质量管理体系文件汇总表.docx
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质量管理体系文件汇总表
FR/JL/01-01 质量管理体系文件汇总表
序号
文件名称
编号
版本/状态
生效、实施日期
编制/日期：
FR/JL/01-02 受控文件清单
部 门：
序号
文件名称
编号
版本/状态
生效、实施日期
编制/日期：
FR/JL/01-03 文件发放/回收记录表 No：
文件名称
质量管理程序
文件编号
01-14
版本/状态
发放部门
发放日期
批准人
序号
分发号
份数
接收部门
签收
回收人
回收日期
回收原因
回收后处置
备注
FR/JL/01-06 文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
版本/状态
借阅人
借阅日期
批准人
日期
归还日期
确认人
备注
FR/JL/01-07 外来文件清单
序号
文件名称
文件编号
文件实施/生效日期
份数
来源
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
□顾客□非顾客
FR/JL/01-04 文件更改申请表No:
文件名称
文件编号
版本/状态
申请部门
申请人
申请日期
更改类别
□新增加□删除□原内容更改
更改前内容：
更改后内容：
是否涉及
其他文件
□是
□相关文件名称：
编号：
版本：
□否
是否需要
培训
□是
□培训对象
□否
更改后
实施日期
20年月日
审核人意见
签署/日期：
批准人意见
签署/日期：
FR/JL/01-05文件销毁登记表
序号
文件名称
文件编号
版本/状态
销毁原因
申请人
部门负责人意见：
签署/日期：
公司意见：
签署/日期：
FR/JL/02-01 质量管理体系记录清单
序号
记录名称
编号
版本
使用部门
保存期限
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
FR/JL/03-01员工试用期考核记录
No：
姓名
职务
部门
工号
考核内容
考核结果
备注
遵章守纪（5%）
□10分□8分□5分
沟通能力（10%）
□10分□8分□5分
团队精神（15%）
□10分□8分□5分
工作态度（20%）
□10分□8分□5分
工作效率（10%）
□10分□8分□5分
工作质量（10%）
□10分□8分□5分
创新意识（5%）
□10分□8分□5分
工作满意（10%）
□10分□8分□5分
出勤情况（5%）
□10分□8分□5分
工作服从（10%）
□10分□8分□5分
合计
考核人：
日期：
直接主管意见：
签名/日期：
部门主管意见：
签名/日期：
考核结论：
签名/日期：
FR/JL/03-02年度培训计划
序号
1
2
3
受训部门
培训内容
培训师资
培训教材
培训方式
培训日期
培训课时
考核方式
备注
编制
审核
批准
FR/JL/03-03培训申请表
申请部门：
综合部
序号
1
2
3
培训对象
培训内容
培训原因
培训日期
培训课时
考核方式
备注
编制
审核
批准
FR/JL/03-04 雇员培训记录NO：
培训内容
质量体系
培训老师
培训时间
培训教材
培训地点
考核方式
接受培训人员签到和培训效果记录表
签名
部门/职务
考核结果
备注
FR/JL/03-05 培训效果评价表
培训时间
培训地点
培训课程
授课人
培训对象
评价方式
□书面考试；□抽查理论提问；□工作实践考察
培训内容概要：
评价结果：
评价部门/人/日期：
不符合处理措施：
责任部门/人：
预计实施日期：
备注
FR/JL/03-06 特殊岗位员工资格确认表
序号
姓名
岗位名称
资格证书
证书颁发单位
聘用批准人
备注
FR/JL/03-07 员工个人培训档案
姓名
部门
教育背景
职务
培训经历
序号
日期
受训内容
培训单位
考核结果
备注
FR/JL/04-01200 年第 次内审实施计划
审核目的
验证公司质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改
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