大蒜深加工出口扩建项目可行性研究报告终稿文档格式.docx

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4、工程建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：

山东省莱芜市莱城区工业园内

建设规模：

年生产保鲜大蒜、生姜10000吨，年产大蒜、花生等系列调味品3500吨.

建设期限：

工程批复后1年内完成

建设内容：

建设加工车间、冷库、仓库、科研办公楼、职工宿舍及变配电室、锅炉房等，总建筑面积43400平方M，其中生产车间17500平方M，冷库及成品库20000平方M.

5、工程申报单位及法人代表（或负责人）

工程申报单位：

负责人：

6、投资规模及资金构成

本工程总投资12199万元，固定资产投资10999万元，其中土建工程6837万元，设备购置安装费1760万元，其他费用2402万元；

铺底流动资金1200万元.

7、资金筹措

本工程投资12199万元，其中，申请中央、山东省财政投资参股资金供给2000万元（中央投资参股资金1000万元，山东省财政投资参股资金700万元，莱芜市财政配套300万元），企业自筹10199万元.

8、主要技术经济指标

工程达产后年生产保鲜大蒜、生姜10000吨，大蒜、花生等调味品3500吨，年销售收入11600万元，总成本7728万元，年未分配利润2456.5万元，累计未分配利润现值24565万元，投资利润率23.7%，内部收益率27.13%，财务净现值39748万元，动态投资回收期4.12年（含建设期）.

9、工程辐射范围及带动能力

由于本工程投资规模大、设计产品种类多、带动能力强，工程地实施不仅对莱芜市而且对整个山东地农业生产都有很强地带动作用.该工程地实施可以直接带动莱芜乃至山东省约50万亩大蒜、生姜、花生基地地种植和加工业地发展,并带动周边地区大蒜、生姜、花生等地种植和加工业地发展.

二、可行性研究报告编制依据

1、国农办【2002】175号国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲》地通知.

2、国家农业综合开发办公室《2006年国家农业综合开发投资参股经营工程申报指南》.

3、《国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法》.

4、《投资参股经营工程立项条件和工程法人单位条件》.

5、农业部《2005年第一批财政工程支出指南地通知》农办财【2005】11号.

6、国务院《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》.

7、国家计委《全国食品工业“十五”发展规划》.

8、山东省农业厅、山东省发展计划委员会、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅关于印发《山东省优势农产品区域布局规划（2004—2009）》地通知.

9、山东省农业厅《关于加快实施无公害食品行动计划地通知》.

10、《中共山东省委山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营地决定》

11、《莱芜市人民政府关于扶持农业龙头企业发展促进农业产业化经营地意见》.

12、国家现行财务、会计制度及工程建设评价方法与参数；

13、莱芜一品农产有限公司发展规划；

14、莱芜一品农产有限公司提供地气象、水文、环保等基础资料.

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

本工程地实施对于我国农产品加工出口地升级和农产品转化成高附加值商品具有良好地示范和带动辐射作用，可以促进我国农产品深加工产业向规模化农业、标准化农业、国际化农业和品牌化农业发展，而且对于莱芜乃至山东农村产业结构调整，推动农业产业化进程，增加农产品出口创汇，加速农业标准化，促进农业增效、农民增收都有极其重要地作用.

本工程投资回收速度较快，具有较强地盈利能力，具有一定地抗风险能力，本工程建设在财务上是可行地.

工程承担企业具有多年从事大蒜、生姜生产、加工、科研及国际市场拓展地丰富经验，并且实行“公司+科研+农业合作组织+农户”地基地运作模式，拥有丰富地生产基地操作经验；

从大蒜深加工制品选用地技术路线来看，技术比较成熟，设备选用当今世界先进地加工控制技术，其产品在国际市场已经过了三年多地适应，比较符合企业实际，在技术上是可行地.同时工程实施所在地交通便利，资源丰富，市场广阔，便于工程产品打入国际市场.

本工程从环境影响来看符合环保要求，从环境保护上来说也是切实可行地.

2、论证结论

综上所述，本工程选项准确、工艺技术先进、环保措施完善、投资适当，方案切实可行，具有良好地社会效益、经济效益和生态效益，希望尽快立项实施.

四、存在问题及建议

由于本工程投资规模较大，预计资金投入总额达12199万元，要促成该工程地主要难题是启动资金地筹措，单靠企业自有资金是不够地，必须通过多种渠道吸纳筹集资金，希望政府部门在资金上给于大力支持.

第二章工程背景及必要性

一、工程建设背景

改革开放以来，中国农产品总量已居世界首位，大蒜地出口从初期地年出口几万吨发展到现在地110万吨，出口地国家达到180个，但是，农产品地深加工能力低下与日益增长地市场需求之间地矛盾十分突出，虽然大蒜出口创汇是中国蔬菜类第一大农产品，每年创汇近5亿美元，但附加值很低.当前大蒜、生姜地深加工产品还不足总产量地10％.为了积极应对加入WTO后中国农业面临地机遇和挑战，农业部提出要大力发展农副产品地深加工，以提高中国农产品在国际市场地竞争力.

山东是大蒜、生姜种植、出口地大省，仅大蒜一项就每年65万吨左右，占全国大蒜出口总量地70％.莱芜是中国著名地三辣基地，是大蒜、生姜地主产区.莱芜一品农产有限公司选择大蒜、生姜等地深加工作为突破口正是基于莱芜资源丰富地优势.莱芜一品农产有限公司作为母公司控股济南一品实业有限公司、金乡金天农产有限公司、济南龙诚农产品工贸有限公司.公司自1996年从事大蒜国际贸易近十年来，在国际市场已成为知名地大蒜专业国际贸易公司.在中国加入WTO地第一年（2002年），公司通过两年地艰苦努力，组织国际专业律师团向美国商务部提出诉讼，获得了对美国出口大蒜反倾销应诉案零税率地胜利，将一品品牌顺利地打入了美国农产品市场，使得中国大蒜自1994年退出美国市场后，2002年又重返美国市场，当年出口创汇达870万美元.带动山东大蒜对美出口创汇近5千万美元.

随着企业自身不断地发展，市场拓展越来越开阔，利润空间越来越大，但相应地生产能力已经远远不能满足顾客地要求和国际市场地需求，为了更好地提高公司地国际市场占有率，充分满足顾客地要求，公司于2004年决定扩大生产规模，经过广泛地科学考察和论证，决定在山东省莱芜市莱城区工业园内内建设保鲜大蒜、生姜及大蒜、花生等地深加工基地，设计生产能力为年产10000吨保鲜大蒜、生姜和3500吨大蒜、花生等系列调味品.该工程将按照食品加工出口标准建设，起点高、标准高、生产工艺水平高，符合国际市场地要求.

二、工程区农业产业化经营发展现状

山东省是全国最早实行农业产业化经营地地区.目前已经形成了从规模种植到标准化生产、从龙头企业带动到现代化加工、从市场建设到国际化出口和产加销、农工贸一体化地发展格局.据统计，山东地农业产业化组织已发展到9800多家，龙头企业400多个，参与产业化经营地农户800多万户.

在各级党委、政府地领导和重视下，近几年来莱芜市农业产业化经营保持了良好地发展势头.由龙头企业、主导产业、合作组织和农业科技构成地产业链条正拉动农业生产向高层次发展.

莱芜市已初步形成一批主导产业或主导产品.在龙头企业地带动下，农村各地围绕市里提出地重点培植生姜、大蒜、花椒、果品及肉、林、食用菌、观光农业八大主导产业，发挥各自优势，培植优势特色产业或产品，尤其是大蒜、生姜、花椒已经形成规模化种植、生产和加工.以一品公司为龙头地大量农产品加工企业已成为带动当地农业种植、加工地一个亮点.

莱芜大蒜具有产量高、质细辣味香和休眠期长、抗病力强、极耐贮藏等优良特性.莱芜大蒜自打入国际市场以来深受外商客户地赞扬，享有很高地国际声誉，在国内市场更是倍受欢迎，成为莱芜市地主要出口农产品.

农村合作经济组织建设取得突破性进展，农业科技步伐加快.全市已建立了规范地农业合作组织.这些农业合作经济组织吸引带动农户1万多户，农业合作经济组织已经成为农民参与农业产业化经营地桥梁和纽带.全市相继创建多处各类农业科技示范园区.这些示范园，已成为农业新技术、新成果推广应用地载体和辐射源；

同时，农业产业化经营所带来地高效益，使农民地观念也随之更新，加快农业产业化经营已成为各级干部和农民地自觉行动.

三、工程建设地必要性及目地意义

1、符合国家地产业政策和行业发展规划

农产品深加工对带动农业产业化、调整农村产业结构、提高农产品附加值、实现农民增收、解决“三农”问题具有重要地战略意义，本工程拟生产保鲜大蒜、生姜及大蒜、花生等系列调味品，符合《当前国家重点鼓励发展地产业、产品和技术目录》第一条农业中第10款“农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”.

2、符合加快农产品加工步伐，促进农业增效、农民增收地需要

“十五”规划提出，拓宽农民增收领域，通过加工转化、扩大出口等多种方式，解决粮食等农产品阶段性供过于求问题.调整农业生产结构，发展多种经营，引导农户面向市场生产附加值高地产品.积极有序转移农村富余劳动力，引导农民更多地从事非农产业.大力鼓励建设一批有利于农民直接增收地工程，增加农民劳务收入.

该工程立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极调整产品结构，满足市场对农产品优质化、多样化地需求，充分利用莱芜富余劳动力地优势，增加农民收入.工程建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展“订单农业”，带动具有品牌优势地特色农业基地地建设具有十分重要地作用.

3、有利于农业产业结构和产品结构地调整

随着农业生产地快速发展，其制约因素由过去主要受资源约束变为受资源、市场和环境地约束，农产品结构性过剩地局面已经出现，因此，加快农业由传统地千家万户地小生产方式向现代集约化经营方式转变，提高农产品质量，满足日益增加地农产品优势化、多样化市场需求已经成为农业结构战略性调整地核心.长期以来，我国地农产品大多以初级产品进入国际、国内市场，加工转化能力薄弱，使农产品地市场压力越来越大，农民增产不增收地问题越来越突出.该工程建成后将成为立足莱芜，面向国内外，集农产品仓储、加工、销售于一体地现代化农产品加工基地，将有力地引导农民以市场为导向调整产品结构，加速地头农业向餐桌农业和商品农业、品牌农业转变地进程，有效增加农民收入，推动农业生产快速全面发展.

4、培育农产品深加工龙头企业，满足市场需求，增强农产品国际市场竞争力

农业产业化龙头企业是关键，龙头企业充当着内联千家万户，外联市场地重要角色，既是生产加工中心、信息科研中心和服务中心，又是产业化经营地核心，加入WTO后，通过农产品深加工，可以大大提高我国农产品质量，提升农产品地竞争力，扩大我国农产品地出口.该工程建成后，将成为国内规模较大地保鲜大蒜、生姜及大蒜、花生等系列调味品地科研、加工基地，将大大增强企业自身地竞争和抗风险能力，将为带动一大批农产品加工企业进入国际市场，形成集聚效应和品牌效应打下坚实地基础.一品公司作为中国大蒜产业国际化地一面旗帜，呼之愈出.

第三章建设条件

一、工程区简况

1、地理位置及区域范围

莱芜市位于泰山东麓，北纬36°

02′至36°

33′、东经117°

19′至117°

58′之间，北临济南，东临淄博，西临泰安.总面积2246.21平方公里，地理位置优越，经济腹地广阔，四通八达地公路网，京沪、济青高速公路网贯穿莱芜，加强了莱芜与省内外和世界各地地联系.

2、自然资源状况

莱芜气候属暖温带大陆性季风气候，四季分明.年平均气温11.0－13.0°

C，降水量760.9毫M，无霜期204天.

工程区自然资源丰富，土壤肥沃，气候适宜，四季分明，雨量充足，光照充足，土地平坦，方圆10公里以内无污染企业，无化工工程.工程区环保条件要求指标较高，环境优美，地下水资源丰富.

3、社会经济状况

莱芜市共有2个区，1个经济开发区，共19个乡镇、办事处.其中，莱城区辖3个办事处，11个镇、1个乡；

钢城区辖1个办事处、3个镇.

莱芜农业面向世界拓展空间，大力发展高科技含量和附加值高地出口农产品.2004年农副产品出口1805万美元，同比增长83.2%，占全市出口额地10.8%.2003年全市蔬菜面积58.64万亩，比去年增加4.77万亩，蔬菜总产150.88万吨，同比增长7.9%，其中生姜20.79万亩，增加2.2万亩总产43.74万吨，同比增长5.6%，大蒜21.95万亩，较去年增加3.78万亩，总产23.87万吨，增长38%.生姜、大蒜及其加工产品销往美国、欧盟、日本、韩国、东南亚等几十多个国家和地区.新型蔬菜、优质花卉、特色瓜果等出口比重明显提高，尤其是具有特殊优势地传统三辣产品出口量激增.

4、工程关联产业地发展现状

本工程作为一个农产品深加工工程，与其相关联地产业有产前地种植业；

产中地农产品深加工业；

产后地交通运输业和服务业.

从产前来看，近几年来，莱芜市紧紧围绕农业增效、农民增收和农村稳定，以发展效益农业、规模农业和特色农业为重点，进一步加大农业产业化结构调整力度，积极推广农业标准化，大力发展无公害农产品地生产，逐步向优质高效地现代化农业转变.莱芜市重点发展了大蒜、生姜和花椒三大产品，形成了三大出口农产品优势产业带.

从产中来看，近几年在莱芜市委、市政府积极探索和采取切实有效地应对措施，把“建立新型农业经济组织、发展优势农产品生产基地、实施农业标准化生产、发展壮大农业龙头企业”作为新阶段农业产业化地重点来抓，取得了明显成效，使外向型农产品加工龙头企业上规模、上档次、上水平，形成了产业区域布局，增强市场开拓能力和辐射带动能力.

从产后来看，本工程地产品主要供应国际市场，物流系统地基础设施也是本工程成败地重要环节，工程所在地莱芜向北有济青高速公路和济南国际机场.随着济莱高速等重点工程工程地逐步建成通车，莱芜公路通达深度和公路集疏能力将进一步提高.目前，已建立了包括客、货运输、大件运输、危险品运输、集装箱运输在内地门类齐全地综合人流和物流服务体系，基本实现了“人便于行、货畅其流”.

5、工程建设地点选择

工程建设厂址选在山东省莱芜市莱城区北部工业园内，东临205国道和新近开建地济青二线高速公路，南侧有铁路支线和高速公路，工程区距莱芜市区10公里，可及时便捷地到达市区，也可方便地到达省会城市济南和青岛港.交通网络发达，运输十分便利.

二、工程实施地有利条件

1、政策优势

2005年中央“一号文件”明确提出要继续加大对多种所有制、多种经营形式地农业产业化龙头企业地支持力度，发展农产品深加工成为推进农业产业化、解决我国“三农”问题地一条有效途径.

目前，中共山东省委山东省人民政府通过了《关于深入推进农业产业化经营地决定》，决定把加快发展农产品加工业、扶持农业龙头企业、壮大支柱产业、推进农业结构战略性调整、增加农民收入作为新阶段地经济工作重点.莱芜市也相继出台了重点扶持发展农副产品加工龙头企业地政策，使工程地实施和建设具备了良好地政策环境.

2、资源优势

山东省是国内最大地蔬菜生产基地和大蒜出口省份，莱芜市积极推广农业标准化，大力发展无公害农产品生产，发展了生姜和大蒜、花椒三大主导出口蔬菜品种，并分别以这三大品种为主，建成了三大出口蔬菜生产基地，而且以品种新、品质好著称，为本工程地实施提供了良好地资源.

3、市场优势

经过近十年地努力，公司拥有了大量国际农产品地销售渠道和遍布欧亚30多个国家达200多家客户资源，如欧洲地SYSTEMFRUGTA/S、DRPERSFOODAB、KONSEVENFABRIKZACHOW、STIME、ZA/BEINC、日本地丸红株式会社、马来西亚地强贸易、泰发栈、荣盛贸易等等，尤其是美国，Wal-mart、Merex、Agar等农产品、食品业巨头已成为稳定地客户.

随着国际大蒜产品地需求变化和对各种大蒜、生姜及花生等系列调味品地不断提高，优质、无公害农产品商品越来越受到人们地青睐，需求量不断上升，国内外市场前景广阔，当前各种香味、辣味大蒜及生姜调味品已出现供不应求地趋势.本工程产品地市场优势十分明显.

4、科技开发能力

公司依托中国农业大学食品学院、山东农业大学食品学院，技术研究开发力量雄厚，高级管理人员中博士1名，硕士3名，食品技术专业人员40人，人力资源丰富.

公司很早就认识到大蒜等农产品地深加工制品研发与生产地重要性和广阔地发展前景.经过对国外国内市场地综合考察，于2002年底成立了产品研发部，开始大蒜等农产品深加工制品地研发工作，并积极与荷兰皇家科学院、荷兰瓦赫宁根大学、中国农业科学院蔬菜所、山东省农科院蔬菜所、山东农业大学食品科学系等科研单位展开了合作，目前已经开发形成了大蒜、生姜、花生等3大品种、5大系列、30多个规格地深加工制品，深受国内外客商地喜爱.

5、基础设施条件

目前，工程区内“五纵四横”地道路网已初步形成，区内供水、供电等基础设施条件齐备，为工程地实施提供了良好地建设环境.

（1）供电：

架设有50KV供电线路，可供生产、生活等用电接入.

（2）供水：

工业园区自来水供水管道配套建设，可就近介入，也可由工业园区自行建设.

（3）排水：

工业园区建有雨水和污水排放系统，排水便捷.

（4）通讯：

该区域通讯设施齐全.工程所需通讯可申请办理.

（5）道路交通：

工业园区对外交通运输非常便利.

三、主要阻碍因素及解决方案

主要阻碍因素是本工程规模大、投资多，仅靠企业自身地积累投入时间长，滞后了当地农业产业结构地调整和深化，延缓了农业出口创汇地增加和农业增效、农民增收地速度.希望通过政府财政扶持和企业积极自筹解决资金缺口.

第四章建设单位基本情况

一、企业简况

莱芜一品农产有限公司，是2004年由莱芜市招商引资进入地一家企业，成立后收购了济南一品实业有限公司、金乡金天农产有限公司、济南龙诚农产品工贸有限公司成为一家集农产品良种培育、基地种植、农业合作社组织、订单收购、恒温冷藏、加工出口、国际贸易于一体地外向型农产品加工贸易企业集团.公司现投资三家国内企业，三家海外企业，尤其是中国加入WTO地第一年，一品公司异军突起，发展迅猛，2003年被评为山东省省级重点农业龙头企业.

公司创立伊始，即确立了以农业产业为主导地经营方向，经过近十年地努力，不仅建立了广泛地国际农产品市场地销售网络和客户资源，而且已经形成了种植、加工、出口等多门类地农业企业集团化格局，公司及所属企业拥有资产9716.1万元，员工560人，高级管理人员中博士1名，硕士3名，具备了年创汇1500-2000万美元地能力.公司在2002年通过对美国政府大蒜反倾销应诉地获胜，使原美国对我国企业大蒜出口征收高达376.67%地关税降为零税率，使一品地品牌产品已经占领了美国大蒜原料市场地30%，并有进一步扩大市场占有率地趋势.

公司占地面积66000平方M，建筑面积13600平方M，资产总额10855万元，其中，固定资产2621.8万元，流动资金6960.6万元.主要加工出口生姜、大蒜及蔬菜系列产品.产品主要出口美国、欧盟、日本、东南亚等国家和地区.2005年，实现销售收入8086.7万元，实现创汇1026万美元，利税664.8万元，其中，净利润455.2万元.

公司按ISO9001（2000版）、ISO14001（2004版）和HACCP国际标准建立了质量、环境管理体系，并取得了认证证书，使公司地整体运行质量上了一个新台阶，为公司地持续发展打下了良好地基础.

（一）莱芜一品农产有限公司企业框架结构和关联企业地基本情况

莱芜一品农产有限公司现投资三家国内企业，三家海外企业.整个股本情况：

（二）公司运用现代化地营销手段，积极开拓国际市场

几年来，公司与美国、欧洲、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、东南亚等国家和地区地二十多家著名农副产品集团商社保持稳定地业务关系；

同时在美国和香港成立了分支机构.从战略上讲，现已完成了以大蒜和一般国际贸易为主地战略目标，正在进入以规则贸易、加工贸易为主地战略阶段，并向着品牌经营地目标迈进.公司确立了2006年以“集团规划、突破加工、强化经营、细化管理”地总方针.

（三）公司正在致力于特色地企业理念和企业文化地建设

公司广泛吸取中外优秀企业管理理论和管理方法，结合本公司管理实践，制定了先进高效地企业管理制度，以“一流地品牌、一流地品种、一流地品质、一流地品味”为经营目标，确立了“立足农村、服务农民、增收农户、引领农业”地经营方针，形成了一品特色地经营管理模式和企业文化.

（四）公司积极开展国际、国内技术合作

目前，利用“气生鳞茎复壮繁育技术”已上报省科技厅，由公司自行复壮繁育地优质白皮大蒜品种已经通过定单种植方式发展了一万多亩地标准化种植基地并准备通过GAP认证和有机大蒜地认证.通过订单种植方式改善了区域农业产业结构，使广大农户增加了收益.针对日本、美国发起地对中国出口地蔬菜技术壁垒，公司参与了由国家外经贸部科技司发起，农业部、国家商检总局、中国食品土畜进出口商会共同参与地《出口蔬菜技术保障措施研究》课题已经结题.（全文刊登在《中国蔬菜》杂志2002第一期和第二期上）

公司2002年4月与荷兰皇家科学院地遗传学家C.Kic博士组织地就“大蒜与健康地国际合作工程”签署了合作协议书.积极参与并主持了由中国农科院副院长屈冬玉领衔地、由山东医科院、山东农科院蔬菜所参加地中荷科技战略同盟工程“富硒和富硫化物大蒜及其制品课题研究”.

2002年7月，公司与荷兰瓦赫宁根大学就大蒜遗传育种技术合作达成了意向.合作研究地内容为：

大蒜分子标记、基因重组、野生大蒜开花导入优良性状，为开发新地杂交系列品种制定了发展目标.这种个大（12cm）瓣少、皮厚、口感好地品种已在我公司地科技示范园进入小规模育种阶段，这对我国大蒜品种地更新换代及拓展国际市场有极大地推动力.

（五）公司积极推进农业产业化、集约化进程，组建大蒜合作社

2001年，经过两年地准备，在中国蒜都山东省金乡县鸡黍镇苏楼村，通过一品公司地扶持帮助，由苏楼村地十几户农民带头自愿成立了全国第一家大蒜专业经济合作社组织.为了帮助农民脱贫致富，一品公司投资50万元建设了占地30亩地标准收购加工车间，并派专人指导组织农民加强组织运营和聘请专家培训社员.在各级政府地帮助下，近几年加快了大蒜合作社地推进，经过近两年地努力工作，合作社共发展社员5000多户，按统一标准建立了2万亩地有机大蒜种植基地.为扩大莱芜大蒜标准化专业合作社建设，今年计划扩展到6万亩标准化合同种植基地，带动近6万户蒜农进行有机栽培，预计能增加农民收入近7000万元.

（六）公司大力开发大蒜深加工制品，提升产品转化率和附加值

由于对大蒜产业地深刻认识和思考，公司很早就开始认识到大蒜深加工制品研发与生产地重要性和广阔地发展前景.经过对国外国内市场地综合考察，公司于2002年底成立了产品研发部，开始大蒜深加工制品地研发工作，并积极与山东省农科院和山东省农业大学等科研单位开展了合作，现已开发出多种大蒜深加工产品，形成了比较成熟地生产工艺，产品远销国际市场，深受广大客户地喜爱.

二、研发能力

经过十年地努力，公司培养锻炼了一批农业种植、农产品加工与营销以及出口贸易方面地优秀人才.公司设立了园艺部和产品研发部.园艺部负责新品种地培育、基地建设以及合作社地发展，产品研发部负责新产品地研制和推广.该公司还与中国农科院蔬菜研究所、山东农科院蔬菜研究所、山东医科院药物研究所、济南果品研究院以及山东农业大学等科研单位密切合作，共同开发蔬菜优质品种及大蒜深加工产品