电力ISO质量管理体系管理职责Word文件下载.docx
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在各执行层应建立各自的质量目标，且应是具体、可测量的。
5.4.1.1局质量目标
见0.5章规定
5.4.1.2目标的管理
1.总则
旨在依据本局的质量方针和输变电和供电服务要求，制定目标以实现质量方针及绩效的持续改进。
本节适用于本局质量管理目标的制定、实施和控制。
2.控制要求
2.1质量目标制定的依据:
a.质量方针提供的有关要求的框架；
b.组织以及所处市场的当前和未来需要；
c.管理评审的相关结果；
d.现有的电能质量和供电服务质量及各项活动的实际业绩；
e.同行业水平对比及上级要求；
f.资源和能力。
2.2质量目标的制定
a.企管部负责组织制定本局的质量目标。
安全监察部负责组织制定本局的安全目标和指标；
市场营销部负责组织制定本局的经营目标；
政治工作部负责组织制定本局的党风廉政建设目标。
b.局长负责审批各项目标和指标。
2.3目标管理
a.各部门应根据局管理目标建立本部门每年具体的工作目标，所制定的目标要具体，指标应具体可测量。
b.为保证目标的顺利完成，各部门需进行实现各项目标、指标的策划，确定各项措施、责任人、完成进度等。
c.局各部门应不断地对本部门的管理目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应生产发展和内外部环境的变化。
2.4目标、指标的检查、评审和修订
a.企管部、安全监察部、市场营销部、政治工作部分别组织有关部门定期对目标、指标的实施情况进行检查，并将结果报局领导。
b.对目标和指标的适宜性、充分性、有效性的评审可在管理评审时进行也可适时进行。
需要时，各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。
目标和指标的变更和修订必须经原审批人员进行审批。
f.目标和指标要公开，便于全体职工及相关方了解。
5.4.2质量管理体系策划
依据质量目标和指标，对质量管理体系进行策划，确保质量管理体系得以有效地实施与运行。
本节适用于本局质量管理体系的策划。
2.1质量管理体系策划的时机
当出现以下ａ～ｅ情况时，局应按照ISO9001《质量管理体系要求》标准建立、改进质量管理体系。
ａ.当本局的质量的方针、目标、组织结构发生重大变化时；
ｂ.本局的资源配置、市场情况、外部社会要求及相关法律法规发生重大变化时；
ｃ.现有的质量管理体系文件未能涵盖变化了的事项时；
ｄ.对特定的项目、合同需编制质量计划或专项方案时；
e.需重新识别各项管理过程时。
2.2质量管理体系策划的内容
为确保本局的质量目标的实现，最高管理者应组织对建立质量管理体系所需的过程及必要的资源进行策划。
策划内容应包括：
a.识别质量目标所需的过程，确定过程的顺序、输入、输出及相互作用。
b.识别为实现质量目标所需的适宜的资源配置。
c.策划的结果应形成相应的质量管理体系文件。
如：
质量手册、程序文件、质量计划或专项方案及关键过程的控制规定等支持性文件和记录，并明确活动有效运作和控制所需的准则和方法。
d.确定对过程的监视、测量和分析的方法和要求，以保障管理体系的有效运作。
e.明确组织机构和职责、权限及相互关系。
f.建立内外信息沟通渠道，明确信息沟通方式，开展协商和信息交流。
g.提高员工的质量意识和能力的培训。
h.制定必要措施，以实现持续改进的承诺；
2.3策划的评审改进
对质量管理体系的策划结果应定期评审（如：
管理评审），在对体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的运行完整性。
2.4策划的更改`
对策划输出文件的更改按《文件控制程序》执行。
5.5职责、权限与沟通
为确保管理体系的有效运行，明确本局的组织机构及各部门和人员的职责、权限，建立本局运行的组织机构，并进行了相应的职能分配，从而确保管理体系的建立、实施与运行。
组织机构图见0.7章；
职能分配分别按质量管理体系列表见0.8章。
5.5.1职责和权限
1．局长
a.建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，对满足顾客要求和遵守法律、法规与其他要求的承诺提供证据；
b.向全体职工传达满足顾客要求，遵守法律法规与其他要求，不断增强职工的质量意识；
c.以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对局供、变电质量负责；
d.批准局质量方针；
e.确保在本局相关职能部门和层次上建立质量目标；
f.负责组织实施质量管理体系的策划，保持质量管理体系的完整性，组织实施兑现质量目标；
g.任命质量管理者代表，明确其职责；
h.确保在各部门之间的沟通协调，并对管理体系沟通的有效性负责；
i.主持管理评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性；
j.确保管理体系运行所必需的资源配备。
2．管理者代表
a.负责建立、实施和保持质量管理体系；
b.向局长报告管理体系运行情况，提出改进建议；
c.负责就管理体系有关事宜对内协调，对外联络；
d.主持管理体系内部审核，任命内审组长，并负责组织管理评审；
3．副局长
a.在局长、党委书记的领导下确保局管理体系在所管辖的部门正常运行，负责贯彻执行局管理方针、目标，以确保管理体系的有效运行和目标实现；
b.审批管辖的各项管理制度；
c.审批生产经营计划和生产作业计划并组织实施；
d.负责各项生产计划实施的协调、平衡；
e.组织输变配电服务过程的有关外协工作；
f.负责监督生产设备的使用、维护;
g.负责所管辖部门的职业健康安全工作。
（以下红颜色的内容供参考！
）
1.运行副局长
a、负责贯彻上级有关生产、技术法规、标准，组织制订和修改局里生产技术标准、规程，使其满足管理方针和管理体系的要求，并贯彻实施，确保严格控制供电生产过程的供电质量；
b、负责安全生产管理，确保电网供电安全；
c、负责计算机系统的管理;
2.用电副局长
a、负责市场调研，掌握顾客信息，主持供用电合同评审；
b、负责供电过程中配电线路的管理；
c、负责供电服务和顾客满意过程的提供，并组织制订和修改我局经营管理标准、制度和工作计划，使其满足质量方针和质量体系运行要求；
d、协助管理者代表做好体系的建立工作，协助局长做好安全生产方面的各项工作。
3.生产副局长兼总工
a、负责组织电网发展规划，电网建设计划和实施工作。
b.负责电力基建工程施工验收，确保入网工程质量合格率100LINE-HEIGHT:
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4.多经副局长
a、负责制定和修改我局多经产业制度、标准和工作计划；
b、负责我局新xx酒店、电力器材厂、xx工程公司、xx物资公司的管理。
5..纪检书记
a、负责对95598呼叫中心的管理工作。
b、负责组织并监督对顾客投诉的处理。
4．企管部
a.在管理者代表的领导下，主管局管理体系的具体实施和日常管理工作。
b.负责组织编制和管理方针、目标相一致的管理体系文件、局年度内审计划、管理评审计划、并组织实施；
c.组织制定管理体系问题的纠正和预防措施，并检查督促措施的实施；
d.负责管理体系文件和资料的控制；
e.负责管理评审会议的组织工作；
f.负责组织贯彻国际、国家和部颁质量有关标准；
g.组织内部审核工作；
h.负责记录表格控制。
5．物资公司
a.全面负责局生产所需物资的采购供应，确保管理体系在本部门正常运行；
b.负责组织对采购需求的评审及对供应方进行评价，确保采购合格的物资；
c.负责制定采购计划，审批内部物资购销合同，准备采购资料，执行采购作业；
d.负责进局物资的交验、储存、发放、使用和回收的管理；
e.负责工具和计量器具的采购、送检、保管、发放和回收工作；
6．安全监察部
a.在管理者代表领导下，负责组织实施安全生产管理方面的各项工作；
b.负责收集、传递和处理有关安全生产管理方面信息；
c.负责对本局输变配电实现过程中安全生产管理方面的控制，对生产作业现场进行安全生产管理方面的检查；
d.负责有关安全规章要求的落实；
e.负责安全生产管理方面的纠正和预防措施的控制；
f.负责职工伤亡事故、电网事故、交通事故的调查、处理和报告；
g.负责消防设施的管理及防火防盗工作；
h.负责安全保卫工作。
7．调度运行部
a.制订、实施电网调度管理、运行管理、通讯及调度自动化管理方面的计划；
b.修编和确认调度管理、运行管理、通讯及调度自动化管理过程中与管理体系有关的记录和资料；
c.负责调度管理、运行管理、通讯及调度自动化管理，保证电网的安全、经济、稳定运行；
8．生产技术部
a.编制生产计划；
b.负责工艺技术准备工作，为生产过程提供必要的技术文件，为局其他管理提供必要的依据；
c.负责技术管理工作和新技术、新工艺要求的落实和新设备的投运；
d.负责组织生产控制、技术验证和技术准备的管理（包括尘毒治理设备）；
e.负责技术文件和资料的归口管理；
f.负责输变电设备标识的制订并监督其落实情况；
g.负责组织制定输变电设备质量和电能质量的纠正和预防措施，并监督、检查其落实情况；
h.负责监视和测量装置的技术管理。
9．人力资源部
a.全面负责局人事管理工作，确保管理体系在本部门正常运行；
b.负责按局要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；
c.全面负责局职工教育管理工作；
d.负责编制职工教育培训计划并组织实施；
e.负责对职工的培训、考核工作；
f.建立职工培训档案；
g.负责特殊工种操作证、上岗证的管理。
10．总经理工作部
a.负责局内文件和外来文件登记发放的管理；
b、负责收集和传递顾客及相关方意见；
c、负责管理体系相关法律法规和其他要求的收集、管理和宣传工作。
11．检修公司
、贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工技术和安全规程和规定，做好主管业务范围内的安全工作。
、负责对机械和电气联锁装置、防毒和防静电装置、高压管件等安全设施进行定期检查、校验工作，以及特种设备的登记工作。
、负责对及以上线路的健康运行工作。
、负责对继电保护进行定期检查、校验工作。
、组织本专业的安全大检查，对检查出的问题有计划地及时解决，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。
12.市场营销部
a、贯彻我公司质量方针和目标，制订、实施电能营销服务方面的工作；
b、编制和确认电能营销、服务过程中与质量管理体系有关的记录和资料；
c、贯彻我公司管理方针、目标，制订并实施农电管理方面的工作；
d、编制和确认农村配网运行管理过程中与质量管理体系有关的记录和资料；
e、配合有关部门做好对顾客投诉的处理工作；
f、负责本公司电力仪器、仪表和电能表的监测与控制工作；
g、编制和确认计量管理过程中与质量管理体系有关的记录和资料。
13.输变电运行部
a、贯彻我公司质量方针和目标，对各变电站的安全运行的管理工作负责；
b、编制和确认变电站安全运行与管理过程中与质量、职业安全健康体系有关的记录和资料。
14.供电所
a、贯彻我局质量方针和目标，实施城区用电管理方面的工作；
b、编制和确认城区配网运行管理过程中与质量管理体系有关的记录和资料；
c、配合有关部门做好顾客投诉的处理工作。
15.计量所
a、负责本局电力仪器、仪表和电能表的监测与控制工作；
b、编制和确认计量管理过程中与质量管理体系有关的记录和资料。
16.变电站
a、负责对各变电站的安全运行与管理工作；
b、编制和确认变电站安全运行与管理过程中与质量管理体系有关的记录和资料。
17.线路工区
a、负责对输电线路的管理与维护的工作；
b、编制和确认输电线路的管理与维护过程中与质量管理体系有关的记录和资料。
18.修试所
a、负责电力设备检修与试验状态等工作；
、编制和确认设备检修与试验过程中与质量管理体系有关的记录和资料。
19．各部门通用职责
a.负责本部门质量目标、指标及管理方案的实施；
b.负责本部门职工的教育；
c.负责本部门质量资料的收集和传递，以及内部相应业务范围内的信息交流与沟通；
d.负责调查本部门人员产生的不符合的原因，并按纠正、预防措施的要求进行纠正和预防，为消除不符合原因，采取相应的纠正或预防措施；
e.负责贯彻执行有关法律法规和其他要求，并妥善保管有关文件；
f.负责本部门质量管理体系的运行，并填好记录，做好记录的保管；
g.负责本部门作业指导书的实施。
20．内审员
a.熟悉掌握质量管理体系标准，本局管理体系文件和生产特点，达到内审员要求；
b.按要求参加局内部审核；
c.帮助受审核部门研究制定纠正措施；
d.负责对审核结果进行跟踪验证。
21．技术人员
a.贯彻执行有关规程及有关技术标准；
b.检查规程执行情况，及时处理技术问题；
c.负责编制技术文件和有关管理标准；
d.负责提供设备资源配置建议，并对设备资源进行技术管理；
e.积极推广新技术，不断提高输变配电服务质量；
22．其他员工的职责和权限。
a、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，本岗位的安全生产负直接责任。
b、作业中严格执行作业指导书的规定，做好记录。
交接班必须交接安全情况。
c、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时向上级报告，并保护现场，做好详细记录。
d、按时巡视设备，发现问题及时处理和报告。
e、正确操作，搞好文明生产。
f、着装符合规定，正确报告和使用各种防护器具和灭火器材。
g、积极参加各种安全活动。
h、有权拒绝违章作业指令，制止和劝阻他人违章。
注：
各部门的职责和权限的执行结合局《工作标准》。
5.5.2管理者代表
局长在本局管理层中任命管理者代表，并授予相应的职责和权限，详见0.2《管理者代表任命书》。
5.5.3内部沟通
旨在规范本局内有关质量管理体系内容的内部沟通管理，以达到质量管理体系持续改进的目的。
2.1内部各层次和职能部门间内部沟通包括以下内容：
a.质量管理体系信息；
b.质量管理体系方针、目标、指标完成情况信息；
c.质量隐患、事故信息；
d.内、外部质量的投诉和建议。
2.2内部沟通的归口管理：
a.生技部负责电能质量和设备方面信息的管理。
b.安全监察部负责安全生产方面信息的管理。
c.纪检监察部负责顾客投诉和建议的接受、传递工作。
d.各部门负责相应业务范围内的内部信息交流及沟通。
2.3质量管理体系内部沟通的实施
2.3.1本局内部有关质量方面及质量管理体系方面的信息，可通过宣传栏、会议、内部刊物、文件、局域网等方式进行交流沟通。
沟通的频次、时机由各部门根据情况灵活掌握。
2.3.2对于员工及相关方对质量、建设一流企业方面提出的投诉、意见、建议应及时处理反馈，并做好记录。
5.6管理评审
本局建立并实施《管理评审控制程序》，每年由局长组织评审，每两次管理评审的时间间隔不得超过12个月。
为确保本局质量方针、目标的实现和质量管理体系的有效运行，以及满足ISO9001：
2000标准要求，对体系进行定期评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
本节适宜于本局管理评审的管理和控制。
2．控制要求
2.1管理评审计划
企管部负责编制年度管理评审计划，由局长批准，局长主持评审。
管理者代表负责就体系的运行情况和内部审核结果向局长进行汇报。
有关部门负责按评审计划准备资料并报告本部门体系的运行情况。
与会人员对本局管理体系持续的适应性、充分性、有效性和效率进行评价，以寻找体系今后改进的方向。
2.2评审时机
每年进行一次管理评审。
当发生下列情况之一时，需对体系的适应性进行评审：
a.局内机构调整，技术有重大变化时；
b.质量状况出现重大波动时；
c.生产设备不能满足技术和安全生产要求时；
d.局长认为有必要进行评审时；
e.本局发生重大事故时；
f.发生顾客或相关方连续反馈不良信息的反映时；
g.体系的方针、目标得不到有效落实时。
2.3管理评审的输入
a.质量方针、目标的实施及完成情况；
b.组织机构、人员、资源是否适合；
c.质量管理体系运行情况；
d.各项工作活动取得的业绩和产品的符合性；
e.各类审核的结果；
f.前次管理评审措施的跟踪验证情况；
g.纠正措施和预防措施的实施情况；
h.顾客和相关方的意见、投诉处理情况；
i.可能影响质量管理体系的变更。
包括内外环境的变化，如顾客要求及社会需求的变化；
j.改进的建议。
2.4管理评审的输出
a.管理体系的方针和目标的适宜性和改进的需求；
b.管理体系及其过程的改进需求；
c.与顾客、相关方、法律法规或其他要求有关的产品改进需求；
d.资源的配置改进需求；
e.对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
2.5管理评审报告作为重要记录，除按范围发布外，还应由企管部归档保存。
2.6管理评审的具体实施，按《管理评审控制程序》的规定执行。
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