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单位年度工作计划及上级交办工作方案反映的贸促会2018年度绩效目标为：
1.自办展会。
组织举办来常服装农产品展会2场。
2.组织参展。
组织常德企业参加国内展会5次，参加境外展会2次。
3.重大经贸活动。
组团参加2018湖南（欧洲）投资贸易洽谈会，组织8家以上常德企业参展汉诺威国际工业博览会、成功举办常德专场推介会、实现项目签约1个以上、项目成本控制在104万元以内。
组织接待德国商贸考察团一行17人，与德国汉诺威市政府脉动公司、德国汉诺威常德中心公司签署三方合作意向书，项目支出控制8.64万元以内。
4.招商引资。
根据市开放型经济和招商引资工作领导小组《2018年度市直招商引资工作方案》，招商引资额7亿元以上，引资亿元项目1个以上，年内引资项目签约率100%。
5.原产地认证签发。
全年签发出口产品原产地认证200份以上，认证信息准确率100%，认证及时率100%（2个工作日内），认证免费率100%。
6.业务培训。
组织外贸业务培训2期。
7.服务对象知晓率及满意度。
常德中小微企业对市贸促会知晓率80%以上；
参展企业及原产地认证服务企业满意度90%以上。
三、部门财务情况
（一）部门整体预算情况
2018年部门预算收入212.12万元，均为经费拨款。
2018年部门预算支出212.12万元，其中：
基本支出192.12万元、项目支出20.00万元。
2018年三公经费预算16.81万元，其中：
公务接待费9万元、公车运行维护费4.5万元、因公出国（境）经费3.31万元。
（2）整体预算执行情况
1.部门收支情况
2018年收入总额396.50万元，其中：
经费拨款385.49万元、年初结转结余11.01万元。
2018年支出总额385.63万元，其中：
基本支出239.85万元，项目支出145.78万元。
基本支出包括：
工资福利支出183.98万元、一般商品和服务支出37.11万元、对个人和家庭补助16.97万元、其他支出1.79万元；
项目支出包括：
招商引资12.25万元、世博会经费6.01万元、欧洽会活动经费100.83万元、会展专项18.71万元、德国商贸团来常考察活动经费7.98万元。
2018年末结转结余10.87万元，主要为欧洽会等项目结余和暂未支出的部门公用经费。
详见附件1：
中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体预算收支执行情况表
2.实际与预算数、上年数对比情况
序号
项目
2017年实际支出（万元）
2018年预算数（万元）
2018年实际支出
（万元）
2018年实际支出较年初预算增+（减-）
2018年实际支出较上年支出增+（减-）
金额
比例
一
基本支出
278.96
192.12
239.85
47.73
24.84%
-39.11
-14.02%
二
项目支出
64.49
20.00
145.78
125.78
628.90%
81.29
126.05%
三
小计
343.45
212.12
385.63
173.51
81.80%
42.18
12.28%
四
三公经费
15.93
16.81
30.22
13.41
79.77%
14.29
89.70%
1
公务接待费
5.98
9.00
9.12
0.12
1.33%
3.14
52.51%
2
因公出国（境）支出
6.30
3.31
16.84
13.53
408.76%
10.54
167.30%
3
公务用车购置和维护费
3.65
4.50
4.26
-0.24
-5.33%
0.61
16.71%
上表反映，2018年部门支出较年初预算增加173.51万元，增幅81.80%，其中：
基本支出增加47.73万元，增幅24.84%；
项目支出增加125.78万元，增幅628.90%。
基本支出增加主要为绩效奖、综治奖等未纳入年初预算和年内新增一名职员增加的人员经费；
项目支出增加主要为欧洽会、招商引资等项目年中追加形成。
2018年部门支出较上年支出增加42.18万元，增幅12.28%，其中：
基本支出减少39.11万元，减幅14.02%；
项目支出增加81.29万元，增幅126.05%。
基本支出减少主要为对比上年度减少了单位搬家装修及设备、家具购置支出；
项目支出增加主要为欧洽会专项支出影响。
总体来看，部门整体支出较年初预算增幅较大，整体预算编制欠完整，预算控制水平欠佳。
（三）三公经费支出和管理情况
市贸促会制定了《来客接待制度》和《公车管理制度》，要求凭来客公函和经审批的申请单接待，严禁使用烟酒，并对接待范围、接待标准、陪同人数等做了相关规定；
公务车辆加油、修理及租赁服务依据政府采购要求进行定点管理。
因公出国经费根据《因公临时出国经费管理办法》（湘财行〔2014〕1号），落实事前审批程序，拟定出行方案并严格执行。
2018年三公经费实际支出30.22万元，其中：
公务接待费9.12万元，公车运行维护费4.26万元，因公出国（境）经费16.84万元。
三公经费支出较年初预算增加13.41万元、增幅79.77%，其中：
公务接待费增加0.12万元、增幅1.33%，公车运行维护费减少0.24万元、减幅5.33%，因公出国（境）经费增加13.53万元、增幅408.76%。
三公经费较上年支出增加14.29万元、增幅89.70%，其中：
公务接待费增加3.14万元、增幅52.51%，公车运行维护费增加0.61万元、增幅16.71%，因公出国（境）经费增加10.54万元，增幅167.30%。
三公经费较年初预算及上年支出均有不同程度增加，主要原因系2018年欧洽会及德国商贸团来常考察活动支出形成。
（四）部门预算管理情况
市贸促会制定了预算管理制度，根据单位人员情况和财政定额标准以及往年会展专项额度，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。
预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经市财政局审核，市人大审批后形成最终部门预算数。
市贸促会制定了《财务管理办法》、《会展及经贸活动管理办法》等内部控制及业务管理制度。
在支出管理上，1万元以内开支由经办人签字、财务审核，分管财务会领导审批；
1万元元以上支出需报经会党组集体研究决定。
专项资金实行专项管理，专账核算。
但在资金使用和财务管理中存在一些欠规范的地方，预算管理有待完善。
四、项目单位绩效报告情况
市贸促会对2018年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分96分，自评结果为“优”。
五、绩效评价工作情况
恒信弘正会计师事务所接到市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2019年8月20日至9月10日进行了现场评价。
评价实施过程中根据拟定方案，经过听取情况介绍、收集资料、检查审核、问卷调查、综合分析等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。
六、2018年度部门主要绩效目标完成情况
分别于2018年4月和11月组织举办了“2018年丝绸夏季服装暨南北特产品常德博览会”和“2018皮草服装名优特产常德博览会”。
目标完成率100%。
2.组团参展。
年内组织了章鸭子食品等9家常德企业参加“2018中国（淮安）国际食品博览会”等5次国内展会；
组织湖南长笛龙呤竹业有限公司等5家常德企业参加“2018巴基斯坦中国湖南商品展览交易会”等3次境外展会。
2018年4月组团参加2018湖南（欧洲）投资贸易洽谈会，组织湖南环通科技有限公司等9家常德企业参展汉诺威国际工业博览会，4月24日成功举办常德专场推介会，实现签约项目2个，项目支出100.83万元。
2018年10月组织接待德国商贸考察团一行17人，期间与德国汉诺威市政府脉动公司、德国汉诺威常德中心公司成功签署三方合作意向书，项目支出7.98万元。
经市开放型经济和招商引资工作领导小组考评，市贸促会与市直机关工委共同引进中铁加仑液化天然气物流股份有限公司“中铁加仑LNG项目（LNG为天然气）”，项目投资额25亿元（考核认定市贸促会引资额12.5亿元），于2018年12月签约。
目标完成率100%（该引资项目由市贸促会和市直机构工委负责引进，常德经开区负责项目落地及开工建设）。
全年签发出口产品原产地认证285份，根据抽样核查及问卷调查情况，原产地认证信息准确率100%，认证及时率100%，认证免费率100%。
年内组织了《出口认证及商事法律服务业务培训》和《外经贸业务知识培训》2期业务培训。
根据问卷调查结果，常德中小微企业对市贸促会知晓率为22%，自办展会参展企业满意度91%，组织参展企业满意度93%，原产地认证服务企业满意度95%；
企业知晓率目标未完成。
七.综合评价结果
经综合评价，该项目得分80.5分，评价等级为“良”。
得分明细：
（一）投入总分25分，实得24分，扣1分。
扣分明细：
1.部分目标不明确，扣1分。
（二）过程总分25分，实得17分，扣8分。
1.预算执行扣6分。
其中：
预算调整率81.87%，三公经费控制率179.77%，政府采购执行率61%，各扣2分。
2.预算管理扣2分。
制度建设欠完善，扣1分；
挪用专项资金，扣1分。
（三）产出总分21分，实得18.5分，扣2.5分。
扣分明细为：
5类业务工作管理问题，各扣0.5分，共扣2.5分。
（四）效果总分29分，实得21分，扣8分。
1.自办展会和组织参展工作效益待提高，各扣1分，共扣2分。
2.年度绩效考评为合格单位，扣4分。
3.企业知晓率22%，扣2分。
详见附件4：
中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体支出绩效评价指标体系
八、部门整体支出绩效情况
市贸促会较好地完成了全年工作任务，在2018年常德市绩效评估中评为合格单位，取得了一定的经济、社会效益，具体表现如下：
1.自办展会呈常态。
自2006年起，市贸促会每年在市体育中心举办两场服装农产品博览会，自办会展呈常态化。
通过自办展会，为生产、商贸企业提供了商品展示机会和市场空间，为市民提供了价廉物美的厂家直销商品。
展会期间对市区物流、酒店餐饮服务以及广告宣传等产业发展产生一定的促进作用。
2.组织参展有成效。
市贸促会全年组织章鸭子食品公司等23家常德企业参加境内外展会9次，为常德企业走出去构建了良好的渠道和平台，对企业品牌推广和销售渠道的拓展产生良好促进作用。
部分企业通过参展，取得了良好成效，章鸭子食品公司通过参加“2018中国（淮安）国际食品博览会”，与5家客户达成代理合作，与大润发等23家企业达成合作意向，签订了1个来自喀麦隆的海外订单；
湖南垄上行食品公司通过参加“第七届广州食品食材展”，与广州、天津等地企业达成合作意向；
湖南和利兴农产品公司通过参加“2018亚洲（香港）农产品展”，与香港百佳超市、香港惠康超市达成蔬菜、水果出口协议。
3.经贸交流有成绩。
2018湖南（欧洲）投资贸易洽谈会得到市委、市政府高度重视，由陈恢清常务副市长带队参加，共组织了湖南环通科技有限公司等9家企业参展汉诺威国际工业博览会。
期间成功举办常德专场推介会，播放常德专题宣传片，介绍常德“德国工业园”规划建设情况，常德天马电器与法国施耐德公司智能电力制造项目、常德经开区与德国艾菲尔特公司一体化智能污水处理装置项目成功签约，两个项目投资额达6500万欧元，常德成为该活动全省签约项目最多的市州。
2018年11月成功接待德国商贸考察团，对常德的城市建设、水体治理、产业发展、园区建设以及常德企业进行了考察，2018年11月2日市贸促会与德国汉诺威市政府脉动公司、德国汉诺威常德中心公司成功签署三方合作意向书，两地经贸交流和商业合作将向常态化发展。
4.招商引资有成果。
市贸促会积极开展招商引资工作，年内与市直机关工委共同引进中铁加仑液化天然气物流股份有限公司“中铁加仑LNG项目”，于2018年12月签订协议。
项目落户常德经开区，规划建设20万立方米的LNG仓储物流园，总投资约25亿元，主要建设内容包括LNG集装箱码头、集装箱货场区、LNG储罐区、园区铁路线、配套设施和办公区。
5.认证服务有落实。
市贸促会认真落实出口产品原产地认证工作，全年为常德市鼎源化工等10家企业办理原产地认证285份，认证商品出口额达1172.72万美元，为出口企业享受进口国关税优惠、通关验收提供有效凭据；
严格把控工作质量，认证信息准确率、认证及时率、认证免费率均达到100%，服务企业满意度达到95%。
九、存在的主要问题
（一）预算编制欠完整，预算执行有偏差
1.预算编制欠完整。
部门整体支出年初预算212.12万元，年度追加预算173.37万元，预算调整率81.73%。
主要原因系未将年初计划的欧洽会、招商引资等项目收支纳入年初预算，导致年初预算不准确。
2.预算执行有偏差。
部门三公经费控制率179.77%，政府采购执行率61%。
存在三公经费超预算开支，政府采购预算执行不到位的问题。
（二）工作要求不具体，绩效目标不明确
市贸促会年初工作计划中，未对自办展会、组织参展、业务培训等工作具体产出、实施质量以及预期成效提出要求，相关业务仅设置场次及培训期数等工作目标，未对展位数量、参展企业数量、培训人数等内容进一步细化，质量、时效、成本以及效益等方面缺少对应目标，影响了绩效目标的考评性。
（三）制度建设欠完善，资金使用欠规范
1.制度建设欠完善。
招商引资作为部门常态化重要工作之一，未建立专门的业务管理制度，不便于招商引资业务的开展与管理。
部门《会展及经贸活动管理办法》过于简单，缺少自办展会承办机构选取程序、展会期间监督管理、展会成效调查核实等制度内容。
2.挪用专项资金。
2017年世博会项目资金结余6.01万元，部门未将结余专项资金上缴财政，挪用于2018年部门创文建设、打印耗材等基本支出。
（四）部门业务待加强，整体绩效待提高
1.培训记录欠完整。
培训工作未制定培训方案，未形成参训企业花名册、签到记录等资料，无法全面了解培训业务的整体情况。
2.自办展会欠成效。
一是承办机构选取无程序。
2018年举办2场自办展会分别由湖南科艺旅游会展有限公司、深圳市酷炫文化传播有限公司承办，展会承办机构的选取未执行公开招标、竞争性谈判，缺少相关管控程序。
二是未签订业务合同，市贸促会未与承办机构签订业务合同，未对展会规模、参展企业数量、展位数量、观展人数、成交额等提出具体相关要求。
三是实施成果无佐证，展会完成后，展位布置图、观展人数统计、展会成交额等成果，市贸促会无法提供佐证资料，难以核实真实性。
四是办展成效待提高，自办展会缺乏自主性，展会的宣传、展位布置、参展单位的联系和选取、展位费收取都由承办机构实施；
根据问卷调查结果，部分参展企业反映，展会专业性不强，影响力不够，办展层次有待提高。
3.参展工作欠落实。
2018年市贸促会先后组织常德企业参加境内外展会9次（含欧洽会），参展企业23家，与岳阳市贸促会（岳阳市下设区县分支机构12个，部门2018年网站公示数据：
全年支出412.34万元，项目支出105.59万元，全年组织参加境内外展会16次，参展企业112家）对比，在项目支出多40.19万元的情况下，参展次数少7次，参展企业少89家，差距明显。
后续服务不到位，展会活动后，市贸促会未对参展企业达成的合作意向、签定订单情况、参展企业收获感受等后续跟踪，不利于参展工作的经验总结和改进提升。
4.单位知晓率低。
评价现场随机选取了50个常德中小微企业问卷调查，知晓市贸促会的仅有11家，知晓率为22%，部分企业反映有参展需求，但没有信息渠道，也不知如何参与。
十、有关建议
（一）完善预算编制，加强预算执行
科学、完整地编制部门年初预算，单位的各项收入应纳入预算统一管理，统筹安排。
项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映；
依据三公经费管理要求和年度出国及接待任务，完整编制三公经费预算；
根据部门实际需求，合理编制政府采购预算。
加强预算执行，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。
（二）细化工作内容，完善绩效目标
市贸促会在制定工作计划时，应对展会及培训工作进一步细化要求，落实质量管理，明确预期成效，并根据工作计划合理设置完整的年度绩效目标。
如展会工作可设置参展企业数量、展位数量、展位使用率、展会周期、展会事故发生率等产出目标，并设置观展人流量、展会成交额、主流媒体报道次数等效益指标。
（三）完善制度建设，规范使用资金
1.完善制度建设。
全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制。
建立招商引资管理制度，完善《会展及经贸活动管理办法》，明确工作程序及业务要求，为业务管理提供制度保障。
2.规范使用资金。
项目实施完成后，形成的专项资金结余应及时上缴财政，禁止挪用于部门其他支出。
上述部门挪用的世博会项目结余资金6.01万元收缴财政。
（四）强化业务管理，提升项目效益
1.完善培训记录。
培训工作应形成完整的培训方案，明确培训地点、范围、参训企业以及课程内容，并保留培训现场照片和签到记录。
2.规范业务程序，提升办展层次。
一是规范承办机构选取程序，应通过公开招标、竞争性谈判、内部比选等方式，合理选择承办机构。
二是明确办展要求，市贸促会应对承办机构提出办展主题、展位数量、参展企业数量、宣传范围、观展人流量等要求，签订业务合同予以明确，并可考虑设置相关奖惩条款，进一步提高承办机构积极性和办展质量。
三是加强办展过程监管，现场核实展位使用率，统计观展人流量和成交额等数据，对参展企业、观展群体进行问卷调查，综合评价办展成效，针对存在的问题和短板进行改进提高。
四是提升办展层次，市贸促会应逐步转变完全依赖承办机构办展的工作方式，提高办展工作的自主性和创造性，多吸收借鉴其他地区的成功经验，办展主题应结合本土优势和特色，与产业立市战略的4大产业集群相联系，多吸引高质量参展单位，提升自办展会的专业性；
注重会展品牌的培育与推广，以打造泛湘西北示范展会为目标，扩大宣传覆盖面，增加主流媒体曝光率。
3.优化参展服务。
建立企业信息库，根据行业分类，搭建企业联络群，定期滚动更新，根据年度参展计划和展会性质及时发布参展信息，重大展会活动还可在地方主流媒体上进行宣传推广，提高参展信息宣传覆盖面和知晓率，扩展参展规模；
加强后续服务，参展结束后应向各参展企业进行问卷调查，调查了解参展感受，多与成都糖酒会等行业展、专业展联系，增加行业展、专业展参展组织力度，关注参展成效，总结经验提升改进参展工作。
4.提高知晓率。
市贸促会应加强宣传工作，与各行业协会和区县市工商部门联系沟通，可在协会和工商部门网站设置友情链接，宣传推广单位网站和微信公众号，提高单位知晓率。
（五）对下一年度部门预算编制的建议
本项目评价结果为“良”，建议市贸促会2020年项目经费维持40万元不变。
附件：
1.中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体预算收支执行情况表
2.中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表
3.中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体支出绩效目标完成情况表
4.中国国际贸易促进委员会常德市支会2018年度部门整体支出绩效评价指标体系
5.调查问卷汇总表-组织参展企业
6.调查问卷汇总表-原产地认证企业
7.调查问卷汇总表-中小微企业
8.调查问卷汇总表-自办展会参展单位
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