项目检查记录表人事行政财务生产经营类Word文档下载推荐.docx

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7、《薪资福利管理制度》

有无执行规范化文件规定的福利

8、《培训管理制度》

培训有无按计划进行并有详尽的记录

9、《培训管理制度》

有无按培训体系的要求编写教材并汇编成册

10、《员工异动管理制度》

有无按规范化文件的要求审批员工异动手续

11、《员工奖惩管理制度》

是否按规范化文件要求采取奖惩措施，并有审批流程和详尽的记录

12、《劳动合同管理制度》

是否按照规范化文件要求管理员工劳动合同的相关事项

13、《员工异动管理制度》

是否按照规范化文件要求办理员工辞、离职手续

14、员工投诉渠道及处理

是否有符合规范化文件要求的投诉渠道及处理措施和结果

15、《绩效考核管理制度》

是否按照规范化文件要求制定并执行绩效考核

16、作绩效考核管理制度》

是否正确运用考核结果并反馈

17、《层级管理制度》

是否按照规范化文件要求管理层级

18、《员工任命管理》

是否按照规范化文件要求任命员工

19、《员工投诉（举报）管理》

是否能够有效处理员工的投诉、举报？

20、《安全管理制度》

是否按制度落实安全管理工作？

如何

具体实施？

21、《合同管理制度》

所有的经济合同有没有经过评审？

合

同评审程序是否完整？

合同存档状况

如何？

22、《办公室环境管理规定》

办公环境是否整洁、有序、规范？

是否

脏、乱、差现象？

23、《办公室用品管理制度》

办公用品及设备的零配件购置有无按计划进行保管？

办公用品发放有无专人登记？

24、《固定资产管理制度》

单位固定资产有无管理台帐？

对资产台帐有无及时更新维护？

25、《保密制度》

有无保密措施？

对员工有没有进行保密意识教育？

26、《车辆管理制度》

车辆管理是否有派事记录？

出车记录是否齐全？

日常维修保养是否按规定进行？

车辆行驶里程记录与实际加油量的控制有无核对程序？

27、《食堂管理制度》

食堂管理是否有规定和细则要求？

食堂安全管理有无检查记录？

采购有无核查？

28、《信息管理制度》

公司往来行政邮件收发有无进行等级？

前台有无管理台帐？

29、《办公设备管理制度》

行政办公设备有没有建立管理明细台帐？

有无及时更新与维护？

30、《文件制定的规范化管理》

文件是否按照集团统一规范制作？

31、《文件呈批及传递管理规定》

文件呈批与传递、登记、回收等是否按照规定程序执行？

32、《档案管理制度》

文件、资料档案收集、整理、管理是否

规范？

33、《档案管理制度》

有否保证档案资料的完整性和保密性？

34、《印章、证照管理制度》

印鉴证照保管是否符合要求，使用是否

有效审批、登记？

35、《计算机和网络管理》

计算机及网络硬件和信息管理措施有

无落实？

状况如何？

36、《行政人事监察管理》

单位日常公关接待活动有无控制？

公关活动费用有无履行审批？

37、《会议管理制度》

各种会议是否按期按要求召开？

有无会议记录并形成会议纪要？

38、《卫生管理》

工作场地的卫生、绿化情况如何？

39、《安全生产管理》

有无制定安全责任制度？

有无成立安全消防队？

有无明确的防火责任？

有无安全生产的制度规定？

有无定期进行安全消防演习？

有无配齐必要的消防器材？

防火设备有无定期检查其有效性？

防火器材有无检查日期及责任落实？

对员工有无进行安全教育培训？

日常设备有无安全操作流程？

检查组成员签名:

接受检查者签名:

—财务类

检查项目（制度\规范）

1、现金管理

库存现金是否超过限额，库存现金是否账实相符，有无白条抵库，日记账的记录是否完整、准确，现金支/存是否符合流程；

2、支票管理

支票使用、管理是否符合流程；

3、银行存款管理

银行存款是否账实相符，是否按月编制银行存款余额调节表，未达帐项是否及时处理；

4、内部往来款管理

内部往来是否账实相符，是否及时入帐，是否每月对帐，差异是否及时处理；

5、应收账款管理

应收账款核算是否准确，是否及时对帐，长期应收款是否清理；

6、其他应收款管理

个人借支审批手续是齐全，核算是否正确，是否超过限额，是否及时清帐；

7、固定资产管理

固定资产是否账实相符；

固定资产购置是否符合流程；

8、工程管理

工程款核算是否准确，工程款支付是否符合流程，附件是否齐全；

9、采购管理

采购手续是否完备，超计划采购是否经过审批程序；

10、应付账款管理

应付帐款审批手续是否齐全，核算是否准确，附件资料是否完整；

11、存货管理

存货的收、发、领手续是否齐全，账实是否相符；

12、收入管理

收入核算是否准确，是否及时入账；

13、营业外收支管理

营业外收支是否符合流程，营业外收入是否及时入帐；

14、销售费用管理

销售费用核算是否符合流程，是否准确，附件是否完整；

15、费用支出管理

费用支付是否符合流程，附件是否完整；

16、税务管理

发票是否按规定管理，税费计算是否正确，纳税是否及时；

17、会计核算管理

账务处理是否及时，账务处理是否正确，核算方法是否前后一致；

18、财务报表管理

报表编制是否正确，报送是否及时；

19、财务档案管理

凭证装订是否及时，档案是否按规定管理；

20、财务安全管理

财务环境设置是否安全；

—生产经营类

1、生产订单管理

生产订单及变更记录是否按照程序进行

2、生产订单管理

生产订单是否按照规范化要求完整保存

3、生产计划管理

有无制订生产计划？

4、生产计划管理

生产计划制订是否规范?

5、生产计划管理

生产计划完成情况有无及时统计、记录?

6、生产图纸管理

技术图纸使用、回收、存档是否规范？

7、生产物料管理

生产物料申购程序是否按规范程序操作？

8、生产物料管理

生产物料领用、使用是否符合规范流程？

9、生产作业管理

生产作业是否按照规范化操作规程进行？

10、生产安全管理

生产设备安全、劳保措施是否良好?

11、生产现场管理

生产现场管理是否按照规范要求操作？

12、生产设备管理

生产设备是否按照规定进行维修与保养？

13、质量管理制度

质量检查、检验是否按照流程进行？

14、质量管理制度

产品质量有无记录？

记录是否完整？

15、质量管理制度

残次品是怎么样处理的？

16、仓储管理制度

原材料仓库管理流程执行情况如何？

原材料堆放合理与否？

17、仓储管理制度

半成品及配件仓管理流程执行情况如何？

18、仓储管理制度

材料堆放合理与否？

19、仓储管理制度

成品入库流程执行情况如何?

20、仓储管理制度

发货流程执行情况如何？

21、仓储管理制度

成品堆放合理与否？

22、仓储管理制度

ERP使用人员有无得到有效培训？

23、经营管理班子运作

经营班子会议是否按会议管理规定召开？

参加人员签到情况？

24、经营管理班子运作

经营班子会议有无会议记录？

会议结束后有无及时形成会议纪要？

25、经营管理班子运作

会议纪要落实情况有无跟踪反馈？

26、经营管理班子运作

经营班子决策原则是否得到落实

27、经营管理班子运作

有无制订《经营班子决策事项实施细则》

28、经营管理班子运作

经营班子成员绩效考核有无正常进行

29、经营管理班子运作

有无编制生产经营方案和年（月）度预算