XX工程项目部工程管理企业项目计划书文档格式.docx

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5、相关方的意见和要求。

2.2编制原则

项目管理计划是进一步明确项目各层次岗位的责、权、利以及与公司的管理接力，并细化其管理过程，其既是公司体系的组成部分，也是体系文件的补充和细化。

2.3术语和定义

本管理计划引用公司《管理体系程序文件》中的术语及定义。

3项目概况

3.1业主名称

XX广播电视大学

3.2设计单位

XX建筑设计研究院

3.3监理单位

XX监理有限公司

3.4工程地址

XX市南滨河东路653号

3.5工程概况

本工程位于XX市南滨河东路653号，该工程结构形式为框架-剪力墙结构，建筑总高度为103.089m，地下两层，地上22层，建筑总面积为40834.25m。

4管理体系

4.1管理目标

4.1.1质量目标

1、单位工程合格率100%；

2、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病；

3、争创“XX金奖”。

4.1.2环境管理目标：

1、施工现场扬尘控制在工程所在地方政府规定范围内；

2、市政工程施工现场场界噪声达标排放；

3、施工现场自然环境保护满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求。

4、争创“省级文明工地”。

4.1.3职业健康安全目标

1、严防重大责任亡人事故，严防重大安全火灾和爆炸事故，严防重大责任设备、和财产损失事故；

2、施工人员因工责任轻伤率分别控制在5‰以下；

3、定期对从事有害作业人员进行健康检查，把职业病控制在最低限度。

4.2文件管理

4.2.1文件管理范围：

适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。

4.2.2文件分类

1、项目部内部管理性作业文件:

包括项目部规章制度、管理办法等文件；

2、技术性作业文件：

包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件；

3、各类合同、标书：

包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件；

4、法律、法规：

与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。

4.2.3文件的拟制和批准

1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批；

2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草，项目常务副经理审核，项目经理审批；

3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写，项目部门领导审核，项目总工程师审批；

4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草，部门领导审核，项目经理审批。

4.2.4文件的收发

1、以项目部名义制发的管理性文件，由综合办公室编制发放清单，经项目领导批准后，由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；

2、项目部应收集与本项目有关的“技术标准”和“标准设计图纸”，并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》；

3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围，部门领导批准后，资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；

4、施工图纸由项目工程安质部登记收发，并及时更新清单；

图纸由专人领取，当面点交签字；

5、图纸等重要技术文件不能随意复印，如丢失、破坏或需要增发时，应填写文件复制审批单，经项目总工程师批准后方可复印，并对复印的文件正确性进行签认，同时进行发放登记；

6、未在文件发放范围内的部门，不能随意借用他人文件复印，应经文件制定部门领导批准后，由文件制作部门填写《文件领用登记表》，当面点交签字领取该文件；

7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时，须填写《文件领用登记表》，经文件管理部门领导批准后，重新登记发放新文件，同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号；

8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件，分发时填写分发顺序号作为受控号。

分发管理性作业文件，在其封面或首页加盖“受控”印章并编号。

4.2.5文件的管理

1、各部门必须建立健全收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》；

2、与体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖“受控”印章；

3、管理性文件一般只换版，不作更改。

文件的归口部门提出申请后，由分管领导批准后实施更改；

4、项目部接到图纸变更通知后，由资料员及时清理《有效文件（图纸）清单》，并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识；

5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖“作废”标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。

需要保留的作废文件，则加盖“作废留用”印章；

6、因工作需要或单位之间借阅文件时，须填写《文件借阅登记表》，办理借阅手续；

7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录，按照《档案管理暂行办法》归档保存；

8、工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣工文件归档并移交。

4.3记录管理

4.3.1记录控制范围：

质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系中规定要求的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括文字资料、照片、磁带、软盘等）等。

4.3.2记录流程图

记录的分类→记录的编制及编号→记录的填写、编目→记录的保存期及审批→记录的收集保存及销毁→记录的查阅、借阅

4.3.3记录的分类

1、程序文件中规定的记录；

2、项目管理计划/实施性施工组织设计中规定的记录；

3、公司管理性文件、作业指导书中规定的记录；

4、国家、行业、业主规定的记录；

5、来自顾客、供应商、分包商的记录；

6、录音带、录象机、照片等记录。

4.3.4记录的编制及编号

1、编制要求

a、记录表格应根据其重要性和必要性确定其内容和深度，具有操作性，以满足使用的要求；

b、记录应能准确反映工序过程、管理活动、体系运行的状况；

c、记录表格必须规定保存期，并经授权人批准其适用性。

2.记录的编制及编号：

a、纳入程序文件的记录，使用由公司机关各职能部门编制、企管部审核后统一的编号标识；

b、施工现场采用的国家、行业及管理体系程序中未引出的记录，按照有关规定自行控制；

c、录音带、录象机、照片、等记录由项目部自行编码作为该记录的编号。

4.3.5记录的填写

1、填写记录一律用钢笔/签字笔填写，做到字迹清晰、整洁，易于识别，填写内容齐全完整；

2、记录一经填写，原则上不允许涂改，以确保其原始性和可追溯性，如经确实与原记录有误，必须更正的，采用“杠改”，必要时标注更正日期。

4.3.6记录的编目

1、管理、执行和验证人员在填写完记录后应对其进行有效编目，以便于检索，方法自定，以达到易识别的目的；

2、对于收集来的记录，应保留原编码；

如需二次编码，可在记录适当位置重新编码。

4.3.7记录的收集、保存

1、项目部记录由各部门收集、整理、编目和保存；

2、项目部各职能部门检查、监督相关活动的管理情况时，应填写《管理活动检查记录表》；

3、记录保管人员编制《记录目录清单》，定期检查、清点，对破损和模糊不清的记录进行及时修补和复制，记录保管人员工作调动时，必须办理移交手续；

4、记录应妥善保存，便于检索，并注意作好防火、防虫蛀、防潮等工作，以磁带、软盘等载体保存的记录要做好防压、防磁、防晒等工作，并及时备份，保持内容完整。

4.3.8记录的销毁

项目部各职能部门按照《记录保存期限一览表》及《管理记录清单》中的保存期限要求保存相关记录，记录保存期限到期后，需保留的文件标注作废保留标识，无需保留的采取碎纸方式进行处理，并填写《记录处理审批单》。

4.3.9记录的查阅、借阅

借/查阅记录必须经记录保管部门领导批准，借/查阅人员填写《文件借阅登记表》后，方可借查阅。

借查阅人员应保持所借查阅记录的完整性。

4.4顾客沟通与顾客满意

4.4.1与顾客信息的沟通

1、项目计划部负责对本项目部组织招标工程的投标文件进行评审和招标期间与顾客的沟通工作，了解顾客明示的和隐含的要求并予以满足；

2、施工及保修期内，项目计划部、工程安质部负责与顾客沟通、询问、征求意见，对存在的问题采取相应措施，做到持续改进。

3顾客对产品要求的确定:

a、对工程项目工期和质量标准的要求；

b、对拟上场队伍人员的要求；

c、对拟上场施工设备、测量、试验设备的要求；

d、对工程项目安全、环境保护要求；

e、对工程交付使用和保修期的要求；

f、顾客隐含的要求。

4.4.2顾客满意程度的控制

1、项目工程安质部负责工程施工过程中顾客满意程度信息的收集和分析以及工程保修期内的质量回访工作。

2、项目工程安质部利用与顾客日常工作接触，或每季度以《顾客满意调查表》的形式获得顾客信息，并根据顾客要求及时进行处理、分析、评价，达到顾客满意，同时将其上报公司安质部备案；

3、项目部质检员对工程质量检验及竣工验收过程中从顾客（监理）处获得的质量满意度信息，做出相应的质量改进并采取有效的纠正措施；

4、项目部工程安质部在工程交付后和保修期内主动到顾客方进行质量回访并填写《工程质量回访记录》。

对存在的质量问题要分析原因及时整改。

4.5协商与交流

4.5.1沟通的分类

1、项目部内部沟通

a、项目部领导层与员工的沟通；

b、项目部领导层的沟通；

c、项目部所属各部室间的沟通；

d、项目部各部室内部的沟通；

2、外部沟通

a、与顾客的沟通；

b、与供应商和分包方的沟通；

c、与社会有关方面的沟通；

4.5.2沟通的内容

1、产品信息：

包括产品质量、环境、职业健康安全要求；

2、顾客、相关方对工程产品在形成过程中涉及的环境/职业健康安全方面的意见、建议及事故；

3、其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题；

4、与员工切身利有关的问题。

4.5.3沟通的形式：

信息交流可以是口头或书面形式以及其他可利用的通讯及宣传工具等。

通常通过各种工程例会、往来信函、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查，审核方式。

信息传递方和接受方必须作好记录，传递方填写《信息传递记录》，接受方填写《信息接收处理记录》。

4.5.4项目部内部协商与交流

1、项目部在接收到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复。

并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员；

2、对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门或职能部门组织相关部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部；

3、项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时给予答复；

4、项目部应向本项目员工宣布分管职业健康安全的领导和员工代表，如有变动应及时告知员工。

4.5.5外部协商与信息交流

1、项目部在得到外部相关方的信息后应及时传递给相关部门/人员，并由信息接收部门组织相关部门对其进行分析、研究，提出处理意见，报项目经理批准后给予答复。

2、涉及重大危险、风险因素及重要环境因素的处理按相关文件执行，并记录其决定（如：

组织适用的法律与其他要求的变化信息，顾客及附近居民对组织提出的环境要求，废弃物处理、处置的相关信息，市场环境要求的变化等）。

3、异常、紧急状态下的信息由项目部直接传递公司工程部、安质部，由工程部、安质部组织有关部门进行分析，提出处理意见，抱管理者代表批准，及时给予答复。

4.6职责和权限

项目部根据管理者需要，设置了项目部组织机构，并确定了项目部各部室的职责，同时还规定了重要岗位人员的职责和权限，对于项目部各室人员的职责，由项目部形成《岗位职责规定》作业文件，并下发到相关部门和人员。

项目部采用培训、会议、文件等方式使全体员工明确岗位职责，主动为管理计划的建立及改进开展工作，有效的管理所涉及的各项活动。

项目部管理体系组织机构（见附表一）

1、项目经理

项目经理是本公司派往工程项目上的委托代理人，是项目部管理体系持续有效运行的第一责任人，对工程质量、职业健康安全、环境保护负直接领导责任，有权处理工程质量，健康安全，环境管理的一切事务，并负有下列职责：

a、向全体职工宣传、贯彻、落实公司管理方针、目标，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b、审批本项目管理计划，建立项目部的质量、健康安全、环境管理目标指标，并保证目标、指标的实现；

c、确保在项目部的相关职能和层次上职责、权限得到规定和沟通；

d、随时掌握施工现场的工程质量、健康安全、环境保护、生产设备机械、工具使用的动态，确保管理体系在项目部的有效运行；

e、履行向公司、相关方和社会作出的承诺，服从公司各职能部门的监督检查，发生紧急情况时负责组织指挥，防止事故扩大并及时向上级报告；

f、确保管理体系在项目部有效运行所必需的资源配置。

2、项目副经理

a、协助项目经理落实公司质量、健康安全、环境方针和目标，确保管理体系在本项目的运行，对分管工作负直接领导责任；

b、配合项目经理实施和履行公司向顾客、相关方和社会作出的承诺；

c、严格按施工组织设计，组织施工及管理，随时对工地危险作业、易燃易爆化学危险品的管理进行检查，杜绝“三违”现象，使工程质量、安全生产、环境保护处于受控状态。

3、项目总工程师

a、对所承担工程项目的质量、健康安全、环境保护技术工作负直接责任；

b、组织项目工程安质部编制工程项目管理计划/实施性施工组织设计，并审批小型工程项目管理计划/实施性施工组织设计；

c、针对本工程特点及公司下发的重要环境因素清单、重大危害/风险因素清单、公司目标、指标，组织并指导制定本工程项目质量、安全、环境目标、指标及管理方案和应急与响应措施；

d、负责指导、检查管理体系的运行过程控制、监测和测量，对事故、事件、不符合、不合格进行调查和处理，并组织制定相应的纠正和预防措施，以及验证其实施效果；

e、组织对“四新”技术的推广和应用，主持制定相应的质量、安全、环保措施。

4、工程部职责

a、对施工进度实施有效管理，从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

b、具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

c、负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

d、对各班组的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各班组施工方案上的矛盾冲突。

e、对各专业班组的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

f、完成与项目有关的计量、试验工作确保现场使用的计量、试验设备达到规定标准，使检测工作处于受控状态。

g、负责解决施工现场出现的技术问题与设计、监理协作解决有关技术问题。

h、协助项目技术负责人对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

i、按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

j、合理安排施工搭接，确保每道工序的接口处于有效管理状态。

k、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

l、负责处理和协调各班组之间关系，协调各班组的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工有组织按计划进行。

m、负责不同阶段施工场地和现场堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

n、编制项目进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

o、推广应用“四新”技术，组织技术攻关，撰写科技论文和工法，开展“QC”小组活动，实施全面质量管理，及时向公司上报各项报表及信息，编制竣工资料和工程移交等工作；

p、负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

q、负责《施工日记》的记录工作。

5、安质部职责

a、按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程质量控制和监督工作。

b、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。

c、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

d、负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

e、负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

f、负责整个工程分项分部的质量评定工作及质监站的对口联系。

g、按ISO9002的质量保证体系对工程质量进行监控。

h、组织对未完成产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

i、负责项目的安全生产和施工出场的安全、消防、保卫工作。

j、完善和健全安全管理各种制度，强化安全管理软件资料工作，负责各种安全记录资料的填写，收集和立卷工作。

k、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全细则。

l、监督班组认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

m、负责现场文明施工管理，定期组织各班组进行安全，文明施工的检查考核。

n、监督班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

6、保障部职责

a、贯彻执行公司管理体系文件，对合格供应商的选择、物资设备的采购、保管及与物资设备有关的质量、安全、环保工作；

b、严格执行物资设备招标工作，做好市场调查，负责制定本项目设备需求购置计划、大修计划的上报及落实工作；

c、根据工程特点做好防火、防爆、防毒物泄漏的应急措施，保证应急材料设施到位，确保工程质量、健康安全、环境保护万无一失；

d、制定本项目各项物资设备管理制度、操作规程、岗位职责，保证机械设备处于良好状态，提高完好、利用率；

e、严格履行机械、车辆证件和驾驶证（操作证）的审验，以及各种费税的交纳工作和机械车辆维护保养；

f、制定易燃、易爆、危险品的应急预案，预防措施并组织演练。

7、计划部职责

a、具体实施项目的合同管理，参与班组的选择。

b、负责各班组的年、月报的核实。

c、工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

d、编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

e、做好成本分析计算，为项目经济提供决策依据。

f、做好项目成本控制，合理组织资金周转。

j、组织进行经济类台帐报表记载、分析与上报工作。

8、财务部职责

a、严格执行公司管理体系文件，及时保证安全、环境技术措施经费，避免因资金不到位而引起的安全、环境责任事故；

b、保证安全、环境措施经费的专款专用，不得挪用。

9、综合部办公室

a、负责对项目部公司管理体系所要求的文件予以控制和管理；

b、负责编制人力需求计划和员工培训计划，上报公司人力资源部，并实施本级员工培训；

c、负责接收公司调配的大中专毕业生、技校毕业生和复转军人；

d、负责对本辖区“易燃、易爆等危险品”的管理和使用，并对法律法规和有关规定的执行情况进行监督、检查；

e、督促辖区“治安隐患整改”的落实；

f、及时了解工程施工中所存在的职业病危害因素，对职业病防治进行宣传教育和计划的实施与控制。

10、材料员

a、建立材料收、发、存明细帐和材料消耗台帐，及时填制材料点验单、发料单，做好回收记录，按期上报统计报表，向上级业务部门反馈有关工作信息；

b、负责材料的市场调查工作，按要求组织物资采购招投标及下场周转材料的清理处置；

c、负责对供应商阐明采购材料的安全、质量、环境要求；

d、根据项目评估、成本测算及总量要求，编制主要材料消耗定额，节能降耗，搞好材料节能降耗核算工作。

11、试验员

a、熟悉质量技术标准、测试方法，监测装置性能及使用维护方法，严格按标准要求进行检测和实验，确保监测结果的准确性和真实性；

b、根据公司管理体系要求，建立试验仪器、设备台帐、档案，定期送检和维修，及时填写操作使用及维修保养记录，及时上报报表和反馈信息；

c、收集科技信息，应用新设备、新技术、新工艺，参加质量事故的调查分析；

d、对试验检测工作中所涉及的环境因素、危害/风险因素进行控制。

12、测量员

a、负责对工程测量、环境监测与测量的实施，对测量、检测结果的真实性负责；

b、负责同设计单位进行交接桩工作，参加大型工程项目和控制工程测量、复测和定位工作，实施施工放样，施工控制测量等；

c、按照公司管理体系要求，建立测量、环境监测仪器设备台帐，对仪器设备定期检查、鉴定和维修，及时上报报表；

d、根据施工进度，实施跟踪测量与监测，及时消除事故隐患；

e、负责有关竣工测量资料的整理。

13、安全员

a、负责监督、检查本单位、同级业务部门在安全生产上落实国家、地方、行业和公司安全生产方针、政策、法规、法令和规章制度的执行情况，对违反有关规定的有权加以纠正和制止，情节严重的有权建议进行严肃处理；

b、对违章指挥、违章作业，违犯劳动纪律者有权制止，如不听劝阻或严重危及职工生命安全和环境时，有权责令其停止作业进行整改，并建议领导追究当事人的责任；

c、对严重危及职工健康安全的生产作业场所、设备、机具等，有权责令其限期改正，对逾期不改的，应停止使用和作业，并报公司安质部；

d、参加安全事故、事件的调查、分析，并按有关规定处理；

e、及时收集危害、风险因素及当地政府法规，按时上报报表和反馈安全信息。

14、施工员

a、认真贯彻落实设计文件和技术规范、职业标准、技术措施、管理制度等；

b、编制单项施工方案，进行技术交底，填制技术资料；

c、经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并采取纠正和预防措施；

d、参加质量事故的调查与分析，并参与处理工作

15、质检员

a、监督检查施工人员对国家有关质量方面的方针、政策、指示及公司颁布的规章制度、措施的贯彻落实情况；

b、参加工程质量检查、审查有关质量保证措施，并对“质量检查表”实施签证；

c、督促并协助现场建立群众性的工程质量“三检”制度，指导兼职检查人员的工作；

d、对不按规定施工或违反操作规程和程序的情况有权提出纠正意见，必要时签发“工程质量问题通知单”令其限期整改。

对影响施工质量或有重大质量问题时，有权责令停工，并向领导报告处理意见；

e、及时向上级部门报送质量情况报表及质量情况总结报告。

有权越级向上级反映工程质量情况；

f、参加质量事故调查、处理工作，并监督施工单位纠正措施的执行情况。

16、计划员

a、正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令；

b、下发验收施工任务