材料进场验收管理制度Word文档下载推荐.docx
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材料款项的申请与支付,定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。
3.2工程部职责
根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标,以配合采购部工作。
根据工程进展情况及时提交采购申请,参与对供货商的考察,采购合同进行评审及会签。
参与进场材料/设备的验收。
3.3财务部职责
负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付,参与采购合同的评审。
4工程材料进场验收管理流程
4.1材料采购部签订材料/设备采购合同,合同签订应明确供货方式、供货时间等
4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请(申请期限要在采购合同规定供货期内),经部门领导审批后递交到采购部。
如不能在合同要求其内材料/设备进场,同样也需向采购部书面申请顺延供货,注明顺延期限及供货日期《材料/设备(延期)进场申请表》。
4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系,确定具体到货日期并通知工程部。
如不能按要求时间供货,需提前10天书面通知工程部,以便下步工作的顺利安排。
4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查,会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求,如不满足应协商出有效可行的方案。
(大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案,审批)
4.5货物安全卸入合同指定(甲方指定)位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收,验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准(如有封存样板参照样板)等,并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、使用说明书及随附技术文件等,填写《材料进场验收单》/《设备进场验收单》
4.6在使用单位对材料/设备的名称、规格型号、数量、质量确认无误后,工程部主管工程师把材料/设备移交到施工单位,填写《甲供材料/设备移交单》双方签字确认
4.7采购部把《材料进场验收单》/《设备进场验收单》作为后续货款的支付依据,可进行货款的支付申请。
4.8若验收时发现不合格材料,参加验收人员应出具《不合格材料/设备通知单》由工程部、采购部出具意见报至工程副总/总经理(工程副总权限为5万元,大于5万元由总经理审阅)。
采购部负责及时通知供货单位立即退货。
如不能及时退货的,由采购部和供货商协商,并书面确认可暂时在现场存放但我方不负保管责任。
与供货商协商按降级进行货款支付
附表一:
材料进场验收单
年月日
工程名称
供货单位
材料名称
使用部位
合同名称
施工单位
检查项目
检查结果
材料数量
及规格
材料外包装及目测感观验收
送货材料与样板的相符程度
材料质量与合同要求的相符度
随带文件和相关资料
验收结论
参加验收单位
监理单位
建设单位
负责人:
日期:
日期
监理工程师:
日期
工程部:
采购部:
日期:
此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份
附表二:
设备进场验收单
设备名称
安装部位
设备数量
设备外包装及目测感观验收
随即文件和相关资料是否齐全
零部件是否与装箱单内容相符
设备型号等与合同是否一致
附表三:
进场材料/设备移交单
年月日
材料/设备名称
规格型号
生产供货单位
数量
状态
随带附件详细说明:
移交单位:
移交人:
(签字)
接收单位:
接收人:
注:
此表一式两份移交单位与交接单位各持一份
附表四:
不合格进场材料/设备处理审批表
材料不合格原因:
工程部专业人员:
工程部意见:
部门经理(签字):
采购部意见:
审批意见:
工程分管副总:
总经理意见:
执行情况:
采购部经理:
此表一式三份分别留存工程部、采购部、供货单位
附表五
材料/设备(延期)进场申请表
申请进场材料/设备名称
申请材料规格/设备型号
申请进场数量
申请进场时间
合同相应
条款描述
需顺延时间
申请
部门
意见
专业工程师:
部门经理:
采购
部意
见
部门经理:
此表一式两份申请部门及采购部各留一份