咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告.docx
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咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告
咖啡坚果种植开发建设项目
可行性研究报告
第一章总论
第二章背景及必要性
第三章建设条件
第四章市场分析与销售方案
第五章项目建设方案
第六章环境影响评价
第七章项目组织与管理
第八章投资估算与资金来源
第九章财务评价
第十章社会效益分析、结论及建议
第一章总论
一、项目提要
（一）项目名称：
某市20000亩咖啡坚果种植开发项目
（二）建设性质：
新建
（三）项目建设单位、法人代表、所有制形式
1、项目建设单位：
某产业（集团）有限公司
2、法定代表人：
（四）所有制形式：
有限责任公司
（五）建设地点、规模、建设内容及期限
1、建设地点：
某市某县大雪山彝族拉祜族傣族乡
2、建设规模：
开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，配套建设咖啡初加工厂1座。
3、建设内容
（1）在南汀河流域的某县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。
（2）投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。
3、建设期限：
两年
（六）项目申报单位及负责人
1、项目申报单位：
某产业（集团）有限公司
2、负责人：
某
（七）项目投资规模及资金构成
1、资金筹措
本项目总投资8000万元，其中良种引进、苗木培育、种植技术培训推广235万元，土地流转及种植5787万元，初加工厂建设1000万元，流动资金1000万元。
总投资8000万元中自筹资金7800万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金200万元。
2、主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量或金额
备注
1
建设规模
亩
20000
加工能力
吨
4000
2
主要生产设备
台（套）
65
含环保消防设备
3
项目建设期
年
2
4
项目定员
人
300
5
年销售收入（达产后）
万元
10000
6
年总成本费用（达产后）
万元
4054
7
年平均利润总额（达产后）
万元
2850
8
利息备付率（平均年）
%
2195.11
9
偿债备付率（平均年）
%
332.84
10
投资回收期（税前）
年
6.23
11
投资回收期（税后）
年
6．61
12
财务内部收益率（税前）
%
32.44
13
财务内部收益率（税后）
%
26.92
14
财务净现值（税前，IC=8%）
万元
15956.66
15
财务净现值（税后，IC=8%）
万元
11357.29
（八）项目辐射带动范围及带动能力
本项目覆盖大雪山乡团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人；配套咖啡初加工厂1座可安排就业200人。
同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域、澜沧江流域的咖啡开发种植8万亩以上。
二、可行性研究编制依据
（1）《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；
（2）《云南省农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；
（3）《中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定》（中发〔1996〕12号）；
（4）中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；
（5）国家扶贫开发有关方针政策；
（6）《农业部特色农产品区域布局规划2006—2015》
（7）《中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见》（云发〔2011〕1号）
（8）《云南省咖啡产业发展规划2010—2020》
（9）《云南省生物产业发展规划纲要2009—2020》
（10）《云南省优势农产品区域布局规划》
（11）《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（12）某市“十二五”农业产业发展规划、中共某市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定》
（13）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
三、扶贫效果论证
某市20000亩咖啡坚果种植开发项目建成后，除项目本身社会经济效益十分明显之外，可辐射、带动澜沧江流域、南汀河流域8000户农户发展咖啡80000亩。
按照公司执行的保护价水平测算，项目稳定投产后每年农民经济收入可达3200万元以上，使项目区贫困群众的年人均纯收入增加3809元，决贫困人口8400人的增收问题；咖啡属多年生灌木，对保护生态环境、减少水土流失有积极的作用；咖啡种植是劳动密集型产业，可为农村剩余劳动力长期稳定地从事农业提供保障，对缓解就业压力、加快当地持续、快速发展起到积极作用。
创新的开发和经营管理模式，为发挥项目区土地资源效益、促进项目区经济发展和农民长期、稳定增收提供可靠的机制。
四、存在问题与建议
项目区大雪山民族乡是一个集“边、山、少、穷”为一体的欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡，是本项目实施工作中的主要问题。
因此，建议加强科技知识普及、培训，切实提高咖啡种植农民整体素质；同时项目规模较大，要把整体工作做好，必须得到各级党委政府、各有关部门给予的关注和支持。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
（一）国家重视云南咖啡产业发展，某市委、政府提出城乡居民收入倍增计划
2007年农业部制定了《特色农产品区域布局规划2006-2015》，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植、加工和科研能力建设。
2003年云南省制定的《优势农产品区域布局规划》和2009年制定的《生物产业发展规划纲要2009-2020》中，把咖啡列为生物产业发展重点。
同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策环境。
根据《云南省咖啡产业发展规划2010-2020》、《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，到2015年，某市咖啡种植面积要发展到20万亩左右，年产咖啡豆3万吨，农业产值5亿元以上。
《中共某市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定》指出，到2015年末，全市国内生产总值年均增长12%以上。
实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻一番以上，其中：
城镇居民人均可支配收入力争达25000元左右，年均增长12%以上；农民人均纯收入确保达7000元左右，力争达8000元，年均增长16%以上。
加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。
以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容。
在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。
大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。
加大扶贫开发力度，实施产业扶贫项目，到2015年减少贫困人口50万人。
（二）某市产业扶贫工作任务艰巨
某市8个县（区）中有7个为国家重点扶持贫困县，占全省国家贫困县的9.6%。
长期以来产业培植投入不足、生产方式较为落后，产业发展水平低、规模小。
封闭、分散、滞后的产业发展现状，是某贫困面较大、贫困程度较深的客观因素。
2010年底，全市农民纯收入低于1196元的贫困人口有40万人，贫困发生率为19.84%，贫困人口数居全省第6位，贫困发生率居全省第3位。
农民人均纯收入在1500元以下的有100万人左右，占农业人口总数的50%。
全市农民人均纯收入低于785元以下处于深度贫困的有1089个自然村、28533户、11.907万人（其中少数民族有9.54万人），分别占全市9649个自然村的11.29%，占全市49.4万户农户的5.8%，占全市200万农业人口的5.95%。
推广新科技、调整种养殖业结构、使贫困农民能够从事二、三产业，实现自我发展，是今后加快某市贫困人口脱贫致富的关键所在。
（三）某是最适宜咖啡生长的区域之一，咖啡产业化开发新动力基本形成
小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温19℃—23℃、年降雨量在700—1800毫米、土壤PH5.5—6.5的地区，即低纬度、高海拔、昼夜温差大的地区。
某市位于云南省西南部，地处东经98o40’—100o34’北纬23o05’—25o02’之间，北回归线穿越某全境，海拔1500米以下的热区面积占全市国土面积的三分之一，土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方，发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。
项目区某县大雪山乡位于东经99°44″，北纬24°01″之间，年平均气温23.3℃左右，年≥10℃的积温约7386.9℃，年平均降雨量1014.1毫米，平均相对湿度76%。
某咖啡种植的实践表明，在某种植的咖啡生长快、长势好、产量高，均匀饱满。
产自某的小粒咖啡经杯品质量分析，具有优于其它品种的“香气浓郁持久、略带果酸味”的独特品质。
《云南省热作产业“十二五”发展规划》、《云南省咖啡产业发展规划2010-2020》把某布局为咖啡产业发展的重点区域，某有资源、有优势、有条件建成云南乃至全国重要的咖啡生产基地。
2009年末某全市实际种植面积仅为2.54万亩。
某产业（集团）有限公司2007年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了某后谷咖啡有限公司，已经成功开发种植咖啡20000余亩。
是创新某咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。
（四）咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔
咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此咖啡居世界三大饮品之首。
全世界年咖啡消费量约为700万吨。
全球咖啡消费需求以年1.5%的速度增长，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。
消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡；由过去偏好饮用含咖啡因较高、口感强烈的Robusta（中粒种）咖啡逐步向消费咖啡因较低、口感柔和的Arabica（小粒种）咖啡转变。
国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。
我国受传统饮食习惯、文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。
2009年国内咖啡的消费量约6万吨，为世界消费量的0.7%左右，近三年年均增长率超过20%，现磨咖啡增速达30%。
随着我国经济的崛起、人民生活水平的不断提高、旅游业的发展以及中西文化的融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到2015年国内咖啡消费量将达到20万吨，2020年达到50万吨，跻身咖啡消费大国行列。
三、项目建设的必要性及目的意义
（一）是某加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平的需要。
市委农村工作会议提出，以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。
在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。
大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。
（二）是全市加大扶贫开发力度，减少贫困人口的需要。
《中共某市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定》指出，到2015年末，全市国内生产总值年均增长12%以上。
实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻一番以上，其中：
城镇居民人均可支配收入力争达25000元左右，年均增长12%以上；农民人均纯收入确保达7000元左右，力争达8000元，年均增长16%以上。
因此加大扶贫开发力度，实施产业扶贫是实现上述目标的必然选择。
（三）本项目是加快某农业产业化进程的需要
结合某“十二五”农业产业发展规划和县域经济发展的实际，实施20000亩咖啡坚果种植建设项目是某实施“生态农业”战略，促进农业产业结构调整和抓好
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