翠星蛋糕屋Word格式文档下载.docx
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客户人群主要是年轻人，比如大学生情侣群体，他们都十分追求创意，对新奇的东西感到好奇，还有一些年轻的父母会给自己的子女送一份自己亲手制作的爱心蛋糕。
市场容量或企业预计市场占有率：
由于目前学校附近还没有此类DIY蛋糕店，市场占有率60%左右。
市场容量的变化趋势：
随着经济水平不断提高和人们的个性化需求加强，该行业市场容量将不断增大。
竞争对手的主要优势：
1.起步早
2.规模大
3.专业化程度高
4.有自己忠实的客户
竞争对手的主要劣势：
1.成本高
2.服务项目单一
3.产品价格高，一般人消费不起
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1.产品质优价廉
2.店小，营销策略灵活
3.有自己的特色
本企业相对于竞争对手的主要劣势
1.店面较小，设备简陋
2.没有自己的忠实客户
3.人员短缺
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
鲜奶、水果蛋糕
细腻的蛋胚，配上香甜的鲜奶，更有新鲜的水果相配
曲奇饼干
甜而不腻的口感，各种可爱的造型，黄油、鸡蛋、糖的搭配，不含任何化学添加，健康又好吃。
巧克力
品牌原巧克力，有多种口味的颜色的选择，搭配各人的灵感，做出无限甜美。
2.价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
6寸鲜奶蛋糕
18.2
68
无此款
8寸鲜奶蛋糕
32.8
88
98
10寸鲜奶蛋糕
59.1
108
118
曲奇饼干
17
38
巧克力制作
0.12/克
0.4/克（120克起做）
折扣销售
开业促销，八五折优惠
赊账销售
无
3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
某城中村
70
3万
（2）选择该地址的主要原因：
该地段人员密集，并且靠近学校，生意兴隆。
（3）销售方式（选择一项并打）：
将把产品或服务销售或提供给：
■最终消费者零售商批发商
（4）选择该销售方式的原因：
服务性行业，面向终端消费者。
4.促销
人员推销
报摊推销
成本预测
500元/次
广告
印制单张广告彩页5000张
网络宣传
400元/次
公共关系
营业推广
连续七天每天派送免费食物以供品尝
90元/天
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
个体工商户有限责任公司
个人独资企业其他
■合伙企业
拟议的企业名称:
魔法蛋糕坊
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）:
职务月薪
业主经理（一名）2000元
员工（一名）1500元
企业将获得的营业执照、许可证:
种类预计费用
工商营业执照许可证23元
卫生许可证1200元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）:
员工薪酬3500元/月
保险600元/月
税金300元/月
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
合伙人
内容
条款
文星
小李
出资方式
资金
资金和技术
出资数额与
期限
30000
20000
利润分配和亏损分摊
60%
40%
经营分工、权限和责任
销售
技术
合伙人个人负债的责任
按投资额比例分
协议变更和
终止
如撤资则协议终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
小型烤箱
2只
400
800
烤盘
5只
15
75
裱花台
4只
35
140
饼干模型
50只
3
150
6寸蛋糕活模
25
50
8寸蛋糕活模
30
60
10寸蛋糕活模
1只
45
打蛋器
100
合计
1720
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
无
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备：
展示架
158
写字台
170
收银机
桌子
8只
1200
沙发
16只
300
4800
7128
4.固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
573/年、48/月
交通工具
0
办公家具和设备
7128
2376/年、198/月
店铺
2000
667/年、56/月
厂房
土地
3616/年、302/月
七、流动资金（月）
1.原材料和包装
黄油
67.40kg
4.6
310
鸡蛋
11.12kg
7.2
72
低筋粉
19.42kg
12
233
巧克力
1.2kg
46
糖粉
7.05kg
10.5
74
细砂糖
9.67kg
9.2
89
包装盒
1250只
0.32
1224
2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
费用（元）
备注
业主的工资
2000
雇员工资
1500
租金
2500
营销费用
1530
此费用只在开业第一个月产生
公用事业费
500
维修费
保险费
600
登记注册费
其他
1223
一次性费用
一次性费用
10003
八、销售收入预测（12个月）
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
6寸蛋糕
销售数量
36
43
52
62
90
631
平均单价
58
806
月销售额
1450
2040
2448
2924
3536
4216
5100
6120
42658
8寸蛋糕
14
21
254
1043
750
1056
1232
1496
1848
2200
2640
3168
22134
10寸蛋糕
123
92
1280
460
648
756
972
1080
1296
1512
1836
13096
曲奇
86
104
124
149
179
1260
32
450
1600
2280
2736
3268
3952
4712
5662
6802
47580
40
48
568
576
672
816
1008
1440
1728
12064
合计
销售总量
120
144
173
207
249
208
299
358
2523
销售总收入
4660
6600
7844
9476
11424
13624
16354
19654
137532
九、销售和成本计划
销售
含流转税销售收入
流转税（增值税等）
销售净收入
成本
业主工资
24000
员工工资
18000
30000
128
127
6000
折旧费
302
3624
贷款利息
7200
102
原材料（列出项目）
DIY配料
805
966
1159
1390
1669
2003
2404
2884
20290
107
753
总成本
8467
8633
8834
9073
9363
9708
9362
10125
10622
112621
利润
-3807
-2033
-990
403
2061
3916
2062
6229
9032
24911
税费
企业所得税
个人所得税
3600
净收入（税后）
-4107
-2333
-1290
103
1761
1762
3616
5929
8732
21311
十、现金流量计划
现金流入
月初现金
50000
20159
20659
22103
24179
29403
36827
27151
30925
36149
42373
51627
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金（A）
54660
26759
28503
31579
35603
43027
48251
38575
42349
49773
58727
71281
现金流出
现金采购支出
原材料
2300
1300
1800
21400
易耗品
200
赊购支出
15000
偿还贷款本金
设备
健康
税金
现金总支出（B）
34501
6100
6400
7400
6200
21100
7650
7100
6700
122951
月底现金（A-B）
64582
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