3000吨大豆分离蛋白生产线建设项目可行性报告Word文档下载推荐.docx
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3.1.5产品价格调查16
3.1.6国外市场调查16
3.2市场预测17
3.2.1国内市场需求预测17
3.2.3价格预测17
3.3市场推销战略18
3.3.1推销方式18
3.3.2推销措施18
3.3.3促销价格制度18
3.4产品方案和建设规模18
3.4.1产品方案18
3.4.2建设规模１６
第4章建设条件与厂址选择１９
4.1资源和原材料19
4.1.1资源评述１９
4.1.2原材料及主要辅助材料供应１９
4.2建设地区的选择（24）２２
4.2.1自然条件２３
4.2.2交通２３
4.2.3基础设施23
4.3厂址选择24
4.3.2厂址推荐方案24
第5章工厂技术方案26
5.1生产技术方案26
5.1.1生产方法26
5.1.2技术参数和工艺流程26
5.1.3主要工艺设备选择27
5.1.4工艺流程的缺点及解决方法28
第6章环境保护与劳动安全29
6.1环境保护29
6.1.1建设地区环境概况29
6.1.2评价工作指导思想及基本原则30
6.1.3主要环境保护目标30
6.1.4设计采用环保标准31
6.2项目主要污染源和污染物32
6.3治理环境的方案32
6.4环境风险、事故应急措施33
6.5劳动保护与安全卫生34
6.5.1生产过程中职业危害因素的分析34
6.5.2职业安全卫生主要设施34
6.5.3劳动安全与职业卫生机构35
6.5.4消防措施和设施方案建议35
第7章企业组织和劳动定员37
7.1企业组织37
7.1.1企业组织形式37
7.1.2企业工作制度38
7.2劳动定员和人员培训38
7.2.1劳动定员39
7.2.2人员培训及费用估算39
第8章项目实施进度安排41
第9章投资估算与资金筹措42
9.1项目总投资估算42
9.1.1固定资产投资总额42
9.1.2流动资金估算42
9.2资金筹措４７
9.2.1资金来源42
9.2.2项目筹资方案42
9.3投资使用计划４７
9.3.1投资使用计划43
9.3.2借款偿还计划43
第10章财务与敏感性分析44
10.1生产成本和销售收入估算44
10.1.1生产总成本估算44
10.1.2销售收入估算44
10.2财务效益分析及评价44
10.3国民经济评价45
第11章财务报表46
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产3000吨大豆分离蛋白生产线
1.1.2项目主办单位及项目负责人
项目主办单位：
扶余县三岔河植物油厂
项目负责人：
XXX厂长、法人代表
项目技术负责人：
XXX副厂长、工程师
项目经济负责人：
XXX财务科长
项目环保负责人：
XXX车间主任
项目安全负责人：
XXX保卫科长
1.1.3项目主管部门
项目主管单位：
扶余县粮食局
1.1.4项目拟建地区、地点
拟建项目位于吉林省东北部，松原市东部扶余县，扶余县幅员面积4673平方公里，占吉林省幅员面积的2．5%，占松原市幅员面积的21．2%。
东西极点距离106公里，南北极点距离86公里，略呈南北窗而东西宽的狭长形状，是沟通黑龙江、辽宁两省的公路和铁路交通要塞。
地处京哈铁路主干线上，位于扶余县政府所在地火车站西侧，距102国道仅10公里左右，交通便利。
1.1.5研究工作依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。
并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：
项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；
对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.1.6研究工作概况
（1）产业建设的必要性。
2004年—2005年中国中央政府分别以1号文件明确提出发展农业的问题，农业得到各级政府的极大重视，大豆主产地区在大豆深加工上狠下功夫，如黑龙江省大庆市政府为紧紧抓住国家大力发展农业产业政策的机遇，充分利用黑龙江省得天独厚的大豆资源优势，打造具有优势的接续产业，发挥国家级高新技术产业开发区的龙头作用，决定在大庆高新技术产业开发区投资建设中国最大的大豆工业园——大庆日月星大豆高新工业园。
大庆市政府依靠上市公司大庆天圜日月星蛋白有限公司拥有的高新技术优势，结合黑龙江的优质大豆原料产地优势，以及国家给予高新产业开发区的优惠政策3大优势，将工业园区总体工程分为三期：
一期建设5个工业项目，包扩大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、生化饲料、卵磷脂、大豆油；
二、三期项目以一期产品为原料，生产大豆异黄酮、皂甙、高蛋白食品等大豆深加工产品，使大豆得到充分利用，没有浪费的成分，形成最优产业链。
规模优势，综合利用，将带来规模效益，带动地方经济和相关产业的发展，造福一方百姓。
在振兴农业，农副产品的深加工方面，大庆市政府走在了前面，值得借鉴。
目前，国际上在大豆产品深加工方面，尤其是大豆蛋白产品生产企业规模上，以美国的ADM公司最大，其次是日本不二公司，国内与其还有一定差距，相信在我国有力的农业产业政策推动下，在各级政府的努力下，大豆产品的深加工业会得到快速发展，尤其是黑龙江为大豆主产地，盛产非基因优质大豆，发展機遇更多。
项目发展及可行性研究工作概念。
叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。
1.2可行性研究结论
在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。
1.2.1市场预测和项目规模
近些年来，我国非常重视提高国民身体素质和发展与健康水平相关的行业，特别是粮油食品加工行业。
提倡开发营养型、功能型食品，着力开发各种蛋白源，以利于人类的健康和发展。
目前，国内大豆分离蛋白的研究已取得十分可喜的成就。
以大豆分离白为主要原料的食品添加剂已广泛用于面食、饮料和香肠等产品中，深受广大消费者欢迎，有着巨大的市场潜力。
此产品对患高血脂的病人来说，是肉类的替代品；
从营养角度谈，我们现在的面食里缺乏大量蛋白，由于蛋白撮入不足，造成多种疾病发生，这个事实目前已渐渐被我县70多万人所认识，选择健康，远离疾病是人们渴望已久的美好愿望，目前松原一带仅有一家合资企业生产分离蛋白，远远不能满足人们与日俱增的健康需求。
另外，大豆加工后的剩余物（副产品）还可销售给天隆公司，做为他们年产1万吨“磷脂——50”产品的主要原料。
这样即减少了买方去黑龙江购原料的大笔费用，又解决了本厂产品的销路问题。
计划销售量、销售方向。
产品定价为18000元吨，销售收入预测为7800万元人民币
建设总规模：
主要产品大豆蛋白年产量3000吨，主要副产品大豆磷脂年产量800吨，大豆油年产量200吨。
年产大豆油11625吨、大豆分离蛋白粉3000吨、高温饲料粕44000吨，低温粗蛋白质粉1472吨；
副产品：
蛋白渣8500吨，浓缩磷脂600吨，卵磷脂30吨。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。
本项目原料主要是大豆或豆粕，原材料需用量表。
原材料名称
大豆
豆粕
每单位产品消耗量（吨）
9.8吨
12.3吨
每单位产品费用（吨）
24990元
26568元
本项目原料大豆或豆粕。
在生产过程中将根据当时市场情况而定，综合考虑后将其成原料本定位26500元吨。
主要辅助材料需用量表。
单位产品消耗量
单位产品成本
盐酸
0.56吨
400元吨
片碱
0.48吨
1100元吨
1.2.3厂址
地理位置、占地面积及必要性：
扶余县属于东部中温带大陆性季风气候区。
主要特点是大陆性明显，四季分明。
表现为春季干燥多大风，夏季炎热多雨，秋季晴冷温差大，冬季漫长寒冷，降雨稀少，江河结冰，大地封冻时间长。
夏季全县大部分地区最高气温达37.8℃，全年日照2787.1小时，年活动积温2700－3000℃，大于等于10℃的有效积温2870℃。
全县多年降水量年平均460.3毫米，由于受太平洋热带高压强弱和北抬早晚的影响，降水的年际变化很大。
受季风影响，降水量月际分配很不均匀，多集中在5－9月，7月份是降水量最多月份。
冬季最大积雪厚度15厘米，最大冻土深度2.03米，年蒸发量1683.7毫米。
春季多西南向大风，最大风速40米秒，多年平均大风（8级）23.4日。
全年元霜期按轻霜期计平均145天，沿江河地区坎下为135天；
按严霜计，平均为165天，初霜期在9月是旬，终霜在4月末5月初。
主要盛产玉米、花生、大豆、水稻、杂粮杂豆等，已成为玉米、花生、大豆三大主导作物种植基地2005年，全县大豆产量5.5万吨
水源及取水条件。
项目建成后日最大取用新鲜水量为6911m3d，循环水量为2058m3），根据某些研究显示可以抑制摄护腺肿瘤与乳癌肿瘤的生长。
因为染料木黄酮（genistein）会抑制引起细胞成长的酵素，以及抑制不正常血管的增生作用（后面这一点与鲨鱼软骨抗癌的机制是一样的）。
还有一点与乳癌有关的就是纤维质（Fiber）,足够的纤维（Fiber）摄取，有助于多余的脂肪排泄，间接的减少因脂肪摄取过量引发乳癌的机会。
恰巧黄豆中含有丰富的纤维质，因此有益于抑制乳癌的发生。
黄豆蛋白可解除更年期潮热
据研究，更年期妇女如注意在饮食中补充黄豆蛋白，有助于缓解潮热。
日本更年期妇女出现潮热的不到20%，而美国更年期妇女潮热发生率却高达85%，据认为这与日本妇女饮食中黄豆蛋白占很大比例有关，日本妇女每天大约摄入200毫克植物雌激素，主要来自豆制品。
近来，意大利有人进行研究，让51名更年期妇女每天补充60克黄豆蛋白，12周后潮热减少了45%，另53名妇女每天吃60克非豆类物质酪蛋白，12周后潮热减少仅30%。
黄豆蛋白能够抑制与乳腺癌有关的激素分泌
据路透社健康新闻纽约讯，豆类食品中所含有的抗氧化化合物能够降低女性体内与乳腺癌有关的激素水平。
最近进行的一项小规模研究的结果提示，其他一些与在豆有关的因素也有降低肿瘤发生的作用。
研究人员发现，九名健康的绝经期前妇女每天进食豆奶但是其中大多数抗氧化化合物、异黄酮都已经被去除，与未去除这些物质之前相比，妇女食用后产生的雌激素和黄体激素量明显减少。
其他生殖激素不受影响，因为其他性激素在动物蛋白中含量也很低，在纤维食物中也很高。
根据发表于《临床内分泌和代谢性疾病杂志》上的研究结果，雌激素水平随着豆类蛋白质和纤维摄入水平的增加而降低。
但是负责这一研究的Lee-JaneW.Lu医生强调说，还不清楚是饮食中的哪能一种化合物导致了激素水平的改变。
她告诉路透社记者：
“本研究的主要发现是发降低女性体内的雌激素水平并不困难，通过替代豆类食物的能量摄入就能够降低雌激素水平。
”雌激素能够刺激某些种类的乳腺癌细胞生长，在某些乳腺癌病例的发展中起着十分重要的作用。
具有较高雌激素接触史的女性，如初潮年龄较早，未生育或未进行哺乳的妇女，发生乳腺癌的危险性较高。
黄体激素同样也会增加乳腺癌的发生率，促进肿瘤细胞的生长。
Lu等人认为：
“我们的研究结果对于乳腺癌的预防具有重要的临床意义，通过调节豆类饮食的摄入就可以起到这种效果。
”
在本研究中，研究人员检测了妇女在进食之前，其体内雌激素、黄体激素、性激素结合球蛋白、黄体化荷尔蒙（LH）和促卵泡激素（FSH）水平。
LH和FSH能够刺激卵巢功能。
受试的妇女每月的饮食中包括36盎司豆奶，含有不到5mg异黄酮。
研究中的饮食与一般饮食相比，含有更多的碳水化合物和较少的蛋白质。
黄豆蛋白质能减少心脏病的危害
在黄豆与动物蛋白质的比较试验中，已经发现黄豆蛋白质的增加能使血液中胆固醇降低，是人们“活力的选择”，在没有医药治疗时，黄豆蛋白质能减少冠心病的危害。
国际蛋白质技术学会的营养科学部的SusanM.Potter博士研究成果近来发表在由印地安那州大豆委员代会主编的《美国大豆食品》上，好还发现黄豆蛋白质和异黄铜（黄豆自然出现的营养成分）能改良血管的功能，并能避免血块的凝聚。
Potter博士的论文中集中研究大豆蛋白质的作用，论证了黄豆蛋白质在对高密度脂蛋白（HDL胆固醇）的含量保持不变或者增加的同时，能降低较低浓度脂蛋白的含量（LDL胆固醇）。
LDL能常被成为“坏胆固醇”，而HDL是“好胆固醇”。
研究表明，黄豆蛋白质能抵抗减少血液中的脂肪。
好在论文写到，一种异黄铜（genistein）能提高血管的活动，并随着血块的形成拟制血管的损坏。
二、本项目的产出品现处于成长期，已具备了大批量生产的条件，生产厂家增多，产品设计、制造工艺已基本定型，消费者对本产品已基本熟悉，销售渠道基本畅通，销售量增长较快，生产期利润有了迅速的增长，企业之间的竞争已经开始。
产品现有生产能力调查
经调查本项目产品国内现有生产能力总量4万吨；
主要生产厂家生产能力利用率60%。
国内现有生活能力总量没有分布在东北，现均分布在技术较为发达的东南沿海地区。
本产品目前在建项目的生产能力为2万吨，东北8000吨，其中吉林3000吨，黑龙江5000吨，中部地区一万吨，东部地区2000吨。
本项目生产能力为3000吨年，预计于2008年11月1号正式投产。
产品产量及销售量调查
1、全国目前的产量总数为4万吨，本地区（吉林省）目前没有生产厂家。
2、本产品国内一段时期以来的产量变化情况：
年份
2001
2002
2003
2004
2005
产量（吨）
6500
11000
18000
26000
40000
3、本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；
占国内生产量或销售量的比例；
进口产品的价格等：
进口量（吨）
31000
30000
27000
25000
20000
进口来源
美国、加拿大、澳大利亚
占国内销售量比例
82.67%
73.17%
60%
49%
33.3%
进口价格（元吨）
28000
4、目前基本无出口，主要弥补国内市场的供给缺口。
产品价格调查
产品的定价管理办法，是由市场供需关系定价。
价格趋势表单位（元）
目前价格
项目投产5年后价格
项目投产10年后价格
26500
价格总体较稳定，涨幅不大，取中位数26000元吨较合理。
国外市场调查
联合国粮农组织的报告显示，全球蛋白质市场需求量巨大，蛋白质粉量每年短缺２５００万吨以上。
在我国，分离蛋白、功能性蛋白年需求量为３０多万吨。
由于缺口巨大，国内生产火腿肠的企业只能从美国、日本进口，但由于美国和日本的大豆是转基因大豆，分离蛋白和功能性蛋白市场货源紧缺。
我国大豆加工业当前存在的问题正严重影响着国产大豆产业的发展。
一是加工结构不合理，大部分是油脂加工业，产业链条短，结构单一。
所需要的大豆原料注重的是出油率和质量的稳定，这正是国产大豆的弱点，竞争力差，因此被进口大豆所排挤。
大豆蛋白质、营养品的生产量比较少，不占主导地位。
二是加工制成品中对转基因和非转基因的要求不明确，二者价差没有拉开，国产大豆非转基因的优势没有发挥。
国外主要生产厂的生产技术是直接分离法和膜分离法，生产能力较高，销售量大。
3.2市场预测
国内市场需求预测
产品市场调查预测表单位（吨）
项目
目前
情况
项目投产时的情况
项目投产5年后的情况
项目投产10年后的情况
国内销售
未满足的要求
出口
总需求
60000
80000
100000
150000
120000
国内现有的生产能力
进口
总供给
22000
88000
115000
23000
138000
135200
总需求量超过总供给量
本项目产量
12000
1800
3000
-15200
。
价格预测
进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；
产品降低生产成本的措施和可能性；
为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。
对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。
3.3市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。
企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。
推销方式
经销人代销及代销人情况分析。
我们批发给各大商场和零售商，收取成本加一定的利润的方式。
我们会对各商场和零售尚信誉进行评估，另外要对其经营的业绩进行考量，确定其是否能帮助我们，以确保我们的产品能更好的销售。
推销措施
销售和经销机构的建立：
派遣我公司的员工进驻我们代销商，提供现场服务，也可以更好的得到回馈信息。
销售网点规划：
在每个省设一个总经销部，省内主要城市设经销处。
广告及宣传计划：
在电视台和报纸刊登广告，组织人员在大型广场和人流大的地点散发传单。
促销价格制度
促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。
在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
在节庆期间进行促销活动，有买有送，可以扩大在消费者中间的名气，为以后更好的占领市场服务。
在此期间可以采取薄利多销的战略，在保持一定利润的前提下，既增加消费群体和人数，又增强人气，过一定时间后可以慢慢增加售价，待占据一定市场份额后，再树立自己的品牌，为企业更远更好的发展服务。
3.4产品方案和建设规模
产品方案
产品名称：
主产品为大豆蛋白粉；
副产品为大豆磷脂，大豆油，大豆低聚糖，乳清蛋白，大豆多肽。
产品规格标准10千克包。
特惠装20千克包，小包5千克包，三种规格满足各种客户需要。
建设规模
一：
二：
主要设备装置：
一萃取罐酸沉罐中和罐二萃罐解碎机豆乳罐闪蒸罐过滤器分离机豆渣输送机物料输送泵加压泵杀菌器高压泵干燥塔旋风分离器组成品袋滤器振动筛成品槽包装机热水罐冷却水贮罐碱液高位罐盐酸高位罐谢流真空泵送风机加热器引风机空气过滤器成品输送机水处理系统
三：
本项目有5个生产车间，生产能力共为3000吨年，5条生产线，每条生产线生产能力600吨年。
四：
本项目最初分析了年产3000吨，5000吨，10000吨的三种生产规模项目，经过在不同规模下项目效益与费用的比较分析，现决定采用3000吨年的建设规模投资方案比选：
㈠、年产1800吨大豆分离蛋白项目
1、建设规模及产品年生产1800吨大豆分离蛋白。
2、投资估算本项目总投资人民币2550万元，其中设备投资人民币1750万元，土地、厂房和公用设备共计为350万元，流动资金400万元，其他费用50万元。
3、经济效益评价
①、投资利润率=（利润总额投资总额）=（13802550）×
100%=54.12%
②、投资回收期=（投资总额利润总额）=（25501380）=1.85年
③、投资产值率=（销售总额投资总额）×
100%=50402550=197.6%
④、盈亏平衡点（以十年计）：
BEP=年固定成本（单价-单位变动成本）=350万元（16800元-12200元）=686.3吨即当产量达到设计能力的38.
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