干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告.docx
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干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告
干燥蔬菜深加工建设项目
可行性研究报告
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）
第一章总论
1.1项目单位基本情况
一、概况
某食品有限公司，位于某省某县南古镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2000万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。
公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法国、日本、新加坡等国家和地区。
是某市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司＋基地+农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。
为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并于2006年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。
2006年被某市政府命名为市级农业标准化生产基地；2007年被某市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2008年基地获得GLOBALGAP认证。
二、财务状况
2007年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%；2008年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。
三、法人代表基本情况
某，男，现年45岁，中共党员，助理经济师，大专文化程度，现任某食品有限公司董事长。
先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。
1.2项目建设方案
一、项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
某市某县年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目
项目承办单位：
某食品有限公司
建设性质：
新建项目
建设地点：
某省某市某县南古镇
二、建设规模及产品方案
该项目建设规模是建设年产2000吨干燥蔬菜生产线一条，主要产品为脱水青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。
三、技术及设备方案
1、技术方案
某农业科技股份有限公司借鉴德国、法国、中科院等中外科研成果，历经十八年的培育、研究，现开发出食品级、保健级、药用级等多种活性有机硒蒜。
有机活性硒蒜含有人体可直接吸收的19种氨基酸、赖氨酸、尼安酸、胡萝卜素、蛋白质、可溶性多糖以及钾、锌、钙等几十种微量元素，特别是硒的含量较高，经中国上海农科院测试中心检验、分析，硒含量为19.76mg/kg，是普通大蒜含量的2136倍，每粒有机活性硒蒜硒的含量为80-100微克，产品已申报国家发明专利，通过权威部门研究认证，对防控胃癌、前列腺癌、乳腺癌、十二结肠癌、肺癌及癌前病变，跟踪包围杀死癌细胞和艾滋病毒清除起到了强有力的作用。
2、设备方案
该项目所使用的设备原则上使用国产设备，但对于要求精度较高的金属探测器采用日本进口设备，生产设备水平为国内领先，主要有常州产链条式蒸汽烘干机，江苏兴化产漂汤流水线，泰州产沥水机，日本产金属探测器等；具体购置设备间下表：
表1-1主要购置设备一览表
序号
设备名称
产地或型号
数量
（台/套）
单价
（万元/台）
金额
（万元）
1
链条式蒸气烘干机
常州
1
41
41
2
蒸汽烘箱
某
10
1.5
15
3
漂汤流水线
兴化
1
10
10
4
切丁机
兴化
1
4
4
5
沥水机
常州
1
2
2
6
传送带
兴化
2
1
2
7
金属探测器
日本
1
11
11
8
选捡工作台
某
20
0.2
4
9
验收工作台
某
2
0.5
1
10
计量器具
某
3
0.2
0.6
11
冷风机
某
2
3
6
合计
96.6
四、土建内容及规模
主要建设内容:
新建生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米;购买链条式蒸汽烘干机1台,漂汤流水线1条,切丁机1台,沥水机1台,传送带2条,金属探测器1台,工作台22张,冷风机2台，蒸汽烘箱10台。
五、实施进度
本项目计划建设期为一年。
2010年开始建设，2010年底完成全部建设任务。
1.3投资结构和资金来源
设备采购明细表
序号
设备名称
产地或型号
数量
（台/套）
单价
（万元/台）
金额
（万元）
1
链条式蒸气烘干机
常州
1
41
41
2
蒸汽烘箱
某
10
1.5
15
3
漂汤流水线
兴化
1
10
10
4
切丁机
兴化
1
4
4
5
沥水机
常州
1
2
2
6
传送带
兴化
2
1
2
7
金属探测器
日本
1
11
11
8
选捡工作台
某
20
0.2
4
9
验收工作台
某
2
0.5
1
10
计量器具
某
3
0.2
0.6
11
冷风机
某
2
3
6
合计
96.6
1.4项目效益
一、经济效益：
二、社会效益：
1、该项目建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。
2、该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户3000户，促进农民增收达1200万元。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《建设项目可行性研究及经济评价手册》；
2、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。
3、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
4、《国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》；
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
6、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年本）》
7、农业部关于贯彻落实国家推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见；
8、农业部关于印发社会主义新农村建设示范行动实施方案的通知农发[2006]5号；
9、国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展的意见》；
10、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
11、国家现行的财会、税收政策；
12、项目建设单位委托书；
1.6综合评价
该项目属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类中的第一条农林业第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”类项目，符合国家产业政策要求。
该项目的建设，不仅具有较好的经济效益，而且能产生巨大的社会效益，其主导产品发展前景良好，能够促进农民增收、企业增效、国家创汇，三者共同受益，对于推进农业产业化和农业产业结构调整，将发挥重要的龙头带动作用。
项目选址某省某市某县星南古镇，符合城市规划要求，厂址自然条件好，基础设施配套齐全，水、电、暖供应有保证，交通便捷，出入方便。
综合分析，该项目生产线工艺成熟，技术设备先进，产品市场前景广阔，项目建设完成后，不但有良好的经济效益，而且有较高的社会效益。
项目的建设是必要可行的。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目占地
亩
100
2
项目总建筑面积
平方米
4390
3
绿化面积
平方米
1000
4
项目定员
人
600
5
产品方案
其中：
硒蒜胶囊
万片
15000
片剂
万粒
10000
冻干富硒蒜片
吨
250
6
项目总投资
万元
1964
7
销售收入
万元
17250
8
销售税金及附加
万元
476
9
总成本费用
万元
15811
10
利润总额
万元
963
11
所得税
万元
241
12
项目建设期
年
1
13
投资回收期
所得税前
年
4.3
所得税后
年
5.2
14
盈亏平衡点
%
60.97
15
总投资收益率
%
27.94
16
项目财务内部收益率
所得税前
%
36.14
所得税后
%
26.61
17
财务净现值
万元
1933
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
某县蔬菜种植历史悠久，蔬菜加工出口是某县的传统行业，但是大多数蔬菜加工企业都停留在初加工阶段，蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季，做到周年均衡供应，还可以改进蔬菜风味，增加花色品种，满足人们对蔬菜副食品日益增长的需要。
同时，可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求失衡所带来的“菜贱伤农”问题。
当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口，符合市场发展，也符合消费需求。
蔬菜深加工符合消费需求，随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，越来越多的人们开始注重时效和营养。
即使没有时间下厨，也不再倾向于所谓的垃圾食品。
相反，食用方便、可口、营养的蔬菜深加工产品越来越符合消费者的需求，受到市场的青睐。
因此，某县政府结合当地实际情况，制定了农贸带动策略，立足本地资源，变资源优势为商品优势，走生产加工、销售一体化的路子。
提出面向市场、依托资源，把优势产业做大做强的方针，为进一步提高农副产品附加值，扩大外销收入铺垫道路。
某食品有限公司通过引进青岛海洋学院、某轻工业学院等的先进技术，建设干燥蔬菜生产线项目，生产高科技含量、高创汇和高效益的干燥蔬菜，提高干燥蔬菜深加工产品的档次和附加值，以增强产品在国际市场上的竞争力，适应国内外市场的需求，实现企业的可持续发展。
2.2项目建设的必要性
第三章建设条件
3.1项目区概况
一、建设地点选择
（1）自然条件
某县位于鲁东南平原，土地肥沃，水资源充沛，沭河从中穿行而过，气候适宜，一年四季分明，属温暖带季风湿润性大陆气候，光照充足，土地资源丰富，属沙壤黑土地，质地为中壤粒状结构，含磷、钾有机质较高，极宜种植各种农作物。
（2）交通条件
本项目建设地点周围现有主要交通道路为327国道和省道，是项目对外联系的主要道路，另外某工业区内规划了若干区内交通道路，以方便入住单位对外联系，场址交通较为方便。
（3）公共设施条件
项目位于某食品有限公司院内，场址内现有供电线路，给水、排水等公用设施齐全。
（4）资源情况
近年来某县委县府高度重视发展“三高”农业和调整农业产业结构，目前已经形成“东茶、西菜、南桑、北柳”的发展格局，形成了“东茶、西菜、南桑、北柳”的发展格局，已发展蔬菜5万亩，年产蔬菜10万吨。
公司处在某县蔬菜主产区，足以满足生产用原料的需求。
二、本行业及关联产业发展现状
（1）国内市场
目前国内的干燥蔬菜企业生产规模都相对偏小，产量相对无法满足市场的需求。
该项目的建设，可以有效的缓解市场对干燥蔬菜需求的压力。
干燥蔬菜产品因功效高、价格低，在国际市场上具有一定的竞争力，在满足国内市场需求的同时，打入国际市场的前景看好。
（2）国外市场
发达国家蔬菜生产弱化，对农业实行高度保护，必将减少不具备比较优势的农产品生产，发展一些机械化程度高、规模效益高的如稻谷等农产品，而让出蔬菜等农产品市场份额。
这就为我国扩大蔬菜出口提供了难得的机遇。
（3）项目建成投产后，年带动种植辣椒1500亩、胡萝卜2500亩、洋葱3000亩，相关农民近3000户。
为发展种植基地，公司每年拨出10万余元资金扶持农民发展种植，可直接增加农民人均收入6000余元。
3.2项目建设条件优劣势分析
一、有利条件
该项目符合国家农业产业政策和农业综合开发发展规划，能充分发挥我县农副产品资源丰富和劳动力价格便宜两大优势。
某县是某蔬菜出口基地之一，是某县的传统行业，种菜历史悠久，经验丰富。
种植管理技术水平高，精耕细作，种类多，产量高，品质优。
本项目的原料为辣椒、胡萝卜、白洋葱等，原料多为农民种植作物，易种植、产量高、品质优。
辣椒多为1元/公斤、胡萝卜0.4元/公斤、白洋葱0.45元/公斤。
这些原料的价格波动较小，对项目的影响也较小。
二、主要障碍因素及解决方案
项目建设场址处于沭河岸畔。
因此，建议工程施工时，应尽量采取环境保护措施，严禁污染物进入地下水，对沭河水质造成污染。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
一、项目产品市场供求现状及前景分析
目前国内的干燥蔬菜企业生产规模都相对偏小，产量相对无法满足市场的需求。
该项目的建设，可以有效的缓解市场对干燥蔬菜需求的压力。
干燥蔬菜产品因功效高、价格低，在国际市场上具有一定的竞争力，在满足国内市场需求的同时，打入国际市场的前景看好。
同时发达国家蔬菜生产弱化，对农业实行高度保护，必将减少不具备比较优势的农产品生产，发展一些机械化程度高、规模效益高的如稻谷等农产品，而让出蔬菜等农产品市场份额。
这就为我国扩大蔬菜出口提供了难得的机遇。
二、项目产品的市场竞争优势分析
干燥产品易于存放，食用方便，价格便宜，干燥蔬菜食用方便、卫生、耐贮存，能够保持蔬菜原有的风味、营养成份和色泽。
东盛公司在蔬菜速冻加工方面发挥自己的优势，通过了ISO9000的质量体系认证，并连续几年获得了无公害农产品证书和其他各种绿色优质农产品荣誉证书。
生产的干燥蔬菜产品必将得到欧美等市场的认可。
4.2营销策略、方案、模式
+++++食品有限公司始终把产品质量放在第一位，对可户服务周到，发现问题及时解决。
项目建成后东盛公司会一如既往的重视产品质量和售后服务，视顾客为上帝，为客户提供优质产品和真诚的服务。
目前公司已经和美国味好美等多家国外大公司签约供货订单5000余吨，新建干燥蔬菜深加工生产线是必走之路。
4.3市场风险分析
干燥蔬菜生产线的80%的通用设备可以转产我公司传统主产品某脱水蒜片，有效的防范和降低了投资风险。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
该项目建设规模是建设年产2000吨干燥蔬菜生产线一条，主要产品为脱水青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。
5.2工艺（技术）方案
一、工艺（技术）路线及流程图
该项目是利用设备对原料蔬菜进行干燥深加工，其工艺流程为：
二、主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
某农业科技股份有限公司借鉴德国、法国、中科院等中外科研成果，历经十八年的培育、研究，现开发出食品级、保健级、药用级等多种活性有机硒蒜。
有机活性硒蒜含有人体可直接吸收的19种氨基酸、赖氨酸、尼安酸、胡萝卜素、蛋白质、可溶性多糖以及钾、锌、钙等几十种微量元素，特别是硒的含量较高，经中国上海农科院测试中心检验、分析，硒含量为19.76mg/kg，是普通大蒜含量的2136倍，每粒有机活性硒蒜硒的含量为80-100微克，产品已申报国家发明专利，通过权威部门研究认证，对防控胃癌、前列腺癌、乳腺癌、十二结肠癌、肺癌及癌前病变，跟踪包围杀死癌细胞和艾滋病毒清除起到了强有力的作用。
三、主要工艺（技术）参数
1、硒蒜胶囊（片剂）生产技术
年加工大蒜：
2000吨
年生产天数：
300天
生产班次：
3班
脱水温度：
50-65℃
干燥时间：
4小时
年产富硒蒜粉：
125吨
胶囊型号规格：
1＃（0.5g/粒，0.5g/片）
2、真空冷冻干燥硒蒜片生产技术
年加工大蒜：
2000吨
年生产蒜片：
250吨
年生产天数：
300天
生产班次：
3
5.3设备方案
该项目所使用的设备原则上使用国产设备，但对于要求精度较高的金属探测器采用日本进口设备，生产设备水平为国内领先，主要有常州产链条式蒸汽烘干机，江苏兴化产漂汤流水线，泰州产沥水机，日本产金属探测器等；具体购置设备间下表：
表5-5主要购置设备一览表
序号
设备名称
产地或型号
数量
（台/套）
单价
（万元/台）
金额
（万元）
1
链条式蒸气烘干机
常州
1
41
41
2
蒸汽烘箱
某
10
1.5
15
3
漂汤流水线
兴化
1
10
10
4
切丁机
兴化
1
4
4
5
沥水机
常州
1
2
2
6
传送带
兴化
2
1
2
7
金属探测器
日本
1
11
11
8
选捡工作台
某
20
0.2
4
9
验收工作台
某
2
0.5
1
10
计量器具
某
3
0.2
0.6
11
冷风机
某
2
3
6
合计
96.6
5.4建筑方案
一、设计结构
车间、低温储藏室、冷风汽调储藏室墙体采用钢筋混凝土结构，棚顶采用钢架结构，生产车间内部墙面为人造大理石，地面为大理石，外墙为瓷砖，低温储藏库为双层墙，低温储藏库和冷风汽调库内墙喷保温材料。
二、主要建（构）筑物。
表5-6主要建（构）筑物工程一览表
序号
建筑内容
结构形式
单位
数量
备注
1
生产车间
钢筋混凝土结构
平方米
1400
2
低温储藏室
钢筋混凝土结构
平方米
1200
3
冷风汽调储藏室
钢筋混凝土结构
平方米
1200
合计
平方米
3800
5.5节能减排措施
一、项目能源消耗种类和项目能耗指标
（一）能源消耗的种类
在项目运行过程中，将主要消耗如下的能源：
1、电能、水、煤炭
2、项目所在地能源供应状况分析
苍山县供电及煤炭供应情况良好，能够保证能源的供应。
（二）项目能耗指标
本项目年加工大蒜4000吨，主要能耗为水、电、煤、蒸汽。
表5-7主要能耗指标表
序号
名称
年消耗量
折算标煤
折算标煤（t）
备注
1
水
8900m3
2.571t/万m3
2.28819
2
电
662175kWh
3.57t/万kWh
236.3965
3
煤
2360t
0.7143t/t
1685.748
4
汽
750t
0.10857t/t
81.4275
5
合计
2005.86
二、节能措施和节能效果分析
本项目消耗的能源主要是电能，拟采取以下节能措施，已达到最大限度节约能源的目的。
（1）项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，采用节能型新技术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，节约能源，避免浪费。
（2）生产设备选用能耗低、体积小、性能优良,便于操作的设备。
（3）灯具以节能灯或荧光灯为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控装置以节约电能。
为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：
（1）根据项目所处场址情况，合理施工，避免对水资源的破坏。
（2）采用节水型卫生洁具，强调推广使用一次冲洗水量为6升的座便器，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴。
（3）控制绿化用水。
根据实际情况合理确定用水量，浇水时间不宜在中午等温度较高时间进行，避免水分蒸发造成的不必要的浪费。
（4）供水系统采取防渗、防漏措施，减少中途不必要的损失。
（5）加强管理，定期对各类设备、管道等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，以减少浪费，节约用水。
5.6项目实施进度安排
该项目建设期为1年。
2010年开始建设，2010年底完成全部建设任务。
项目实施计划拟定如下：
2010年1-2月进行前期设计工作；
2010年3月-2010年8月进行土建工程建设，同时6月份进行设备的订购；
2010年9月进行设备安装；
2010年10月进行设备调试；
2010年11月进行项目试运行；
2010年12月正式进入投产。
表5-8项目建设实施进度表
时间
项目
2010年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目前期设计
土建工程施工及设备订购
设备安装
设备调试
设备试运行
竣工验收、交付使用
第六章环境影响评价
6.1环境影响
一、项目对环境影响分析
该项目厂址位于某市某县工业区，南古镇驻地，沭河旁边。
厂址位置优越，周围无污染源，环境状况良好。
该项目投产后，主要是利用先进的设备对原料进行清洗加工，此项目清洗后的废水可以浇灌农田，加工后的剩余废料可用于沼气，为职工生活提供方便，对环境无污染，符合国家环保政策，无需环境治理。
6.2评价与审批
该项目对周围生态环境影响较小，该项目建成后对周围环境无破坏或不利影响。
该项目在生产过程中基本无三废污染，属于环保型项目。
第七章项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
该项目实行项目法人责任制，由某食品有限公司负责组织实施，实行总经理负责制，拟设置生产部、办公室、供销部、财务部、机动部、后勤部等部门。
7.2劳动定员
项目建成后，根据新建生产装置的工艺及特点，年拟定工作日300天，车间行政管理人员实行8小时工作制，该项目劳动定员为120人。
7.3经营管理措施
分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。
建设阶段包括招投标、工程监理等保证措施，重点说明项目建设过程中资金管理方式，包括财政资金、自筹资金及银行贷款的具体管理办法。
竣工投产后管理包括生产经营管理、财务管理、营销管理等。
7.4技术培训
为了做好本项目的建设和运行管理工作，在项目执行过程中，拟对有关建设和管理人员进行有计划的培训工作，以保证项目的顺利执行和运行管理，人员培训主要着重以下几点：
1、提高项目执行管理人员的业务水平，充分了解项目实施的要求及程序，以保证项目的顺利执行。
2、对项目管理的财务人员进行专业培训，以加强它们在项目执行中以及项目建成后的财务管理能力。
3、为了使员工掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技
升级会员 