式进行了解

Canyougiveexamplesofsomeoftheprocessesdefinedatorganizationallevel?

组织定义的过程有那些？

OPDSP1.1,OPFSP3.1,3.2

（OSSP里东西）

项目立项、项目启动、项目规划、需求开发与管理、系统设计、实现与测试、系统测试、过程和产品质量保证、变更控制与管理、技术评审、缺陷管理、配置管理、风险管理、组织培训、组织过程定义及改进、项目结项

Canyoupleasedescribethelifecyclesdefinedattheorganizationallevel?

组织定义的生命周期有哪些？

OPDSP1.2

瀑布模型、快速原型、迭代模型、增量模型（只需讲出OSSP中已定义的模型）

Canyoupleasedescribetheestablishedworkenvironmentstandardsandhowtheyaremaintained?

工作环境标准是怎样被建立和维护的？

OPDSP1.6

注意这里是指组织级别的工作环境，不是项目级别的工作环境。

主要包括：

1、公司的规章制度、项目的规章制度、决策安排、职责划分

2、奖惩制度、考勤制度、项目管理制度、

建立和维护部分请闽哥补充，谢谢！

Howtailoringisdoneandwhoapprovesthetailoring?

裁剪活动怎样开展？

谁批准裁剪？

OPDSP1.3

在组织级别：

我们会依据过程的特性、项目的特性定义过程裁剪指南，在裁剪指南中定义了哪些活动项目组是必须要做的，哪些活动项目组可以在某些条件下可以不做；

在项目级别：

项目经理在做项目计划的时候，首先需要根据项目的特点、特性和要求，参考组织的裁剪指南，确定项目的定义过程，在项目定义过程完成之后，我们会安排QA进行审核，同时我做为EPGLeader为亲自批准这份项目定义过程。

Wouldyoupleasedescribehowtheprocessesareappraised?

过程是怎样被评价的？

OPFSP1.2

1、在每个项目中都会安排QA进行检查和审计项目的过程执行情况，在审计过程中主要使用检查单的形式进行检查，检查每个过程执行的符合度是多少，在得出每个过程符合度之后，我们会通过一定的比例和方法计算出所有过程符合度的平均值，然后根据这个平均值确定过程的执行情况。

2、项目经理在项目结项的时候会将项目当中各个指标的数据提交到EPG组，我们会对这些数据进行分析和总结，可从数据分析和总结中得出项目的执行情况。

3、我们会将以上数据纳入组织资产库进行管理，然后我们会按照季度的形式来分析季度与季度之间的数据与偏差，从中我们也会发现过程的执行情况

4、除上之外我们EPG组还会不定期的参与项目工作，如指导工作、检查工作、审计工作，了解项目的过程执行情况

Wouldyoupleasedescribehowdoyouestablishandimplementprocessactionitems?

怎样建立和实施过程改进项的？

OPFSP2.1and2.2

首先确定过程改进的目标和方向，制定过程改进计划，执行计划，收集数据，分析不足的地方，进行过程改进，然后再收集数据、进行过程改进，如此循环。

Wouldyoupleasedescribehowprocesstrainingarecarriedoutinyourorganization

关于过程的培训是怎样开展的？

GP2.5OFALLPas,OPFSP3.1

我们对过程培训一共进行了两次，第一次是针对体系文件V1.0版本进行的培训，在体系文件V1.0版本发布以后，我会把这个培训的需求告诉我们的组织培训人员，让他们来进行具体的培训工作，但培训教材是由我来准备的，也是我来主讲的。

他们会根据我的要求制定培训计划，然后按照培训计划进行培训工作，并对培训效果进行考核，分析培训效果有没有达到预期目标，第二次培训是在对体系文件升级之后形成V1.1版本的时候进行，这次培训的过程比1.0的培训简短一些，培训结束之后也会进行考核和总结，

Howdoyouhandlechangestotheprocessdocuments?

过程文档的变更是怎样处理的？

ALLPAsGP2.1,2.2&

2.6

OPF3.1,OPD1.5

在体系文件OSSPV1.0发布之后，我们导入了几个试点项目，导入试点项目之后，我们EPG成员分派到各试点项目收集项目数据，观察项目的执行情况，以及收集关于过程改进的建议，收集建议之后我们EPG成员对这些过程改进建议进行讨论和分析，确定哪些地方确实需要改进及其紧急程度，对于比较紧急的改进建议，我们会立即修改。

改进之后我们会告知相关关系人，让他们按照新的过程定义进行操作。

对于不太紧急的建议，我们会安排在这个体系文件大版本升级的时候进行过程改进，在改进完成之后同样会进行发布、培训等工作，然后要求大家按照新的过程定义来操作。

Canyoupleasedescribehowdoyoumonitorprocessimprovementactivities?

怎样监控过程改进活动？

OPFSP3.2,3.3

1、从项目计划开始，根据过程改进需要，制定过程改进计划，然后按照过程改进计划执行，在每个月的月会上，我们EPG成员会识别和分析过程改进情况，针对出现的问题，我们也会制定相应的应对措施，同时也会安排下个月的任务活动

2、公司高层也会参与于过程改进活动，一是帮助和指导我们进行过程改进活动；

二是在遇到决策问题时，需要由公司高层进行决策

3、我们每半年会做一次过程改进总结报告，在这份报告中会详细记录过程改进以来，各个项目的状态、数据、偏差情况等，并将报告分发给相关干系人，让他们知道项目的过程执行情况

Howdoyouimprovetheprocessesbasedonactualimplementation?

基于实际的执行效果，怎样进一步的改进过程？

OPFSP3.4

首先确定过程改进的目标，根据实际执行情况确定目标与实际情况的偏差，然后根据偏差制定过程改进计划->

执行计划->

收集过程进数据->

分析数据->

确定偏差（如此循环）

比如在进度方面，我们按照季度来统计分析所有项目的进度情况，以及每个季度的进度偏差情况，通过观察进度偏差情况，我们EPG组会进行分析并识别出偏差的原因，然后根据造成偏差的原因进行进一步的分析并制定改进策略。

Canyoupleasedescribehowdoyouensurealignmentofmetricswithbusinessneedsofyourorganization?

怎样确保度量目标和商业需求的一致性？

MASP1.1

商业目标：

专业从事医疗信息化相关产品的研究、开发、分销、服务，促进中国医疗信息化事业的发展。

度量目标：

提高产品质量、降低产品缺陷、提高生产率、降低成本、提高客户满意度。

为了确保度量目标与商业目标的一致性，我们需要从各个项目中收集项目数据，所以会要求各项目组提供各种项目数据，如：

进度数据、成本数据、质量数据、QA等各种数据，对于这些提交上来的数据，我们首先会验证这些数据的真实性，并为项目组制定相应的流程和标准，简化他们的操作，使其按照已制定的标准和流程来执行。

然后我们会每半年对收集来的度量数据和商业目标进行对比和分析，即时发现和处理两者之间的偏差，确保度量目标与商业目标的一致性。

Canyougivesomeexamplesofmetricsdefinedforprojectsandfunctions?

为项目定义的度量项有哪些？

FU:

Canyougivesomespecificexamplesmetricsdescribedinthemetricsanalysisreport?

请说出度量分析报告中的一些实际度量数据。

MASP1.2,SP2.1TO2.4

（OSSP为项目定义的度量项）

需求分析正确率、需求设计覆盖率、软件需求稳定指数、设计的正确率、代码的注释率、系统测试缺陷排除率、发布前缺陷发现密度（个/KLOC）、遗留缺陷密度（个/KLOC）、生产率（LOC/人天）、成本偏差、系统测试缺陷密度、验收测试缺陷密度、阶段缺陷清除率、缺陷整体清除率、NC分布百分比、PA执行符合度、质量成本（％）、进度偏差、工作量偏差、规模偏差、关键资源偏差、

PleasedescribehowdoyoucollectandstorethemeasurementdataattheorganizationLevel.

怎样收集和贮存组织级的度量数据？

MASP1.3,2.1,PPQAGP2.6OPDSP1.4

从PM、QA、CM、高层经理、客户等相关干系人收集相关度量数据，在收集完后对收集到的数据进行整理和分析，无论是合理的还是不合理的，都会全部归入组织资产库中的组织度量库中。

举例说明……

WouldyoupleasedescribehowdoyoucarryoutMeasurementandanalysisactivities?

你怎样开展度量分析工作的？

MASP1.1-1.4,

MASP2.1-2.4

andallPAsGP2.8/3.2

在项目级别上，我们会要求每个项目组制定项目度量计划，确定度量目标和度量项，在实际项目工作当中，我们会要求项目经理收集这些度量项的数据，并且我们也会安排QA来验证这些数据的真实有效性，我们EPG组也会抽查这些数据的真实有效性，项目结项之后，我们会要求项目组将各度量数据提交到EPG组，我们会每季度把提交上来的数据进行分析和整理，分析出本季度的数度量情况、趋势情况、以及本季度与上季度的偏差情况，对偏差进行分析，找出引起偏差的原因，用于过程改进，并把分析整理后的数据存储到组织度量库中。

Wouldyoupleasedescribehowdoyoucommunicateandusemeasurementresults?

你怎样交流和利用度量结果的？

MASP2.4

1、参考组织级的历史数据，对之前收集过来的数据进行分析，形成分析总结报告，并根据各种图形、最大/最小值、平均值等，我们都会把这些数据分发给项目组，供他们参考，帮助他们进行项目管理和过程控制；

2、利用这些数据的分析结果，找出数据的偏差或问题所在，并运用到过程改进过程中去；

3、使用这些数据更好的展示出我们组织级别整个项目管理的能力，比如说我们定义进度偏差在15%以内时，表示项目的执行情况好，当进度偏差超过15%时，则表示项目尚需改善。

Canyougiveexamplesofprocessimprovementscarriedoutbasedondataanalysis

请举例说明度量数据是怎样运用到过程改进的？

OPF2.1,2.2,GP3.2allPas

比例说进度、成本等方面都可以讲述

Wouldyoupleasedescribehowareyoutrainedtoperformyourrole?

你接受过那些培训?

PPQA,MA,OPF,OPDGP2.5

不能是OSSP培训，因为EPGLeader是OSSP培训的主讲人。

具体可参考黄旦写的培训计划。

AtwhatpointoftimeQAisinvolvedintheprojects?

什么时间点QA被纳入到项目中？

PPQASP1.1,IPMSP1.1

项目启动会即参与到项目中

WouldyoupleasedescribethevariousrecordsbeingmaintainedforQAandEPGactivities?

QA和EPG活动产生那些文档？

PPQASP2.4,GP2.6forPPQA,OPF,OPD

EPG：

OSSP体系文件：

如：

项目立项、项目启动、项目规划、需求开发与管理、系统设计、实现与测试、系统测试、过程和产品质量保证、变更控制与管理、技术评审、缺陷管理、配置管理、风险管理、组织培训、组织过程定义及改进、项目结项等过程的指南、标准、检查单、模板、规程、过程；

过程改进建议、过程改进报告、季报等文档。

QA：

立项检查单、CMO工作审核、对EPG组织级风险管理工作的审核、对OPD（组织过程定义）,OPF（组织过程焦点）工作审核、对组织培训的工作审核、项目QA工作审核