汇算清缴软件使用说明Word文档下载推荐.docx

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纳税人识别号为税务登记证号，首次登陆用户密码由当地主管税务机关向纳税人手机发送，登陆后纳税人可修改密码。

备注：

无法登陆电子税务局或密码遗失的纳税人，请致电当地主管税务机关开通或重置密码。

二、导出客户端软件初始化文件

1、点击“办税服务——申报缴纳——纳税申报”。

2、进入页面下半部分的“申报缴款”区域，选择“企业所得税——企业所得税年度申报表（2014年版）”。

3、进入“企业所得税年度申报表（2014年版）”申报页面。

4、点击第4行“查看”企业基础信息表，纳税人重点核对以下项目：

所属行业、已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、101汇总纳税企业、102注册资本、103所属行业明细代码、企业类型、开业日期、减免信息和资产损失信息。

所属行业、101汇总纳税企业、102注册资本、103所属行业明细代码、企业类型、开业日期有误的，客户端软件不允许修改，请纳税人至主管税务机关或办税服务厅办理变更登记。

变更登记后重新导出客户端初始化文件，填报年度申报表。

已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、减免信息和资产损失信息有误的，不影响客户端软件的申报表填写和生成，即使数据有修正也无需重新导出客户端软件初始化文件。

但是，纳税人必须在上传申报文件前，即正式申报前，联系主管税务机关核对预缴入库、临时入库、异地入库、上年申报表的以前年度亏损额、本年度的减免备案和资产损失信息。

核对一致后，方可在电子税务局成功上传客户端软件生成的申报文件。

核对无误后，点击“导出`”点击第4行“查看”企业基础信息表，导出客户端软件初始化文件“QYCSH（税务登记证号）.XML”，保存到指定文件夹。

建议在D盘新建一个“2014年度某某公司企业所得税年度申报”文件夹，用以保存与本次申报相关的资料。

未开通电子税务局的纳税人，可至主管税务机关或办税服务厅导出客户端初始化文件。

三、下载客户端软件

在电子税务局申报页面下载“客户端软件”和“使用说明”，保存到指定文件夹。

这时，纳税人可离开网络环境，离线填写申报表。

未开通电子税务局的纳税人，可在各市地方税务局网站下载客户端软件和使用说明。

四、安装客户端软件

1、解压“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”，生成“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”文件夹。

2、打开“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”文件夹，点击

，启动客户端软件。

3、登陆密码123456

4、“纳税人识别号”为税务登记证号，即客户端初始化文件名中的税务登记证号；

“单位名称”为企业全称；

“行政区划”选到市级。

5、点击“上传企税年报客户端初始化文件”上传电子税务局导出

文件。

五、使用客户端软件生成申报表

按“基础设置、简化选表、申报表填写、申报表自查、申报表生成”五步骤填写申报表。

1、基础设置

《纳税人信息》的“汇总纳税企业、注册资本、所属行业明细代码、所属行业”从初始化文件中取数不可以改动。

“从业人数、是否有国家鼓励安置的其他就业人员、从事国家非限制和禁止行业”必须填，并与企业是否能享受小型微利优惠政策待遇相关。

符合小型微利企业条件的，A107040表第一行会自动计算减免税额。

有安置残疾人员、国家鼓励安置的其他就业人员的企业，勾选“是否安置残疾人员、是否有国家鼓励安置的其他就业人员”，可填报A107010表第24、25行，享受工资加计扣除优惠待遇。

软件企业、集成电路设计企业、创业投资企业、高新技术企业勾选“特定企业类型”，可填报A107040、A107041、A107042表，享受相关税收优惠。

筹建期企业、投资企业、房地产企业应勾选“是否筹建期企业/投资企业/房地产企业”，将影响业务招待费、广告费和业务宣传费的扣除限额的计算。

2、简化选表

（1）必填表：

《基础信息表》、《主表》、《收入表》、《成本支出表》、《纳税项目明细调整表》、《职工薪酬纳税调整明细表》、一般企业和金融企业的《期间费用表》、房地产开发企业的《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》、建筑安装企业、房地产开发企业、物业公司的《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》、总机构的《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税表》及《分支机构所得税分配表》。

（2）15项询问选表：

纳税人点击“简化选表”菜单的“立即简化”，在回答15题询问后，软件可以根据企业情况进行选表。

（3）自行选表：

纳税人在“简化选表”菜单中“企业所得税年度纳税申报表填报表单”点击“填报”或“不填报”，自行调整。

点“保存”，完成简化选表。

3、申报表填写

根据软件提示顺序填写，先填写底层附表，再填写附表，最后填写主表。

表中和表间逻辑关系软件自动计算，填表说明在右侧提示。

单表无数据的，直接点击左上方的“保存”，视同已填写。

4、申报表自查

5、申报表生成

申报表自查通过后，点击“申报表生成——申报文件导出”，生成申报文件

导出。

五、登陆电子税务局申报

1、进入“企业所得税年度申报表（2014年版）”页面，点击第5行的“浏览”选择客户端软件生成的申报文件

，点“导入文件”。

2、点击进入“企业所得税年度申报表（2014年版）”最下方的“正式申报”。

电子税务局对申报表的已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、减免信息和资产损失信息，与征管系统的实际入库数（包括预缴申报入库、临时申报入库、异地预缴入库、不包括汇缴入库）、待弥补以前年度亏损额、除小型微利减免外的各项减免备案情况、资产损失备案情况进行比对审核，如果审核有误，电子税务局提示“申报失败”，并给出“温馨提示”，供纳税人修改客户端软件报表，重新生成申报文件上传电子税务局。

3、正式申报后，未缴款前，可在电子税务局“查询服务——已申报信息查询”，作废申报。

电子税务局不提供导入成功申报表的修改，也不提供已缴款申报表的作废，纳税人可至主管税务机关或办税服务厅办理。

未开通电子税务局的纳税人，也可使用客户端软件生成申报表，将申报文件拷贝U盘至主管税务机关或办税服务厅办理申报。

开通电子税务局的纳税人，也可不使用客户端软件，直接在电子税务局填报《企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》。

安徽省地方税务局保留对以上电子办税业务的解释权。

如您在使用中发现客户端软件问题，欢迎拨打4007112366；

电子税务局使用问题和业务政策咨询，请与主管税务机关联系。

2015年3月15日