完整版供方质量保证能力评审及报告.docx
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完整版供方质量保证能力评审及报告
1
供方质量保证水平评审报告
文件编号
记录编P
供应商
审核日期
地址
省/市
电话
供应商负责人
总经理：
治理者代表：
联系人：
评审类型
□现场评定□业绩评定□直接评定口首件确认
评审范围
审核目的
供方性质
□新□老
前一次评审结果/日期
零件和效劳描述
产品名称
产品重要度口关键口重要口一般
质量体系评审结果
等级
不符合项
项
限定改进完成日期
参与评审人员
供应商
姓名
职务
签字
日期
备注
上海红湖排气系统有限公司
评审组长/日期审核/日期批准/日期
A
I
供方质量保证水平评审报告
文件编号
记录编P
供方名称
供方代码
地址
调查日期
成立时间
法人代表
邮政编码
销售负责人
公司
营业证号
税号
公司
开户银行
银行帐号
E-mail
企业性质
员
工
概
况
员工人数
治理
人员
工程
人员
工程技术
人员
生产作业
人员
质里检
人员
特殊作业
人员
总计
各教育程度
人员数量及
比率
产销状况
主要销售工程
主要销售客户
生产速度
总销售额
质鱼
状况
1.公司现有质萱
2.其组织名称〕
3.企业用尢规淀
4.产品标准符/
5.产品在生产五口i
事体系是
j夕
自人.有
业标用
法：
匚
口末检
工的产品许可证：
口
;：
口国家标准口有
t程中时,所实施之检验方
m检口抽检
口没有
E口企业标准口其他
口首检口巡检
］全检口未实施任何检验
企业主要情况
x;面积〔M〕
注册资本
〔万元〕
主要设备
等氢
总面积
建筑面积
仓库面积
固定资产〔万元〕
年产值〔力兀〕
加工〔台〕
检测〔台〕
备注
附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件
附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件
供方质量保证水平评审报告
文件编号
^9
记录编P
1、供应商企业概况
2、主要顾客及供方
3、质量治理体系运行情况
4、具体审核见审核检查表
5、审核不符合项整改建议
6、审核评价
7、评价结论
审核人员签字
编制
供方质量保证水平评审报告
文件编号
记录编P
供方评审评分表
1丁P
工程
适用分值
得分
分项评分〔得分率〕
备注
1
质量治理体系要求
80
2
治理责任
40
3
资源治理
70
4
产品实现的筹划
80
5
过程设计开发
90
6
采购过程限制
80
7
设施设备工装和测量装置的治理
100
8
生产和效劳提供
100
9
测量、分析和改进
110
10
与顾客有关的过程
80
总计
830
评审结论
■供方评判
最终评分〔平均得分率〕
等级
主要缺失区域分布
1
2
3
4
5
6
7
8
评分说明
1.
评分等级：
85〜100分
:
合格
75~84分:
有条件认可
75分以下：
不认可供方
2.
计算方法：
a）
分项评分：
“
供方评审评分表〞栏内的实得分/适用分值X100%；
b）
最终评分：
总计实际得分值/总计适用得分值X100%
供方质量保证水平评审报告
文件编号
1妞
记录编P
物料明细表
1丁P
物料名称
规格型号
生产厂家
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
供方质量保证水平评审告
文件编号
1
记小编P
主要生产设备概况
设备名称
设备规格/型号
设备制造厂家
设备年份
最近检修或验证日期
通用
专用
是否数控
注：
1各栏均需填写,不得漏项;
2不够填可复印.
1
供方质量保证水平评审告
文件编号
1
记小编P
主要检测和试验设备概况
序号
设备名称
规格/型号
生产厂家
最近检定/校准日期
测量范围
通用
专用
注：
1各栏均需填写,不得漏项;
2不够填可复印.
|供方质量保证水平评审报告
文件编号
记录编P
主要工装/模具概况〔提供产品所用〕
1丁P
工装/模具名称类型
工装/模具编号
生产厂家
制造年份
最近验证日期
备注
注：
1各栏均需填写,不得漏项；2不够填可复
1
供方质量保证水平评审告
文件编号
\
记小编p
供方质量保证水平审核检查表
审核检查表类别
企业质里官理体系过程名称/工程
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果评分
YES/NO/NA
1、质量治理体系要
求
1.1质量手册
V
V
1.2程序文件
V
V
1.3公司营业证实及体系认证证书
V
V
V
1.4质量方针
V
V
1.5质量目标监控
V
V
1.6文件限制
V
V
V
1.7记录限制
V
V
V
1.8知识治理
V
2、治理责任
2.1经营方案
V
2.2责任权限的建立
V
V
V
2.3质量责任构架
V
V
V
2.4治理评审
V
V
3、资源提供
3.1人力资源规划
V
V
3.2公司年度培训方案
V
V
V
3.3培训记录及资格评估
V
V
V
3.4人员资质是否持有相关资质证书
V
V
V7
3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求
V
V
3.6设施设备规划
V
V7
3.7应急方案
V7
备注
1、NA表示不适用.2、A、BC表示关键、主要和一般供方的必选项.
审核员
1
供方质量保证水平评审告
文件编号
1
记小编P
审核检查表类别
企业质量治理体系过程名称/工程
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果评分
YES/NO/NA
4、产品设计〔过程设计〕/产品开发的筹划
4.1技术协议等顾客要求
V
V
V
4.2要求评审
V
V
4.3是否制定公司内部企业标准
V
V
V
4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准
V
V
V
4.5产品图纸及清单
V
V
V
4.6是否制订了质量方案
V
4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格
证实或试验证实
V
V7
V7
4.8工程开发水平报告或顾客确认报告
V7
备注1、NA表示不适用.2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员
供方质量保证水平评审告
文件编号
记录编P
审核检查表类别
企业质量治理体系过程名称/工程
审核内容
A
B
C
审核状况说明
审核结果评分
YES/NO/NA
5、过程开发/
过程开发的筹划和实施
5.1产品过程流程图
V
5.2是否已具有过程开发方案,或限制方案
V
5.3是否已筹划了落实批量生产的水平即产品制造可行性评审或分析
V
5.4过程作业指导文件是否齐全
V
V
V
5.5过程作业指导书是否指导生产操作
V
V
5.6过程检验文件是否完善
V
V
V7
5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行
V
V
5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准
V
V7
5.9技术状态治理
V
备注1、NA表示不适用.2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员
1
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