新内部质量审核表Word文档格式.docx
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3．有无相应文件一览表
4.2.2
1．质量方针、目标
质量手册
2．职责和权限
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
02
_________
文控检查文件编号：
3．产品实现流程
4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？
5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？
其审批是否按正常权限？
6．我们公司的管代是谁？
为什么要委任管代？
7．质量手册是否受控？
4.2.3
1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？
文件控制
2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？
是否都按此要求？
3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？
4．我们四阶文件是否全部受控
5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别
6。
文件保存是否建档
统益塑胶有限公司
03
7．有否印章证明此文件受控
8。
收回作废文件如何管制
9．如果有文件更改时应该怎样处理
10．文件修改有否记录
11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核
12．图纸怎样管理
13．外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）
14．申请文件的过程是怎样的
15．文件控制流程图是怎样的
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
表格编号：
04
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
审核：
核准：
05
人事检查文件编号：
6.1
1．是否提供所需资源
资源提供
2．关健过程和岗位资源是否充足
6.2
1．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人
人力资源
2．是否从教育、培训、技能去考核员工？
6.2.2
1．新进员工有无培训，培训过程怎样？
培训
2．对新进员工有无技能作业培训？
有无培训记录？
3．有无培训考核结果
4．第一次培训不合格是否应予不录用？
5．企业是否重视培训？
6，公司特岗人员是否有培训？
是否有培训记录及上岗核准
7．有无系统培训计划？
8．培训计划是否有实施？
9．培训资源是否充足？
核准：
06
__________
人事 检查文件编号：
10．有无人力资源评估？
11．现职员工有无培训？
12．试产或打样时有无对新产品进行技能培训？
13．转岗人员有无培训（培训记录）？
14．评审有无跟踪及归档？
15．培训效果有无一个具体衡量标准？
6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？
环境
2．有哪些重要环境（人、物）？
3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训
4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
5．工作场所5S
6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施
8.2.2
1．是否建立实施保持内部审核程序
内审
2．根据规定时间段是否编制审核计划
3．编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）
审核：
表格编号：
07
4．审核小组是否按体系需要成立，其具体职能
5．审核有无按流程作业，有无相关记录
6．审核不合格项是否填写《内审不合格报告》
7．不合格项有无得到纠正（有无制定和实施预防和纠正措施）
8．有无内审报告
9．有无末次会议，有无会议记录
10．工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存
08
纸板/纸箱检查文件编号：
6.3
1．设备管理有无流程图？
设施
2．设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表？
3．设备验收时附件及说明有无存档？
4．设备验收时功能测试有否记录？
5．设备上有无《设备卡》
6．设备上是否挂作业指导书？
作业员是否按指导书作业？
7．设备是否定期保养？
有否记录？
09
纸板/纸箱检查文件编号：
8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？
9．设备不能正常运转时，不否挂牌标示？
10．设备报废有无按作业运作？
新设备有无登记注册？
11．设备维修是否有记录？
12．生产所有工夹具是否有效管理？
5．工作场所S
7.1
1．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现
产品实现
2．有无工艺流程，哪些过程需要验证
策划
3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚
10
4．产品实现过程有无策划（有无流程）
7.5.1
1．是否制定各产品的作业指导书
生产流程
2．产品是否有指导书及控制文件
3．是否按规定使用和维护设备（《日常点检表》）
4．有否生产需要的监视和测量装置？
（有无验收，有无超过使用期）
5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出
6．对工序更改有无经过评审
7．有无规定交付实施过程条件、方式？
有无产品交付记录
8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制（电镀、铣槽、倒角等）
7.5.2
1．生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？
过程确认
2．设备设定有无具体化、文字化（车床转速）
11
3．对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任
4．有无证实设备能满足产品要求
5．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认
6．请试述所在部门流程
7．订单是怎样接受（生产通知单）
8．物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）
9．超领怎样作业
10．报废怎样作业
11．跟催生产进度依据是什么（《生产排程》《出货排程》
12．生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做
12
13．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全
7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用
标识和可
2．产品标识和状态标识责任人
追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
4．原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行
5．怎样进行追溯，追溯是否有效
7.5.5
1．是否有对生产物料进行核算
产品防护
2．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
7.6
1．仪器是否指定专人使用
监视和测量
2．所有监视和测量设备是否均由工程部查收
装置控制
3．所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识
8.2.3
1．过程监视和测量的范围有哪些
过程监视
2．未满足要求是否采取纠正措施
和测量
3．对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录
13
8.3
1．有无不合格品控制程序
不合格品控制
2．首检不合格品如何控制
表格编号QR-55
14
业务检查文件编号：
记录控制
5.2
1．为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现
以顾客为
中心
2．怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标
3．怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理
4．对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实
5．顾客的要求如何被确定
15
7.2
1．顾客要求是否确定和充分理解（性能、可靠性、样品、交付量、
产品有关
交付期等）
要求确定
2．用途必要要求有哪些
3．产品法律、法规要求是否清楚
4．附加要求是否形成文件
7.2.2
1．顾客要求的形式（口头、合同）如何接受、确定、评审
评审
2．常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效
3．顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？
4．产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决
MF-QF-036（A/0版）
16
5．评审内容包括哪四个方面，重点是什么？
附加要求顾客是否接受
6．合同改动有无重新评审
7.2.3
1．在什么时候与顾客进行沟通
2．与顾客汹沟涌一些什么
3．怎样与顾客沟通
1．订单是怎样接受（生产通知单）
7.5.4
1.公司顾客财产有哪些？
有否进行识别和保护？
2.样品使用、保管有否落实？
8.2.1
1．有哪些获得顾客满意信息渠道？
有哪些方法进行满意度测量
顾客满意
2．在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？
3．有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎样
17
4．是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？
5.对顾客满意度未达标是否要求
8.2.4
1.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？
18
货仓检查文件编号：
4．怎样进行追溯，追溯是否有效
1．公司顾客财产有哪些？
顾客财产
2．当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？
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3．仓库怎样对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管）
1．运输工具负荷有无标识
2．是否有对生产物料进行核算
3．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
2．进料不合格品如何控制
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物控检查文件编号：
7.4.1
1．简述采购流程（原材料）
2．有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准
3．有无合格供应商名单并经批准
4．物控部根据什么来核对供应商交货状况？
5．怎样才算一份有效采购单
6．对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理
7．外发加工流程图是怎样？
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8．当交期交量变理时怎样处理？
（变更单）
9．有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样
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