石家庄市新华区安全生产监督管理局部门预算信息公开Word文件下载.docx
《石家庄市新华区安全生产监督管理局部门预算信息公开Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄市新华区安全生产监督管理局部门预算信息公开Word文件下载.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2018年预算收入307.41，全部为一般公共预算拨款。
2、支出说明
2018年支出预算307.41万元，其中：
基本支出307.41万元，包括人员经费194.79万元，日常公用经费36.12万元；
项目支出76.50万元，包括专家咨询费5万元，基层行政执法规范化建设工作经费6万元，构建安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制工作经费3.7万元，安全生产宣传培训、教育工作经费17万元，安全生产事故、举报事项调查处理及事故查处落实情况检查工作经费3万元，区级应急演练（处置）、一线岗位练兵活动工作经费6万元，安全生产综合监管与应急救援信息化平台维护工作经费11.3万元,职业卫生专项活动工作经费2万，安全生产隐患排查治理执法移动终端和信息传输服务工作经费12.5万，安全监管执法装备购置10万。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排307.41万元，较2017年预算减少12.7万元，其中：
基本支出增加40.8万元，主要为人员经费增加；
项目支出减少53.5万元,主要为减少了区安委会工作经费。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排36.12万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.48万元，其中因公出国（境）费没有安排;
公务用车购置及运维费9万元（其中：
公务用车购置费为0，按政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，调整后公车运行维护费安排9万元，按可比口径与上年持平）;
公务接待费0.48万元。
与2017年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
紧紧围绕区委、区政府中心工作，重点抓好以下方面工作：
1、进一步加强对安全生产工作的组织领导；
2、做好行政许可下放对接工作和危化企业的监管工作；
3、集中整治危化、机械等行业非法违法行为；
4、推进规模以上和小微企业安全生产标准化创建工作；
5、做好安全生产宣传培训教育工作；
6、加强应急救援和应对突发事件处置能力；
7、做好职业危害申报和职业卫生监管工作；
8、督促对企业建立隐患排查制度；
9、加强安管人员培训教育和队伍建设工作；
10、组织辖区企业开展安全生产事故应急救援演练；
11、按照年度执法计划对企业进行检查和二级网格抽查工作；
12、构建安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制；
13、做好新华集贸市场用电安全专项整治；
14、安全生产事故举报事项调查处理及事故查处落实情况检查；
15、建设安全生产综合监管与应急救援信息化平台16、组织实施防范遏制重特大事故专项整治工作17、推行基层行政执法规范化建设。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
450新华区安全生产监督管理局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、一、组织全区安全生产综合监督管理
36.70
承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；
根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好
定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；
不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。
加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设区级监管体系；
开展重大危险源执法检查工作。
组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；
组织查处用人单位职业病危害事故。
组织制订全区各行业隐患排查标准；
综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计工作；
依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；
参与较大以上事故的调查处理工
1、加强安全生产执法监察检查
11.00
定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；
通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。
行政处罚率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
生产经营单位执法检查率
隐患整改率
2、加强重大危险源安全管理
加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；
建设区级重大危险源单位监管体系；
科学准确进行重大危险源等级界定；
督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任
重大危险源企业备案率
100%
≥95%
＜90%
危险源点安全运行率
重大危险源辨识、登记建档数
≥1
重大危险源备案数
3
2
1
3、加强职业危害防治及专项治理
2.00
承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；
完成对机械制造和机动车维护（含6s店）行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。
开展职业病危害严重、较重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报、复查，组织用人单位开展职业病危害评价检测工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。
群体性职业病危害事件发生次数
树立职业卫生标杆示范企业数量
职业病危害专项治理企业占比数
≥50%
≥40%
≥30%
＜30%
4、构建和完善安全生产监管体系
20.70
聘请专家指导监督检查工贸机械行业生产经营单位的安全评价、安全生产标准化、诚信等级评估、安全文化、安全培训、知识竞赛、创建示范企业对标、危险因素辨识与分级管控、重大事故隐患整改工作、事故隐患排查治理和专项整治工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，组织全区安全生产目标管理及考核工作。
聘请专家指导乡镇（街道办）加强工贸机械行业企业日常监管，协调督促学校等主管部门加强对行业企业的日常监管，督促企业落实安全生产主体责任，开展各项安全生产示范对标、安全风险因素辨识和分级管控改善安全条件，消除事故隐患，提升企业安全管理水平安全形势稳定，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业安全生产标准化创建达标、诚信和承诺制、安全培训、知识竞赛相关工作制度化、信息化。
安全生产目标考核合格率
≥85%
＜85%
安全文化指标完成率
辖区企事业单位安全风险辨识管控覆盖率
≥80
组织参加安全生产知识竞赛人数
100
≥80%
专项抽查覆盖率
≥45%
＜40%
安全生产标准化达标率
诚信等级评定率
≥100%
安全培训达标率
双重预防机制覆盖率
在市级以上媒体播发宣传安全生产主体稿件篇数
≥500
≥400
≥300
＜300
5、安全生产事故、隐患举报事项调查处理及查处落实情况检查
3.00
依法指导监督全区安全生产事故调查处理工作,参与较大以上安全事故的调查处理和办理结案工作。
督促、检查全区安全生产事故查处、防范措施的落实情况。
举报事项核查。
指导监督全区安全生产事故调查处理工作;
参与较大以上安全事故的调查处理和办理结案工作。
对全区一般生产安全事故，负责牵头成立事故调查组并聘请专家进行调查处理。
对上级交办及群众直接举报的各类事故进行调查处理。
做好事故举报登记和奖励兑现工作。
办结率
90%
80%
70%
二、重点行业安全生产监管
12.50
危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；
负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业实施许可（含委托）备案管理；
对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；
加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。
1、加强高危重点行业、商贸企业安全生产监管
非药品易制毒企业备案管理；
对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。
加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度
事故发生数
≤2
＞3
事故有效处理率
＜80%
隐患排查率
三、组织指挥和协调全区安全生产应急救援
6.00
安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全区安全生产救援工作。
组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。
加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；
实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。
启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与
1、组织应急预案编制及应急演练
加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。
应急技能练兵、规范化创建率
≥5%
＞5%
持平
降低
应急预案演练完成率
应急演练次数
2、加强应急救援体系建设
加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；
理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。
应急管理人员培训人次
应急救援装备、设备完好率
3、组织实施应急处置与救援
启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行
增强组织协调能力，提高应急救援效果。
应急救援任务有效完成率
四、安全生产政务管理
21.30
实施安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；
开展对外合作交流；
为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。
制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；
加强专项资金监管；
；
信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；
开展网上行政服务；
依法行政等。
做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。
负责直属企事业单位管理工作。
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算23.80万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
新华区安全生产监督管理局小计
23.80
安全生产综合监管与应急救援信息化平台维护
计算机设备
A020101
0.70
1.40
0.65
制冷空调设备
A020523
0.35
4
2.60
0.55
多功能一体机
A020204
销毁设备
A020211
0.10
投影仪
A020202
1.00
区级应急演练（处置）、一线岗位练兵活动
其他服务
C99
安全生产隐患排查治理执法移动终端和信息传输服务
终端设备
A020104
26
0.25
6.50
安全监管执法装备购置
25
0.40
10.00
七、国有资产信息
新华区安监局上年末固定资产金额为1595029.00万元，本年度拟购置固定资金总额为23.80万元，主要是计算机设备、打印设备、空调机、多功能一体机、碎纸机、投影仪、橡皮模拟人、手机终端、执法服装，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
159.5029
一、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
二、汽车（台、辆）
31.06
三、单价在50万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
128.4429
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
升级会员 