品质培训教材Word文档格式.docx

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产品的名称、型号、数量、功能配置、关键的硬件配置、软件、价格、包装、运输、交期、发货地址等要求,需逐一与客户确认好。

5.1.1.3订单评审

销售部根据与客户确认的订单信息，然后与公司内部的人力、物料（物料是否可以如期到位）、财力（是否与公司价值吻合）进行评估，参加评审的部门主要有：

市场部、采购部、品质部、市场部、财务部，确认是否可以满足客户需求,输出《订单评审表》

5.1.1.4客户沟通

在订单评审或订单执行过程中，当有超出客户需求或者客户需求没有完全明示时，销售部负责与客户做进一步有效沟通，以达到双方意见一致为目标，结果以邮件记录、文档记录、QQ记录、钉钉审批记录的方式形成最终决断，避免电话、口头传递的方式进行（如果口头传递，当操作可执行时，执行后需要补发文件信息）。

5.1.1.5文件信息：

销售部必须迅速的将客户相关信息正确的传递到公司内部的相关部门及人员并保留文档，并对执行结果负责。

5.1.2客户需求的更改控制

5.1.2.1变更需求的确定：

当客户对产品需求有变更时（如：

硬件、软件、包装、运输等），由销售部与客户进行沟通确认，确认内容：

变更目的是什么、变更前是什么、变更后是什么、变更的时间、变更的范围、变更后对公司的影响程度（库存物料、成品、半成品的处理等）

5.1.2.2变更文件的控制：

5.1.2.2.1客户ECN：

在执行客户的变更需求时，销售部需要与客户沟通，要求以ECN的形式发出变更通知（或邮件），杜绝电话或者口头之间的变更（无追溯性）

5.1.2.2.2公司内部文件的控制：

收到客户发出的ECN或邮件后，销售部通知研发部发出ECN对公司内部的文件进行变更（如：

BOM、图纸、规格书等）

5.1.2.3变更执行：

文件变更后，需对变更的效果进行确认，有问题及时反馈

5.1.3销售品质控制点

5.1.3.1产品的基本信息确认，新产品或者产品更改时输出《产品确认单》；

5.1.3.2订单评审，输出《订单评审表》

5.1.3.3顾客沟通，输出《销售合同》/邮件记录/钉钉审批记录/QQ记录，避免口头传递的方式进行，口头传输可执行信息也需要新建文件确认。

5.1.3.4文件信息，输出《发货通知单》、文档保存（销售合同电子档、纸质档）、订单执行进度文档、报价单。

5.1.3.4其它方面：

设备外借须与客户签顶《设备借用协议》，样品发送须与客户签定《样品签收单》，每年进行一次客户满意度调查，输出《客户满意度调查表》

备注：

质量标准源于顾客需求，公司生产产品的目的是满足顾客的需求，所以对顾客的要求必须明确、清楚地表述出来，以此来指导生产和品质控制。

5.1.4销售品控风险

5.1.4.1客户需求表没有与客户确认好、顾客沟通不顺畅，导致生产

出来的产品与客户所需的产品有所偏离，从而导致客户产品交期延误、投诉、返工、降级使用、退货、报废的风险

5.1.4.2订单评审未做好，容易出现不能及时向客户交付产品风险。

5.1.4.3文件信息如果出现错误或者不及时，容易出现返工、返修或不能及时向客户交付产品风险，文档如果丢失容易出现销售产品无法追溯或者追溯难的风险

5.1.5销售部参照相关文件及表单

5.1.5.1《销售合同》文件编号：

XXXX-QR-00120初始版本：

A0

5.1.5.2《订单评审表》文件版本：

XXXX-QR-00118初始版本：

5.1.5.3《发货通知单》文件编号：

XXXX-QR-00112初始版本：

5.1.5.4《设备借用协议》文件编号：

XXXX-QW-00074初始版本：

5.1.5.5《样品签收单》文件编号：

XXXX-QR-00114初始版本：

5.1.5.6《产品确认单》文件编号：

XXXX-QR-00049初始版本：

5.1.5.7《客户满意度调查表》文件编号：

XXXX-QR-00115初始版本：

5.2研发品控

5.2.1研发品控的工作流程

5.2.1.1负责的部门及人员

部门为研发部，控制的岗位及人员：

研发经理、结构工程师、电子工程师、测试工程师

5.2.1.2研发输入控制

接到任务后，需对所研发的对象进行确认，有以下几点：

5.2.1.1.1需求确定：

5.2.1.1.1.1客户需求确认：

与客户确认研发对象（研发对象可能是整个产品，也可能是部件）的硬件配置（如CPU型号、内存、硬盘、主板型号等）、功能需求（108功能、身份证功能、指掌纹功能、条码功能等）、外观需求（底壳、面壳颜色、LOG、型号标签等）、包装需求（外箱材质、尺寸、图案、颜色等）、运输需求（如是否考虑防震、防压、机运、空运等）等。

5.2.1.1.1.2产品名称、型号确定：

每个研发产品，在研发初期都需要有对应的名称、型号，如果客户没有产品名称和型号，由研发部按照公司的研发型号、名称的规则来拟定，当客户有对应的名称、型号时，按照客户的名称、型号进行命名，并更新文件（文件主要有：

BOM、规格书、说明书、发货通知单、装箱单、合格证）

5.2.1.1.1.3输出文件：

《客户需求表》、《产品规格书》

5.2.1.1.2参照标准：

确认是否有以前类似产品的参考信息（如版本升级、部件更改等），可作为新产品研发的参考，避免之前的问题重复出现；

5.2.1.1.3执行标准：

明确产品的标准（客户要求、行业要求等），然后按照标准进行设计

5.2.1.1.4法规考虑：

需要考虑所所研发的产品是否有法律法规方面的要求；

5.2.1.1.5产品成本预测：

在产品研发启动前，需要对研发产品的成本进行预测，研发成本主要由物料成本和制造成本（制造成本有：

人工成本、房租、水电、设备等），输出《研发成本预测表》。

5.2.1.1.6评审：

对以上产品的输入进行评审，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾

5.2.1.3研发过程控制

在研发过程控制环节需要做到以下几点

5.2.1.3.1计划表：

在研发的过程中须做好研发产品的计划表，计划表中需要明确：

产品的名称、型号、研发周期、研发成本估算、责任人与分工：

如：

电路方案确定、结构设计、包装确定、物料采购、样机确认、研发总结、资料提交的时间段及对应责任人等，计划表需走审批流程。

5.2.1.3.2研发进度表：

计划确认好后，需对计划中的进度进行跟踪，在进度跟踪过程中若出现法按期完成时，需及时处理（加急处理或者重新调整进度---重新调整进度需要公司老板批准），进度表需每周向相关人员/部门汇报完成进度（如：

销售部、总经理或客户）

5.2.1.3.3研发验证：

在产品的样机测试阶段，需有对应的测试标准、测试规范，并输出测试报告。

5.2.1.3.4研发确认：

在对产品进行确认阶段，需严格按照审批流程执行。

5.2.1.3.5研发评审：

评审的目的是集中多人智慧，减少因个人能力不足或者认识有限而出现错误的发生，从而提升办事效率，评审在任何阶段，如输入、计划、进度、验证、更改等阶段，根据需要评审方案的可行性。

5.2.1.3.6研发物料的申请：

申请人需写明所申请物料的理由（理由为：

所申请物料的目的和用途），经研发经理审批并抄送给总经理、采购物料到位后，采购部通知研发进行物料确认（谁申请谁确认），确认时间不能超过5天（5天之内如果有问题可退），如出现超期没确认无法退货造成损失的，增加到研发部的绩效考核中

备注：

对于一些研发周期比较长的产品（如6个月、1年、2年、、、），在研发过程中，每隔3个月研发部经理需组长研发部、生产部、公司老板根据研发进度及市场行情对研发计划进行确认，方无法满足需求时需要考虑重新确认研发计划。

5.2.1.4研发输出控制

输出的控制过程有以下几点

5.2.1.4.1BOM表：

输出BOM，用于采购、生产等环节的品质控制，版本控制：

BOMV1.0物料表无量产可行性；

BOMV2.0物料表具有量产的可行性。

5.2.1.4.2规格书：

产品的基本信息

5.2.1.4.3说明书：

产品的操作说明，产品出货的标配需求

5.2.1.4.4图纸，如下：

5.2.1.4.4.1结构件图纸，主要用于供应商和IQC来料检验用。

5.2.1.4.4.2电路板：

需GERBER文件（制作PCB用）/坐标文件（贴片用）/丝印图（贴片用）/原理图（维修用）

5.2.1.4.5测试报告：

测试的评估报告（结构、功能、外观、包装是否满足要求）主要为样机、新材料的确认

5.2.1.4.6总结报告：

样机完成后的会议总结，需相关部门参加,如采购（物料采购方面的问题）、市场（客户方面的信息）、仓库（物料出库信息）、生产（装配、测试过程的问题点）、品质（测试过程的问题点），会议过程中对样机的问题给出处理结论（需要明确责任人、完成时间）、相关研发资料的输出确认。

5.2.1.5研发更改控制

5.2.1.5.1变更的目的：

不能满足现有的需求（可以是公司的、客户的）的变更

5.2.1.5.2变更的内容：

功能变更、物料变更、外观变更、包装变更、工艺变更、测试规范变更等

5.2.1.5.3变更规范：

需求确定--验证---评审可行性----发出ECN---更改文件--执行变更---变更效果确认---结束

5.2.1.5.4变更注意事项：

在进行变更过程中，ECN发起人需考虑变更后对之前物料的影响，需了解：

原材料、半成品、产品的库存数及处理措施，并在ECN中表述出来。

5.2.2研发品质控制点

5.2.2.1研发输入阶段的《客户需求表》《研发成本预测表》。

5.2.2.2研发控制阶段《研发计划表》《研发进度表》《研发测试报告》《评审表》

5.2.2.3研发输出阶段的《BOM表》结构图纸、《规格书》、《说明书》《坐标文件》《GERBER文件》《丝印图》《原理图》《总结报告》。

5.2.3研发品控风险

研发部的主要工作范围为研发文档的输出和样机的制作，研发在品质控制的前段，需要服务好后端的采购、仓库、品质、生产、销售、售后（下一道工序是上一道工序的客户，要有服务精神），在这一服务过程中，与其它部门的服务桥梁就是做好研发的文档管理（如：

《客户需求表》、《研发计划表》《研发进度表》《研发项目测试报告》《评审表》《BOM表》图纸、《规格书》、《说明书》《GERBER文件》《坐标文件》《丝印图》《原理图》《总结报告》），如果研发的文档没有、不全、错误、丢失，它会直接影响到产品的质量及交期等

5.2.4研发部参照相关文件及表单

5.2.4.1《客户需求表》文件编号：

XXXX-QR-00129初始版本：

A0.

5.2.4.2《研发成本预测表》文件编号：

XXXX-QR-00072初始版本：

5.2.4.3《研发计划表》文件编号：

XXXX-QR-00070初始版本：

5.2.4.4《研发进度表》文件编号：

XXXX-QR-00076初始版本：

5.2.4.5《研发测试报告》文件编号：

XXXX-QR-00073初始版本：

5.2.4.6《研发评审表》文件编号：

XXXX-QR-00071初始版本：

5.2.4.7《ECN变更单》文件编号：

XXXX-QR-00075初始版本：

5.2.4.8《BOM表》文件编号：

BOM-（机型）-（3位流水号）初始版本：

5.2.4.9《规格书》文件编号：

XXXX-QR-（3位流水号）初始版本：

5.2.4.10《说明书》文件编号：

XXXX-QW-（3位流水号）初始版本：

5.3采购品控

5.3.1采购品控的工作流程

5.3.1.1负责的部门及人员

部门为采购部，控制的岗位及人员：

采购部主管、采购员

5.3.1.2采购物料原则

5.3.1.2.1采购需求不明确不采购，需求有：

缺料单、通过钉钉审批后的物料申请单.

5.3.1.2.2采购资料不全的不采购：

资料主要有：

BOM、图纸、规格书、样品、型号

5.3.1.2.3采购信息：

申请人在申请物料时，采购信息不全或错误不采购，采购信息：

物料具体用在什么产品（必填）、期望物料到位时间（必填）、采购数量（必填）、规格（必填）、编码（选填）、品牌（选填）、参考单价（选填）等

5.3.1.3采购物料依据

采购过程中，需要有以下采购依据：

5.3.1.3.1采购需求:

5.3.1.3.1.1量产物料:

以《缺料单》为准，生产辅料以钉钉审批后的物料申请单为准，申请人写物料审批单时，需采购部经理审批并抄送给采购

5.3.1.3.1.2研发物料:

以钉钉审批后的物料申请单为准，申请人在写物料审批单时，需要写明申请物料的理由（理由为：

所申请物料的目的和用途），经研发经理审批并抄送给总经理，并抄送给采购

备注：

研发部申请的物料，若因采购原因无法按时到料影响研发进度而导致的影响或损失，增加到采购部的绩效考核中

5.3.1.3.2BOM：

需要严格按照BOM中的编码、名称、规格参数/型号、制造商购买物料。

在购买物料过程中不得更改制造商，若有需要改变的，需要研发部确认同意

5.3.1.3.3规格书：

对于新材料/新制造商（主要为电子产品），采购部需要有对应的规格书，可要求研发部提供（如果供应商提供的需研发部签字确认后方能作为公司的规格书）

5.3.1.3.4图纸：

对于新材料/新制造商，在第一次下单前需要有对应的图纸给到供应商（针对结构件）

5.3.1.3.5样品：

对于新材料/新制造商，在进行批量下单前，采购部需要督促制造商提供样品，经测试合格封样后才能进行批量采购

量产材料的变更由品质部负责验证并提供验证报告，新产品、新材料由研发部负责验证。

5.3.1.4采购物料分析

5.3.1.4.1信息确认：

采购部收到仓库缺料单或其它需求后，需对每一个物料进行分析确认，确认的内容有：

数据是否有误（与仓库确认）、是否有其它类似物料可以替代（与研发方确认）。

5.3.1.4.2采购物料数量分析:

采购部根据采购物料的价格、供货周期、用途、体积等确定下单数量；

价格贵、供货周期短、体积大（占地方）、用量小，可根据订单需求买（这种情况千万别多买）；

价格便宜、供货周期长、体积小、用量大（几个产品同时用），再尽述一个产品的长期需求的折扣价，可以适量多买。

5.3.1.5采购过程控制

5.3.1.5.1采购部严格按照采购原则（上述条款：

5.3.1.2）、采购依据（上述条款：

5.3.1.3）采购物料，不能越界。

5.3.1.5.2采购在下单时需确认：

是否为新材料、新制造商，确认如下：

5.3.1.5.2.1新材料：

制造商需提供样品，经研发部验证合格后，提供测试报告并封样后才能进行批量采购。

5.3.1.5.2.2新制造商（量产物料的更换）：

对于新制造商，采购部对供应商进行基本的生产、人员、品质等能力进行评估，必要时去现场考察，同时供应商需提供样品，经品质部测试合格后，提供测试报告并封样后才能进行批量采购。

5.3.1.5.2.3正常返单物料（制造商没变，物料也没发生变化）：

按照以往正常的采购信息下单即可。

5.3.1.5.3采购物料进度跟踪：

采购部下单给到供应商后，需要对物料的到位进度进行结果跟踪，如物料无法按照计划时间到位的，需及时反馈直属领导评估是否紧急处理或者延期。

5.3.1.5.4采购物料入库：

采购物料到公司后，采购部通知仓库收料，在结款时需提供应商送货单、IQC送检单、采购合同一起给到上级领导审批；

对于新物料，采购部需要在送货单上写上产品的用途（用于什么产品），然后给到品质部，由品质部申请好料号后再给到仓库，时间：

24小时内完成

5.3.1.5.5不良品退供应商：

采购物料出现的不良品，由采购部与供应商沟通确认并仓库将不良物料取出填写供应商退库单退供应商，并做好退库记录，如有需要维修回仓的需要追踪换回来的进度。

5.3.1.5.6不良物料退库时间：

正常情况下，仓库整理出不良品后需在1个月内退供应商（需确保在退货交期内退货），特殊情况除外，以减少物料过期导致无法退货造成公司成本上的损失。

5.3.1.5.7供应商年度评审：

在日常的工作中，采购部主导对本年度供应商年度评审（品质、交期、服务、价格等），对应评审合格的供应商纳入公司《合格供应商目录》中，不合格供应商反馈上级领导确认是否减少采购或终止合作。

5.3.1.5.8物料跟踪仓库给到采购部《缺料单》后,用钉钉将确认单发给采购，采购部根据缺料单评估采购计划，并拟制正式的物料《采购到料计划》并经采购部经理审批后用钉钉将《采购到料计划》发给仓库，仓库再根据正式的采购计划对物料的到位情况进行跟进

5.3.2采购品质控制点

5.3.2.1采购依据的完整性：

《缺料单》、钉钉物料审批表、《BOM表》、图纸、规格书、样品。

5.3.2.2采购物料的数据分析。

5.3.2.3新材料（研发部负责确认）、新制造商（量产物料的更换，品质部负责确认）的的样品确认

5.3.2.4《采购到料计划表》，进度跟踪。

5.3.2.5每月不良品的及时退库。

5.3.3采购品控风险

5.3.3.1采购依据不完整，会出现错买、漏买、多买、延期等隐患；

如果没进行物料的数据分析，容易出现多买（呆滞，成本浪费）、少买（交期延后）的风险

5.3.3.2新材料/新制造商如果未进行样品验证就进行批量采购容易出现批量出错、影响产品质量、交期。

5.3.3.3采购部如果没有做物料的到料计划，容易出现赶货时物料未到等风险

5.3.4采购部参照相关文件及表单

5.3.4.1《缺料单》文件编号：

XXXX-QR-00054初始版本：

5.3.4.2《BOM表》文件编号：

BOM-（机型）-（3位流水号）初始版本：

5.3.4.3《采购物料到料计划表》文件编号：

XXXX-QR-00060初始版本：

5.3.4.4《采购合同》文件编号：

XXXX-QR-00068初始版本：

5.3.4.5《合格供应商名册》文件编号：

XXXX-QR-00064初始版本：

5.3.4.5《供应商年度评审表》文件编号：

XXXX-QR-00065初始版本：

A05.3.4.7《新供应商基本资料调查表》文件编号：

XXXX-QR-00063初始版本：

5.4品质品控

5.4.1品质部的品控工作流程

5.4.1.1负责的部门及人员

品质部部负责人：

品质经理、IQC来料检验、出货检验

5.4.1.2品质方面的工作流程

5.4.1.2.1主导客户投诉、报告的回复及问题跟进

5.4.1.2.2主导公司每月的品质会议

5.4.1.2.3对公司体系的维护及内、外部联络（如客户需求）

5.4.1.2.4拟制/更新本部门的品质文件，如各种《来料检验标准/报告》《出货检验标准/报告》等

5.4.1.2.5统计并汇总分析每月的售后退机数据及生产、来料过程的检验数据。

5.4.1.2.6负责处理来料及生产、出货的异常问题，做好供应商与客户之间的问题处理

5.4.1.2.7对每日的品质报表进行审核及问题跟进，参考《来料检验标准/报告》《出货检验标准/报告》等

5.4.1.2.8对新制造商样品物料进行确认；

参考《测试报告》

5.4.1.2.9每月10号前对生产、售后、仓库的不良品进行登记并召集相关人员进行现场确认处理并给出确认清单。

5.4.1.2.10对不良主板的入库、维修主板的出库、入库做电子档登记

5.4.1.2.11对生产过程中标准确认，即相关人员及部门在工作中，有对产品的标准有异议时对其做出正确判定

说明：

本公司的来料检验标准与报告合二为一，这个所指的报告为：

格式的确定

5.4.1.3文控品质

5.4.1.3.1物料编码的申请：

负责新物料编码的申请（包括存档、临时物料转正式物料）

5.4.1.3.2BOM的发行与存档：

负责BOM更新过程中的发行与存档管理

5.4.1.3.3文件归档：

负责追溯研发文档，如BOM、规格书、说明书、GERBER（做PCB时需要）、坐标文件（贴片需要）、位号图/丝印图（贴片需要）的归档

5.4.1.4来料/过程/出货放行控制

5.4.1.4.1来料检验的放行：

执行程序如下：

5.4.1.4.1.1检验没有出现异常的产品，IQC保留电子档记录，贴上合格标签后，可以做放行处理（入库），

5.4.1.4.1.2当出现异常，如外观、功能或者装配有一定的影响，需要进行降级使用（特采），需经采购、研发、品质、总经理批准后才能放行。

5.4.1.4.2生产过程的放行：

在生产过程中，出现的品质问题，OQC可以做现场确认是否放行，当生产对OQC的确认有异议时，由品质经理进一步确认，若还是有异议，反馈至总经理做进一步评判。

5.4.1.4.3成品出货的放行：

成品出货由OQC对其进行检验，每一批出货必须有对应的出货检验报告，经品质经理审批后才能发货（特殊情况除外，如有事不在，给副总经理审批）；

在出货检验过程中，当产品有一定的瑕疵需要出货时，需经公司领导副总经理/总经理特批后方能发货，其它人无权放行

5.4.1.5流程控制

对生产过程中的流程进行梳理，并形成文件

5.4.2品质部的品质控制点

5.4.2.1来料检验标准：

在对来料检验过程中，标准一定要正确。

5.4.2.2数据分析：

在品质过程控制中，对过程异常进行有效确认分析，如：

来料异常、生产异常、出货异常、客户投诉、售后数据统计分析。

5.4.2.3基础数据的建立：

在品质控制过程中，对生产过程中的基础数据进行记录、收集,如：

来料检验数据、生产异常分析记录、售后数据、客户反馈/投诉记录、出货检验记录、各种标准、文件、产品/部件图片