年产200万套汽车座骑建设项目可行性研究报告.docx
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年产200万套汽车座骑建设项目可行性研究报告
年产200万套汽车座骑建设项目
可行性研究报告
摘要
本报告采用定性与定量相结合的方法，从理论到可操作性方面进行了细致的、科学的分析与论证；对项目的市场前景、社会效益、经济效益与环境效益，产品营销策略、节能与节水、风险分析与控制、产品规模与项目实施进度等方面进行了详细的阐述。
该项目是一个汽车座骑建设项目，市场前景较好，财务内部收益率23.3%，动态投资回收期为8.53年，投资利润率为22.26%，投资利税率为29.34%，可解决350余人的就业问题。
以上各类经济效益指标均符合国家、行业及投资者的基本要求。
结论是，本项目产品无论在技术上、还是在经济效益、社会效益、生态环境效益等方面均有较强的可行性。
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称：
年产200万套汽车座骑建设项目
建设性质：
新建工程
建设单位：
小蓝经济开发区投资发展有限公司
项目选址：
江西南昌小蓝经济开发区
1.2建设单位概况
企业名称：
江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司
企业地址：
小蓝经济开发区富山大道
法定代表人：
注册资金：
伍仟万圆整
实收资本：
伍仟万圆整
公司类型：
有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：
基础设施建设，政府公共资源或产品、开发，区内企业及项目重组、投资，物业管理。
资产负债情况：
良好
1.3项目可行性研究编制的原则、依据和范围
（1）编制原则
合法性原则；
社会、生态、经济综合效益原则；
实事求是、科学性原则；
实用性、可操作性原则。
（2）编制依据
中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；
中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；
中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；
中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；
建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；
《中国汽车产业“十一五”发展规划》；
《中国汽车零部件产业“十一五”专项发展规划》；
《江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
《南昌县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
《江西省建设用地指标》
江西南昌小蓝经济开发区区域规划资料；
投资项目可行性研究报告编制指南；
编制报告的委托合同；
项目承办单位提供的其他相关资料。
（3）编制范围
本可行性研究报告主要对江西南昌小篮经济开发区投资发展有限公司拟投资的年产200万套汽车座骑建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。
1.4项目概况
1、拟建地点
南昌县小蓝经济开发区富山三路。
2、建设规模与目标
建设规模：
该项目拟占地面积200000㎡（合300亩）。
地上总建筑面积190000平方米，容积率为0.95，包括12栋联合厂房、1栋试制车间、2个循环水池；2栋材料库、2栋门卫室、1栋科研大楼、1栋职工活动室、1栋职工宿舍、1栋职工食堂。
目标：
年产200万套汽车座骑。
3、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。
（2）产品市场前景好。
本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
（3）交通运输条件优越。
拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。
（4）原材料供应有保障。
生产所需的原材料供应均比较方便、快捷。
（5）项目依托条件好。
其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
4、项目总投资与资金筹措方式
本项目计划总投资33069.24万元，其中铺底流动资金3000万元。
（详见下文投资估算与资金筹措章节）
5、项目效益情况
项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币30000万元，年利润总额为9292.4万元。
6、项目主要经济技术指标
序号
项目
单位
数值
1
项目总投资
万元
33069.24
1.1
项目建设投资
万元
30069.24
1.2
铺底流动资金
万元
3000
2
销售收入
万元
30000
3
利润总额
万元
9292.4
4
税金总额
万元
2323.1
5
财务内部收益率
23.3%
6
财务净现值
万元
13465.28
7
动态投资回收期
年
8.53
8
投资利润率
22.26%
9
投资利税率
29.34%
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设的必要性
1、近年来，我国汽车工业快速发展，使国内汽车零部件工业得到长足进步，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间，不仅内需逐年增加，而且出口量在不断上升，国际汽车大公司对我国的配件质量信心也在不断增强。
因此，抓住目前大好的国内、国际汽车零部件需求市场兴办企业，是发展当地经济的一条有效途径，是非常必要的。
2、我国汽车零部件行业主要集中在上海、江浙、湖北、广东、东北等地区，江西省汽车零部件的发展相对较为薄弱，同时江西省内的汽车制造厂，如：
江铃、昌河也需要汽车零部件的发展来带动整车生产的规模。
江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司为江西省境内的整车厂提供配套服务，以促进汽车产业发展。
3、江西省地处华中东南部，地理位置优越，汽车工业的发展会带来省内的经济繁荣，作为我国支柱产业汽车制造业的发展带动了地区产业链的进步及需求。
“十一五”期间汽车零部件产业的另一个商机是，国家发改委已与美国卡特比勒公司签署了意向书，中美将在汽车零部件再制造领域开展合作。
目前，美国从事零部件再制造的企业有5万家左右（用于售后维修市场）。
中国未来零部件再制造市场前景广阔，因此项目建设十分必要。
4、江西南昌小蓝经济开发区是一个省级开发区，拟打造一个以江铃集团为领军力量的汽车产业城，要使产业城各项设施配套齐全、健康发展，批建一个汽车内饰件生产企业以满足区域自身需求、减少外购、节约成本、提高企业竞争力是不可或缺的。
5、随着我国加入WTO，汽车工业面临世界汽车列强的冲击，特别是汽车零部件制造业，即将面对汽车厂家的全球采购战略，这既是一种挑战，也是一种机遇，那就是汽车零部件进入世界汽车市场的一个机会，企业只有抓住这个机遇，不断做大做强，集中各种优势，走汽车工业集约化之路；做大做精，形成江铃汽车集团为轴心，在世界汽车行业中具有一定竞争力的汽车集团。
因此，江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司建设开发年产200万套汽车座骑建设项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。
2.2市场分析
1、汽车零部件市场现状分析
（1）有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。
国内一些主要原材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行竞争、抢占市场。
2005年6月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业，以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到2010年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。
（2）IT巨头们开始大举进军汽车零部件产业。
2005年，联想率先进入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际IT巨头也都表示要大举进军汽车零部件市场。
事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确赋予了这些IT巨头实现“汽车梦想”的基础。
在当前的汽车工业中，电子系统可以占到一辆高级轿车总成本的70%、普通轿车总成本的30%。
（3）国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业利润。
以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国市场这块大“蛋糕”上咬一口。
事实上，这些小企业都是来者不善，本土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。
因为他们与国外大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面，与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。
2、汽车零部件市场走势分析
（1）2004年，国内汽车零部件进口额高达120亿美元，整车的配套市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。
利润总额的年均增长率竟比整车市场高出6.6%。
业内人士分析指出，以三大汽车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。
同时，全球采购、同步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。
（2）据统计，2007年我国汽车零部件出口145亿元，到2010年，预计我国本土汽车零部件需求将达18000亿元；另外，世界汽车业巨头到2007年底，在低成本国家的零部件采购额累计达500亿美元，其中70%来自于中国；因此，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽车零部件市场潜力巨大。
（3）政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协同攻关，力争取得突破。
因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康快速发展，市场前景乐观。
（4）区域未来市场完善，可靠。
小蓝经济开发区拟打造一个配套齐全、竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳定，使各家企业协调健康地发展。
因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
根据国内经济发展形势和江西省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产年产200万套汽车座骑建设项目。
3.2产品方案
结合市场需求及汽车零部件“十一五”专项发展规划纲要，以及公司的生产条件和生产能力，本项目建设达产后，主要汽车座骑。
随着人民对产品的舒适度要求的日益提高，因此汽车座骑产品在设计过程中要充分考虑到舒适度的设计。
汽车座骑可以细分为轿车系列、商务车座椅、客车座椅、工程车座椅、卡车座椅。
针对这些市场细分，针对性的设计处以下产品方案：
轿车系列
新SUV座司机座椅
客车系列
微型车后排座椅
桑塔纳
海狮客车座
SRV座椅
微型车中排座椅
SUV座椅
考斯特座椅总成
夏利座椅
卡车系列
轻卡座椅
商务车系列
可移动旋转座椅
A-1旋转座椅
A-2旋转座椅
A-3旋转座椅
商务车座椅
电动折叠床
全顺座椅
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置现状
1、地点与地理位置
本项目选址于江西南昌小蓝开发区。
小蓝开发区地处南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周边，区位优越，交通便利。
2、厂址土地使用权属类别及占地面积
本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为江西南昌小蓝经济开发区投资发展有限公司。
厂区拟占地面积为300亩。
3、土地利用现状
小蓝经济开发区起步于2002年3月16日，经过五年的艰辛努力，已经形成五大支柱产业：
以江铃控股、江铃VM发动机、江铃专用车厢厂、江铃铸造、新电空调、秦川电器、协和动力、洪城汽配等企业为龙头的汽车汽配产业；以汇仁制药、江西国药、江西制药、三鑫医疗、富尔康等企业为龙头的医药医器产业；以人民电器、清华泰豪等企业为龙头的电机电器产业；以新龙化纤、香港华美、香港永通、新纶高科等企业为龙头的轻纺服装产业；以煌上煌、奥斯集团、蓝带啤酒等企业为龙头的食品饮料产业。
4.2厂址建设条件
1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况
本项目用地红线内场地平整。
地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。
地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。
本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。
2、气候条件
小蓝经济开发区雨量充沛，无霜期长、气候湿润温和，四季分明，春秋较短，夏东较长，年均气温17.45摄氏度，相对湿度77%，降水141天，降水量1520.9mm；长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m/s；日照时间1934h，无霜期276日。
3、交通运输条件
公路：
105国道，316国道，320国道三条国道穿越县境，交汇于银三角。
赣浙、赣湘、赣闽、赣粤及所有出省高速公路交汇于南昌县。
以南昌县为中心，通过高速公路，只需6小时左右就可以覆盖周边省市4—5亿人口。
铁路：
京九线、浙赣线、皖赣线铁路主干线交汇于南昌县辖区向塘镇，并建有全国第二江南第一大的向塘货运编组站。
南昌海铁联运的起点也在县城附近。
目前南昌至深圳，南昌至厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输费用。
水运：
穿县而过的赣江是南昌连接长江的重要航道，南昌港距九江外运港口225公里，水路运输最大内河装载能力为1000吨；远洋装载能力为5000吨；可由九江沿长江水域出海。
航空：
南昌小蓝经济开发区距昌北国际机场仅30公里，南昌至香港、上海、广州、深圳、福州、武汉、南京、 温州、珠海、杭州、宁波等大中城市仅为1小时航程。
4、基础公用设施条件
小蓝经济开发区基础设施建设基本完善，防洪排涝体系基本建成，供电供水体系基本完备，排水排污体系基本建立，区内硬化路面联网通车，绿化亮化快速跟进，土方平整快速到位，污水处理厂正在加紧建设之中。
现已完成供电线路50公里，供水管网40余公里，雨污水管埋设50公里，硬化路面近70公里，建成一座变电站、一座日供水10万吨的自来水厂和两座电排站，为项目顺利开工投产创造了良好的条件。
5、征地、拆迁、移民安置条件
由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地；因此，用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。
6、施工条件
本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。
7、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
8．法律支持文件
南昌市委、市政府为把小蓝开发区打造成全省汽车及零部件产业重要基地，专门出台《关于加快汽车零部件产业发展的若干政策措施》，吸引和鼓励汽车零部件投资商到小蓝开发区投资兴业。
9、招工条件
区域劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，人工相对便宜，企业一般操作工人工资仅600—1000元，为上海的1/3，深圳的1/4，北京的2/5；企业技术人员工资仅为上海的1/3，深圳的1/4，北京的3/5。
第五章技术、设备和工程方案
5.1技术方案
1、生产方法
本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善汽车性能。
2、生产工艺技术
座椅用PU发泡软垫采用发泡机模塑成型工艺。
发泡机可分为低压发泡机和高压发泡机。
由于低压发泡机每次浇注后搅拌室要用溶剂将残余物洗净，浪费溶剂，污染环境，因此本项目采用高压发泡机，高压发泡机是A、B两组分经高压泵送入高压浇注头的混合室中，在15～18MPa高压下瞬间混合后即浇入模内发泡成型。
其优点是混料均匀，不需要用溶剂清洗，但设备投资较高。
座椅垫模压成型本项目采用热硫化法。
硫化工艺是把A、B两种组分浇入模具后，需在160℃以上温度下硫化10～14min，模具冷却后脱模即得制件。
由150～250℃的热风炉提供热能，在模内进行聚合、发泡、硬化等工序，完成一隔周期（包括脱模时间）约10～15min。
这种工艺需要把模具反复加热和冷却，工业上多采用金属模具，铝合金模尤其适宜。
同时需采用大型烘道，因此耗能大。
而且金属模具具有优良的导热性能，不易变形和清洗方便。
由于PU对于大多数材料具有较强的粘结性，为了便于制品脱模，通常使用高熔点微晶蜡的溶液或水溶液以及聚乙烯分散液，或采用长效期脱模剂，如各种硅、氟树脂。
在热硫化模压工艺中，为得到满意的模塑制品，必须采用有效的硫化条件。
通常在发泡结束之后，模具必须在1min内迅速加热，以补充模具表面的热量损失。
但加热太快易造成泡沫的不温度因素，引起部分塌泡，但过多的热量易使脱模剂液化被泡沫体所吸收，易造成黏附在模具表面。
如加热太慢，则影响硫化，影响制品的压缩变形性能。
加热热源可采用气体燃料或其他辐射加热等方法，加热后还需在烘道中进行保温。
由于上述装置占地面积大，能量损耗可观，目前多采用微波加热。
微波加热是通过激化内部的物料分子使温度升高，加热速度快，在模温较低的情况下，物料能迅速硫化，设备紧凑，厂房占地面积少，能量损耗较少。
5.2主要设备方案
1、主要设备要求
（1）专用设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验合格的材料。
（2）专用设备的外形应平整光滑，避免有尖锐的棱角。
（3）专用设备机械传动的外露部分应安装防护装置，旋压式的工作部分应安装安全装置。
（4）专用设备的控制机构应符合下要求。
设有防止意外启动而造成危险的保护装置；
控制线路应保证线路损坏后也不会发生危险；
自动或半自动控制系统，应在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性或设有可靠的保护装置；
当偶然断电时，制动、夹紧等工序不应中断；供电恢复后，设备不会自动启动；
对危险性较大的专用设备应配置监控装置。
2、主要设备选择
主要生产设备清单
序号
机器设备
数量（台）
1
座骑模具
80
2
机械手
20
3
破碎机
20
4
注塑机
12
5
汽车座椅喷涂设备
12
6
通风和安全设备
12
7
转盘、圆盘传送带
12
8
模具小车
24
9
起重机20T
6
10
冷水机5000KW
6
11
烘料设备
12
12
循环冷却系统
12
13
发电机组
3
14
二氧化碳保护电焊机
12
15
汽车
10
16
手动液压搬运车
12
17
搬易通手动升高车
12
18
半电动堆高机
3
19
产品周转架
24
5.3工程方案
1、工程设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；
（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；
（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；
（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；
（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95。
2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数
（1）厂房：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（2）职工活动室：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（3）科研大楼：
安全等级为二级，重要性系数为1.0；
（4）其它附属建筑：
安全等级二级，结构重要性系数1.0。
3、结构方案
（1）设计采用的规范
有关主导专业所提供的资料及要求；
国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
当地地形、地貌等自然条件。
（2）结构设计基础数据
基本风压：
0.4KN/㎡
基本雪压：
0.4KN/㎡
根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）。
因此，本项目可不考虑抗震设防。
工程地质
本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。
（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）
（3）主要建筑物结构设计
车间与仓库：
采用钢架结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用独立基础，并在适当位置设置伸缩缝。
职工活动室：
综合楼采用现浇钢筋砼框架结构。
（4）主要材料选用
砼：
垫层C10，现浇构建C30；
钢筋：
Ⅰ级钢Φ fy=210N/㎡
Ⅱ级钢Φ fy=310N/㎡
砌体：
±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。
（5）建筑立面设计
为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。
建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。
（6）主要建、构筑物特征，结构及面积
序号
工程名称
数量
（单位：
幢）
规模
（单位：
㎡）
层高
（单位：
㎡）
结构
1
联合厂房一
6
9640
8.0
钢构
2
联合厂房二
5
9064
7.8
钢构
3
联合厂房三
3
6376
7.8
钢构
4
科研大楼
1
20000
框架
5
厂区办公楼
1
8000
框架
6
职工宿舍
1
3000
框架
7
职工食堂
1
1000
框架
8
职工活动室
1
1816
框架
9
试制车间
1
5680
钢构
10
循环水池
2
608
框架
11
材料库
2
4890
钢构
12
门卫
2
50
砖混
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图布置
1、布置原则
充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；
工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；
满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；
在满足生产需要的前提下，节约用地；
严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。
2、总平面布置主要指标
厂区占地面积：
200000㎡
建筑、构筑物及永久堆场占地面积：
80000㎡
其中：
生产建筑占地面积：
58000㎡
非生产建筑占地面积:
12000㎡
构筑物及永久堆场占地面积：
10000㎡
道路、铺砌广场及其他占地面积：
120000㎡
总建筑面积：
190000㎡
生产用房建筑面积：
140600㎡
非生产用房建筑面积：
49400㎡
生产用房建筑面积占总建筑面积比例：
74%（≥70%）
非生产用房占地面积占总用地面积：
6%（≤7%）
建筑容积率：
0.95（≥0.7）
建筑密度：
40%（≥36%）
6.2场内外运输
1、厂区道路
厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。
保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。
2、运输方式
厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用铁路火车、公路汽车、船舶等不同的运输方式。
3、运输装备
本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。
6.3公用工程
1、给水工程
（1）水源与水质、水压
水质应满足“GB5749-85生活饮用水卫生标准”并达到城
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