安全管理体系推行方案Word格式文档下载.docx
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1、文化建设(行为安全)工作的要素包括:
(1)强有力的,可见的管理层承诺;
责任部门:
生产部及各职能部门
体现形式:
总经理安全承诺以红头文件形式下发,并在公司明显区域张告;
各部门负责人、班组长承诺以签订责任书形式呈现。
具体实施办法:
生产部及各职能部门根据公司相关要求,层层签订安全生产目标责任书(涵盖承诺内容),制定考核期限,一并考核。
依靠制度:
《安全生产责任管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》
时间:
2015年11月20日起
(2)切实可行的安全工作方针;
责任部门:
安环部
体现形式:
根据《安全生产法》、国家相关行业规范及标准具体要求,制定安全生产方针,以红头文件下发,并在公司明显区域张
告。
具体实施办法:
安环部根据国家安全生产方针政策要求,切合公司实际,制定切实可行的安全工作方针,张贴公告。
时间:
(3)挑战性的安全目标和指标;
安全生产目标责任书、安全生产责任制
根据《安全生产法》及国家、地方安全管理政策,切合公司实际,制定安全生产目标,确定挑战性生产指标及安全目标。
安全目标执行以层层分解签订安全生产目标责任书为形式,确定季度、年度考核期限及奖惩办法。
依靠制度:
《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》
(4)直线组织的安全职责:
安委会、安环部
安委会成立文件、安全管理机构成立文件
行政部以红头文件确立公司安委会、安环部成立及确定相关人员,明确安委会、安环部及成员职责、明确安委会会议及安全检查事项,并遵照文件监督实施。
《建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》、《安全生产会议管理制度》
2015年11月20日至2015年11月25日
(5)综合性的安全组织;
生产部及(安环部除外)4个职能部门
公司框架结构文件、人员任命文件
行政部下发相关文件,确定公司组织机构框架及部门、班组主要负责人,并有明确文件确定生产管理负责人为安全第一责任人(总经理职责不计在内),且班组长兼任安全管理员;
安环部编制相关部门安全生产责任制,监督层层落实。
《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制管理制度》、《安全生产目标、责任制、安全绩效考核管理制度》
2015年12月1日至12月5日
(6)专业安全人员的支持;
行政部
专职安全管理人员配备文件
行政人事应按照相关规定,招聘具有规定资质安全管理人员,建立人事档案。
安全机构(部门)为安环部,上级直接管理机构安委会,具体管理归口总经理(分管副总),对总经理(分管副总)、生产安全监督管理负责。
《建立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》
2015年11月20日至11月25日
(7)高标准的安全表现;
安全生产目标责任书、相关考核文件、安全设备设施档案
经安委会讨论决定安全生产目标,安环部负责文件起草,经审核通过,组织各个部门签订安全生产目标责任书,并确定考核。
(安全设备设施移至设备管理)
(8)持续性安全培训及改进;
安环部、生产部
安全培训教育以新员工三级安全教育及公司、部门、班组日常安全教育及特定安全教育(上级部门要求、特种作业等)为准,并以文件、影像资料呈现。
安环部、生产部根据公司安全教育培训制度执行,制定教育计划,并逐步落实到各个岗位,每个人员。
教育资料由安环部存档。
《教育培训管理制度》
(9)有效的双向沟通;
部门级、班组级安全活动记录
部门、班组每周定期召开安全工作沟通活动,部门负责人积极听取员工对安全管理及安全措施的建议,讨论决定建议的可行性,并付诸实施。
活动详情记录于安全活动记录本。
依靠制度:
《教育培训管理制度》、《风险管理制度》、《八大危险作业管理制度》
2015年11月20日开始
(10)有效的员工激励机制;
行政部、生产部
团体安全奖金、荣誉证书、个人安全奖金、荣誉证书
由行政部根据公司安全奖惩制度制定具体实施方案,报审核后由生产部具体执行。
《安全生产奖惩制度》
(11)有效的安全行为审核与再评估;
岗位技能考核、员工日常安全行为考核
安环部牵头制定员工岗位技能考核表、日常安全行为考核表,由生产部定期考核。
《安全生产责任管理制度》、《教育培训管理制度》
(12)全面的伤害和事故调查与报告。
事故“四不放过”处理文件及碰、擦、轻伤统计分析表。
事故的产生,必有预兆,连续多起轻微事故的发生必然会导致重大事故的发生。
安环部在监督安全制度执行的同时应对微小事故进行统计分析,根据“四不放过”原则进行处理。
《事故管理制度》
2、风险控制工作的要素包括:
(1)人员变更管理;
生产部、安环部
安全教育、岗位技能培训、考核表
生产岗位人员变更、不同岗位之间调度,由生产部先打申报,经培训合格后再行变更,安环部监督实施,变更文件存档安环部。
《教育培训管理制度》、《风险管理制度》
2015年11月20开始
(2)承包商、供应商安全管理;
安环部
承包商、供应商安全管理(技术)协议、安全教育记录、相关考核、资质确认文件
承包商安全管理由安环部牵头,进行资质文件的确认,根据承包内容签订安全管理协议,经安全教育培训合格后上岗。
相关文件存档安环部。
供应商安全技术协议由生产技术部及供销部确定,资质文件确认由供销部确认。
《承包商安全管理制度》、《风险管理制度》
(3)紧急响应和应急预案;
上级安监部门审批的应急预案、应急预案演练计划、应急预案培训、演练记录、评价性文件
编制可行有效的综合事故应急预案及专项应急预案,报批后执行,并根据预案定期开展演练工作,相关记录存档安环部。
《安全费用提取和使用管理制度》、《教育培训管理制度》、《事故管理制度》
(4)安全质量保证;
生产部、生产技术部、财务部
安全“三同时”文件、安全专项资金台账、外来施工人员安全协议、培训教育记录、安全检查表、隐患整改记录、危险作业证、消防验收资料、消防设施设备维护保养计划及记录、关键装置、重点部位确认文件、承包管理牌。
安全专项资金根据相关规定比例从财务账务专项显示,安环部汇通技术部一同制定安全资金投入计划,并严格执行。
《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《安全生产投入管理制度》、《施工作业安全管理制度》、《安全检查管理制度》、《隐患整改管理制度》、《安全作业证管理制度(八大作业)》、《消防管理制度》、《关键装置、重点部位管理制度》
(5)开机前安全检查;
生产部、生产技术部、安环部
相关安全检查记录表、安全专题会议记录、预案
开机前安全检查,由生产部、生产技术部牵头执行,安环部跟踪记录;
安全专题会议由安环部牵头,主管安全领导主持,分析讨论开机前安全注意事项,解决存在隐患。
《安全检查制度》、《隐患整改制度》、《开停车管理制度》、《风险管理制度》
开机生产前
(6)机械设备完好性;
生产部、生产技术部
设备(包括特种设备)技术资料、设备档案、设备检维修计划、设备检维修记录
所有设备应有相关说明书、操作规程等资料,存档生产技术部。
生产技术部制定设备检修维修计划,报审核后严格执行,安环部跟踪检查相关记录。
《特种设备管理制度》、《设备安全检修、计划管理制度》、《设备、设施维护检修、拆除作业安全管理制度》、《风险管理制度》
(7)设备变更管理;
设备变更申请、变更方案、批准文件
生产设备变更,由生产技术部写变更事由申请、方案,经安全生产会讨论决定后,下发批准文件执行,相关文件记录报安环部存档。
《生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度》、《变更管理制度》《风险管理制度》
(8)工艺安全(风险)信息分析;
生产工艺数据记录表、数据显示仪表检维修计划、检维修记录、工艺指标文件、工艺数值分析记录、解决方案
生产部应对生产工艺数值每天记录、分析。
为保障记录数据的真实性,应对数据显示仪表制定检维修计划,并严格执行,相关记录由生产技术部存档,安环部抽查。
《变更管理制度》、《风险管理制度》
(9)危险源管理;
重大危险源相关文件、检查记录等、危险源辨识文件、危险源控制措施、相关设备设施检修计划、记录、重大危险源相关文件、检查记录等
经安委会已辨识的危险源文件及相关控制措施,下发相关部门严格执行,相关记录存档生产技术部。
《风险管理制度》、《危险物品及重大危险源管理制度》、《危险化学品输送管道定期巡线管理制度》、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》、《防火防爆安全管理制度》、《防尘防毒安全管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》
(10)技术变更管理。
变更申请、可行性方案、批准文件
生产工艺技术变更应遵循安全第一的理念。
生产部、生产技术部报批变更事由及可行性方案,批准后执行,相关资料文件存档生产技术部,安环部抽查。
XXXX公司
安环部
2015年11月18日