年市财政预算执行情况报告可编辑版Word文件下载.docx
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地方一般预算收入中，工商税收完成8070万元，为预算的7
5.8；
契税完成180万元；
耕地占用税完成106万元，为预算的2
6.4；
排污费收入完成50万元，为预算的7
8.1；
教育费附加收入完成537万元，为预算的11
6.7；
行政收费及罚没收入完成5963万元，为预算的111；
其他收入完成44万元，为预算的1
5；
国有资产经营收益完成610万元，为预算的5
1。
市第五届人大常委会第17次会议批准201X年市级财政支出预算为50798万元，同比增长1
4.6。
今年1至10月全市财政支出42331万元，为预算的8
3.3。
其中：
企业挖潜改造支出750万元，为预算的8
9.8；
科技三项费用支出510万元，为预算的8
工交商事业费191万元，为预算的8
农业支出539万元，为预算的8
5.3；
林业支出246万元，为预算的205；
水利和气象支出273万元，为预算的13
7.9；
文教事业费11795万元，为预算的8
4.1；
科学事业费64万元，为预算的8
3.1；
卫生事业费1335万元，为预算的8
6.9；
行政管理费2597万元，为预算的8
4.6；
公检法司经费1886万元，为预算的8
5.4；
其他杂项支出10595万元，为预算的7
乡镇支出8086万元，为预算的8
4.5；
抚恤救济事业费413万元，为预算的8
4.3；
城市维护费508万元，为预算的86；
排污费67万元，为预算的87；
教育费附加537万元，为预算的78
9.7；
社会保障费330万元，为预算的10
专项支出1609万元，为预算的8
8。
根据前10个月的执行情况来看，执行情况比较正常，全部控制在预算幅度内，预计全年财政收入可望完成预算任务的100，全年支出不会突破预算，确保收支平衡。
各位代表，由于本次会议时间提前，全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。
在此，只能反映1至10月份财政预算执行情况，到办理完我市财政决算，报省财政厅批复后，再将详细情况向市人大常委会专题报告。
在此，敬请各位代表谅解。
201X年，财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，强化税收征管，严格依法理财，积极推进公共财政框架的建立，较好地完成了各项财政工作任务。
（一）深化财政改革，努力完善公共财政体系。
财政四项改革进一步深入。
部门预算改革进一步完善，按照市政府要求，全市88家市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本，经市人大批复，市政府下达到预算单位执行。
国库集中收付制度改革进一步深入，所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理，财税库横向纵向网络运行稳定。
政府采购范围进一步扩大，今年政府采购规模达4500万元，节约资金315万元，资金节约率为7。
收支两条线管理进一步规范，切实加强非税收入的管理，进一步抓好收缴、罚缴分离工作，从今年6月1日起，罚没收入彻底进行了收、支分离。
进一步推进政府收支分类改革，调整规范市乡财政分配关系，稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制，建立财政支出“一条龙”式管理服务体系；
转变财政对事业单位投入机制，大力推进事业单位机构改革，逐步规范财政供给范围和方式。
大力推进财政与编制政务公开工作，将所有财政专项资金上网公开，自觉接受群众监督。
继续支持农村税费改革，积极探索“以钱养事”的长效机制，不断巩固农村税费改革成果。
（二）积极拓展财源，努力壮大地方财政实力。
一是充分运用国家的稳健财政政策，积极向上争取项目和资金，共向国家和省争取立项33个，争取国债及专项资金达7000多万元，重点支持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育、司法等
page项目单位建设，极大地改善了我市的基础设施条件。
二是千方百计筹措资金，支持“一线三区”工业园区建设。
在资金十分紧张的情况下，筹措资金1800多万元，支持工业园区建设，努力打造招商引资新平台。
三是积极融通资金，促进经济和城市建设步伐。
鑫源投资公司共向开发银行融资合同金额达15300万元，201X年到位资金5920万元用于城市建设，逐步改善城市基础设施条件。
四是积极申报立项，争取企业科技创新资金。
共争取和投入各项技改资金1181万元，增强了企业的市场竞争力，使科技进步对全市经济增长的贡献率达到47。
（三）加大支农力度，努力支持新农村建设。
今年以来，共争取上级财政支农资金2631万元，重点支持了农田水利、高产农田等农村公益事业和农业产业化、农业科技推广、农业板块等农业科技事业发展，巩固了全市农业基础地位，加快了农业科技进步步伐。
财政扶贫效果明显，将扶贫资金捆绑使用，扶贫到项目、到个人，改变过去“撒糊椒面”的扶贫方式，扶贫取得实际效果，改善了贫困地区的生活生产条件。
安排资金71万元，实施“阳光工程”培训，目前已培训农村剩余劳动力4655人次。
认真落实中央各种惠农政策，已落实粮食直补面积7
5.82万亩、综合直补面积7
5.82万亩和良种补贴面积4
7.62万亩，共兑付粮食直补资金256
3万元，让中央惠民政策落到实处。
落实退耕还林面积
6.9万元，争取退耕还林资金1599万元。
加大农业开发力度，投入农业综合开发资金965万元，逐步改善农业基础条件。
积极筹措资金20
4.8万元，支持新建76个、改扩建65个村级组织活动场所建设，目前已基本完工。
（四）充分发挥职能，努力保障重点支出需要。
一是坚持量入为出、量力而行、自求平衡的原则，合理安排支出。
将兑现干部教师工资作为首要任务，在预算中优先安排，积极筹措资金落实“阳光津贴”人平70元，增加干部职工的工资待遇。
二是加大对社会事业的投入力度，大力支持教育、科技、文化、卫生等社会事业发展。
积极争取并合理分配政法转移支付专项资金682万元、争取新增中央政法专项资金210万元，改善了政法部门的办公条件。
认真落实中小学“两免一补”政策，全市减免书费学杂费928万元，使33128名贫困学生得以续学。
三是落实社会保障、就业再就业、城乡特困大病医疗救助、新型农村合作医疗、军转干部待遇及关心困难群体等工作，截止目前共支出五项社会保险费7400万元、社会保障补助支出1592万元，使全市弱势群体得到了党和政府的温暖，维护了社会稳定。
（五）严格依法理财，努力实现财政收支平衡。
全市财税部门紧紧围绕财政收入目标，坚持依法征管、应收尽收、不收过头税的原则，不断加大组织收入工作力度，形成了自我加压、奋力赶超的良好局面。
进一步完善了收入目标考核机制，加强税源的适时监控、动太分析和收入调整工作，确保了收入均衡足额入库。
继续深化公共财政支出改革，财政资金使用效益进一步提高。
综合预算和部门预算管理工作逐步规范，部门非税收入纳入预算管理工作顺利实施。
在加强收支监管的同时，狠抓政府非税收入征管，努力做到应收尽收，预计全年征收政府调控收入700万元。
（六）强化监督管理，努力维护范财经秩序。
一是规范执法行为。
认真贯彻执行《行政许可法》，对涉及财政行政审批和许可项目进行了清理和规范，共清理取消收费项目224项，涉及到31个执收执法部门和单位，加强预算外资金管理，专户管理面达100，专户储存率达99。
二是加强财政监督。
重点对农业综合开发、退耕还林、中小学“两免一补”、中小学危房改造等17项专项资金进行监督检查，同时对教育、建设、物价、供销等部门进行常规性财务监督检查，并对查出的问题进行了及时处理，限期改正。
三是加强国有资产管理。
对全市行政事业单位国有资产进行重新登记，对擅自处置国有资产的单位进行了依法处理，保证了国有资产的安全。
四是加强会计资质培训。
按照《会计法》，重点对会计从业人员进行新会计制度学习培训，培训人员达300多人次。
五是财会核算更加规范。
财会核算中心严格履行职责，加强事前、事中监督，有效控制了行政事业费支出规模，规范了各单位财务管理。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市经济发展和财政运行中仍存在着一些矛盾和问题。
主要是：
财政收支矛盾突出，收入总量小、支出压力大，财政保稳定、保重点、促发展的任务很重；
财源结构比较单
一、区域财政发展不平衡状况没有得到很好改变；
地方政府债务包袱重，财政运行面临潜在风险；
公共财政保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。
这些矛盾和问题需要在“十一五”乃至今后相当长一段时期，通过深化改革、加快发展和强化管理逐步加以解决。
二、201X年财政工作初步设想201X年财政工作的指导思想是：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，牢固树立、全面落实科学发展观，努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”；
大力支持和谐社会建设，有效促进财政支持经济增长方式转变；
大力推进社会主义新农村建设，加快产业结构调整和推动市域经济协调发展；
坚持依法治税理财，努力促进财政增收与经济增长速度相协调；
坚持量入为出，确保收支平衡；
坚持保运转、保重点、保稳定，促发展，促进全市经济社会各项事业全面发展。
根据上述指导思想，结合全市经济发展及社会进步状况对财政收支的影响，201X年地方一般预算收入初步计划比上年增长10左右，财政支出计划按收支平衡原则安排。
201X年的预算方案待201X年决算完成后，结合明年支出政策合理编制，详细预算再呈市人大常委会审批。
三、抢抓机遇，乘势快上，为全面完成201X年财政工作目标而不懈努力201X年是我市经济大提速、社会大发展的关键年，做好201X年的财政工作，对于市委提出“争创中部六省百强县市”，推进我市和谐社会建设具有十分重要的意义。
按照科学发展观的要求，既注重保障政权运转和支持经济建设，又注重促进全面协调可持续发展，依托构建纳税信息处理、纳税登记、咨询服务、国库收付、政府采购五大财税信息平台，切实做好稳定收入增长，提升支出效益，落实财税政策，强化财政监督等各项工作，确保全面完成201X年预算任务。
展望明年财政形势，机遇与挑战同在，困难和希望并存。
一方面，中央提出构建和谐社会，将出台一系列优扶措施，同时，省委、省政府将继续实行“三奖一补”、加大转移支付力度等激励政策，为我市的经济发展和减轻财政压力提供有力保证；
为了加快新农村建设步伐，中央继续对农民实行种粮补贴，加上我市大力调整农业产业结构，“板块经济”效益初步显现，必将为拉动市场经济的繁荣产生积极影响；
随着近几年招商引资力度不断加大，引进的落户企业生产规模逐步扩大，部分企业已开始实现税收，这将为我市财政增幅提供可靠税源，财源后劲进一步增强。
另一方面，“一线三区”建设需要大量的资金投入，保工资、保运转、保法定支出压力较大；
京广铁路改线的税收增长点是临时性的，再加上对中小学学杂费免交而实行转移支付，全市初步预计行政事业收费将减少3000万元以上，这都需要大量的其它税收来弥补，这些因素势必给地方一般预算收入10左右的增幅带来压力；
新增支出因素较多，公务员工资制度改革，各种社会保障提标地方配套等都需要大量财力，将会造成地方财政支出压力增大。
因此，我们一定坚定信心，负重拼搏，确保全面完成201X年的各项财税工作任务。
（一）以改革创新为动力，提高公共财政综合保障能力。
继续深化公共财政支出改革，逐步规范财政支出范围。
进一步细化预算编制，全面实行零基预算，积极推行项目预算论证制度，实施项目预算滚动管理。
积极推进国库集中收付制度改革，逐步实现国库集中收付与财会集中核算接轨。
加大财政统筹调控力度，强化综合预算管理，按照体现公平、兼顾效率的原则，逐步推行部门“收支脱钩”。
继续巩固农村税费改革成果，深化农村公益性事业服务体制改革，完善“以钱养事”新机制，全面推进财政补贴农民资金管理和支付方式改革，完善农民补贴发放“一折通”工程。
（二）以经济建设为中心，促进经济财政又快又好发展。
积极推进全市财源体系建设，找准财政支持经济发展的切入点，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。
充分发挥财政杠杆作用，研究制定激励和约束并重的财税政策，支持企业做大做强。
全力支持招商引资和“一线三区”建设，落实兑现各项财税优惠政策，不断吸引外商落户___。
继续加大融资筹资和争取财政资金力度，为___经济发展和城市建设提供资金支持。
（三）以组织收入为抓手，确保财政收入持续快速增长。
坚持依法理财，强化收入征管，千方百计挖掘税源，拓展收入增长渠道，确保实现地方一般预算收入增长目标。
进一步强化税收征管手段，对主体税种和骨干企业进行实时监控，合理调度，对小税小户进行逐户摸排，及时足额征收到位。
健全非税收入管理机制，严格执行“收支两条线”管理规定，进一步扩大非税收入纳入预算管理范围，规范国有土地出让金管理。
加强对组织收入的稽查督缴力度，切实防止跑冒滴漏行为，做到应收尽收。
（四）以统筹发展为目标，努力构建和谐社会。
进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展。
健全社会保障投入机制，逐步完善养老、医疗、失业保险和低保制度，努力改善低收入群体的生活。
继续增加对教科文卫等社会事业的投入，不断提高公共服务水平。
加强社会防控体系建设，提高应对各种突发事件和抵御风险的保障能力。
大力支持社会主义新农村建设，加大对农业基础设施、农业产业化龙头企业和示范基地扶持力度；
继续实施农民培训“阳光工程”，加快农村劳动力向城镇转移，促进农民增收；
积极支持推进新型农村合作医疗改革试点工作；
认真落实财政扶持和救助措施，逐步建立农村特困群体救助体系。
（五）以财政监管为手段，进一步规范财经秩序。
认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规，加大执法力度，健全财政监管机制。
大力开展会计基础规范化工作，完善会计信用体系建设。
加强专项资金的使用管理，积极开展财政项目资金绩效评价工作试点。
全面开展资产清理清查，切实加强行政事业国有资产管理。
加强对政府采购工作的监督管理，进一步规范政府采购行为。
（六）以队伍建设为保障，不断提高财政工作效能。
进一步加强财政干部队伍建设。
认真开展财政“五五”普法宣传教育活动，进一步增强干部的法治意识，切实提高依法理财的水平。
自觉接受人大及其常委会对预算的监督审查，提高政府预决算工作的透明度。
进一步推行财政政务公开，主动接受社会监督，推进财政工作的规范化、制度化。
加快“金财工程”建设步伐，为提高财政运行效率提供技术支持。
深入推进财政系统精神文明创建工作，加强机关作风建设，牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想，不断提高财政运行的整体效能。
各位代表，201X年的财政工作任务艰巨。
我们将在市委的正确领导下，在市人大、政协依法监督指导下，认真落实好本次大会决议，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为构建富强、民主、文明、和谐___做出新的更大贡献。
《201X年市财政预算执行情况报告》
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