年产10万平方米华清玉装饰板项目可行性研究报告.docx

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年产10万平方米华清玉装饰板项目可行性研究报告

年产10万平方米华清玉装饰板项目

可行性研究报告

一、摘要……………………………………………………………………….1

二、公司介绍………………………………………………………………….2

（一）公司简介…………………………………………………………….4

（二）管理团队…………………………………………………………….4

（三）经营组织形式……………………………………………………….5

（四）保密协议与竞业禁止协议………………………………………….5

（五）激励机制…………………………………………………………….5

（六）外部支持…………………………………………………………….5

三、产品与技术介绍…………………………………………………………5

（一）产品描述…………………………………………………………….5

（二）产品技术开发……………………………………………………….7

（三）知识产权…………………………………………………………….8

（四）产品生产…………………………………………………………….8

四、市场分析………………………………………………………………..11

（一）市场前景展望……………………………………………………….11

（二）产品市场……………………………………………………………14

（三）目标市场特点与营销对策…………………………………………15

五、竞争优势分析………………………………………………………….17

（一）竞争产品或替代产品情况…………………………………………17

（二）产品优势…….…………………………………………………….18

（三）同比竞争优势………………………………………………………18

（四）产品推出后预期市场反应…………………………………………19

（五）目标市场份额………………………………………………………19

（六）主要市场竞争力…………………………………………………..19

（七）市场变化趋势………………………………………………………20

（八）新竞争对手进入的威胁……………………………………………21

六、市场营销……………………………………………………………….21

（一）营销策略…………………………………………………………..21

（二）营销渠道…………………………………………………………..22

（三）营销推广…………………………………………………………..23

七、融资计划………………………………………………………………..23

八、财务分析………………………………………………………………..24

（一）主要财务指标……………………………………………………..24

（二）财务数据测算依据………………………………………………..25

九、风险与回报…………………………………………………………….29

（一）风险及对策………………………………………………………..29

（二）预期收益……………………………………………………………30

十、目标步骤………………………………………………………………..30

（一）计划目标……………………………………………………………30

（二）计划步骤……………………………………………………………30

附件………………………………………………………………………………32

一、摘要

某实业有限公司由##科技大学##研究院、##盛康宁科技开发有限公司提供部分技术支持，公司高层技术人员掌握核心技术,公司主要依托##科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势，在政府的支持下，利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术，借助##周边地区廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。

迅速把世界领先的技术优势转化为经济优势，在较短时间内，在##高新西区##工业港建成国家级微晶材料产业基地，综合运用多种手段，争取用5年的时间建成这一领域世界最大的公司。

鉴于技术的保密性,希望投资方能以优先股参股的方式加入，以保持对企业的绝对决策权，确保企业既定方针不变，确保技术不外流；在此前提下，引进公司发展需要的资金、人才、技术和管理模式；本项目自身特点决定现金流的稳定，对基金股东红利的支撑较为有利。

所需求融入的一期建设资金希望####年3-4月投入，用于生产条件建设，之后可依靠经营利润滚动发展。

目前，前期工作基本完毕，已获得政府支持，对该项目给以单独的优惠政策支持，所得税、增值税地方所得部分由财政返还5年，减半3年。

高级管理人员的个人所得税地方所得部分由政府财政予以返还，并以政府文件形式确认。

已与政府达成土地优惠协议，确定在##现代工业港，邻317国道征用土地100亩。

公司名称为：

某实业有限公司，注册资本：

1000万元。

由于第一代产品已建设了6个厂,生产技术上风险极小，在市场介入的初期存在着市场认知的风险，很可能会出现低端第一代的产品好卖，而高端玉石级的产品却没有找到合适的管道顺畅地介入，高档石材的商人们从自身的利益出发也会做出一些反击。

这样导致利润下降。

经测算，按第三代玉石级产品10万平方米测算，项目建成后第一年利税5556万元，其中所得税1830万元，提取公积372万元、公益金186万元，未分配利润3158万元。

第二年利税11092万元，其中所得税3660万元，提取公积744万元、公益金372万元，未分配利润6316万元。

是极具良好投资回报前景的投资项目。

二、公司介绍

（一）公司简介

公司注册在##国家高新技术产业开发西区配套工业基地##现代工业港，紧临##出口加工区西区，距“因特尔”公司的封装测试基地仅400米。

公司主要利用##科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势，在政府的支持下，利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术而##周边有廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。

（二）管理团队

某，男，33岁，现任某实业有限公司董事长、总经理，##科技大学材料科学与工程硕士毕业，梁开明教授学生，项目开发参加人员，掌握核心技术，曾任攀枝花钢铁集团公司投资处投资科科长、新钢业钢铁公司副总，##清大华圣新材料有限责任公司总经理。

段华明，男，36岁，现任某实业有限公司总工程师，##科技大学材料科学与工程系硕士毕业，xx教授学生，掌握核心技术，曾任四川省广汉宏南棉纺织有限责任公司副总经理、四川省宏华源森织造印染有限责任公司副总经理。

xx，男，29岁，中国著名营销学家汪涛教授的博士生，主持过多个大型市场营销策划，较为有代表性的有华为国际市场运作，现每月市场销售6亿元，具有很强的理论和实践经验。

xx，男，56岁，现任某实业有限公司总经理助理，重庆大学冶金系炼钢专业本科毕业，曾任攀枝花钢铁集团公司投资处项目科科长，新钢业钢铁公司投资处处长。

xx：

男，29岁，##大学法律系毕业，世界商务策划师联合会中国区理事，担任多家上市公司法律顾问，有丰富的法律从业和人力资源管理能力。

（三）经营组织形式

按照有限责任公司的运行方式，所有权与经营权分离；

公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长由股东大会选举产生，董事长为企业的法人代表。

公司管理实行总经理负责制，总经理直接对公司董事会负责。

（四）保密协议与竞业禁止协议

公司与骨干员工签订保密协议和竞业禁止协议，规定在公司工作期间，有义务和责任保守公司的商业及技术秘密，骨干员工离开公司三年之内不得到与公司有竞争关系的公司任职。

（五）激励机制

公司培养高素质的员工和引进优秀人才相结合。

不断区分、选拔优秀人才。

并将优秀人才的自身利益与公司的总体利益相融合，通过人的规范化使用，使企业蓬勃发展。

为了稳定职工队伍，在公司未来形成利润后拿出10%--15%的创业股及期股，用以奖励高中层管理者及有专长对公司有突出贡献的员工，使大家能与公司的利益密切相连；鼓励职工充分展示个人才能，对于业绩突出的员工提供必要的教育培训支持；采取赛马不相马、优胜晋级的升迁机制。

三、技术与产品介绍

（一）技术描述

1、主产品

世界首创的华清玉装饰板及各种规格弧形板。

第二代微晶玻璃板及各种规格弧形板。

2、产品市场

建筑装饰行业、家具行业、工艺品、工业；

3、产品用途

高档建筑内外装修、公共设施、装饰品，家具面板、工业耐磨板。

4、产品特性及竞争优势

（1）无放射性，无化学污染，绿色环保；

（2）使用过程中不产生任何污染的建筑装饰材料；

（3）色泽绚丽多彩，是天然花岗岩大理石无法比拟的，装饰效果瑰丽高雅，将会给装饰业带来一场革命；

（4）用作外墙不产生光污染；

（5）玛瑙般坚硬耐磨；

（6）耐酸碱腐蚀，抗污染；

（7）永不风化，永不褪色；

（8）性能指标远远超过花岗岩大理石；

（9）翡翠般晶莹剔透，光泽度≥98%，远远大于天然花岗岩、大理石；

（10）吸水率小于0.02%，耐侯抗冻，不粘色污；

（11）600℃的温度下，强度指标不下降；

（12）施工简单方便，不产生装修污染。

5、技术特性

（1）基本性能

华清玉与微晶玻璃、花岗岩、大理石的性能比较：

性能

单位

微晶玻璃

华清玉

大理石

花岗岩

比重

g/cm3

2.65-2.8

2.7

2.4-2.7

2.6-2.8

抗压

Mpa

150-400

400

67-100

80-200

抗折

Mpa

35-40

55

7-20

10-24

抗冲击强度

J/m2

2000-3000

2000-3000

1500-2000

1800-2400

硬度

Kg/mm2

532

540

150

70-720

吸水率

%

<0.05

<0.02

0.3-0.8

0.2-0.5

耐酸性

%

0.05-0.1

0.05-0.1

7-12

0.5-1.2

耐碱性

%

0.03-0.08

0.03-0.08

0.2-0.5

0.05-0.1

热膨胀系数

10-7/℃

40-70

40-70

80-250

50-150

耐海水性

Mg/cm2

0.073

0.073

0.19

0.17

抗冻性

%

0.01-0.03

0.01-0.03

0.2-0.4

0.2-0.4

（2）技术先进性

华清玉系列产品世界首创，生产技术世界领先、产品色泽品种世界领先。

至少比市场同类产品技术（微晶玻璃装饰板）领先一代半（香港侨通集团评估），同时成本是同类产品最低的。

（二）产品技术开发

1、产品技术持续开发

公司将以##科技大学为依托，与梁开明教授、##盛康宁科技开发有限公司协同开发新产品，始终保持产品领先市场，并以产品技术引导市场。

2、同类竞争技术产品

从目前的技术水平看，短期内出现品质更好的产品可能性不大，产品上市后，有可能被同类产品生产厂家偷取材料配方进行仿造。

公司将依靠专利保护，加强配方保密，并以推陈出新和市场营销手段避开竞争，保持高新优势。

3、产品与技术开发目标

华清玉板：

加快新花色品种开发，维持领先地位；

微晶材料复合钢管；

工业用耐磨板；

工业零件；

利用##科技大学在这一领域的世界领先技术优势，以及公司高层人员掌握核心技术把中国的微晶材料事业发展壮大，成为全球在这一领域举足轻重的企业。

4、微晶陶瓷材料的应用

主要使用性能

应用实例